龍陵縣勐糯鎮農業綜合服務中心2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣勐糯鎮農業綜合服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣勐糯鎮農業綜合服務中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分

龍陵縣勐糯鎮農業綜合服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置0個內設機構，所屬單位1個，即勐糯鎮農業綜合服務中心。

（三）重點工作概述

1.糧食安全和耕地保護。2023年重點抓好以水稻和玉米為主的糧食生產工作，將糧食生產目標任務精準落實到各村、各種糧農戶、各地塊上。下達本轄區全年完成糧食生產種植面積32420畝。其中，水稻種植面積6262畝、玉米種植面積22601畝、大豆種植面積650畝、馬鈴薯種植300畝、其他糧作種植2607畝，糧食產量12420噸。

2.廁所革命。2023年上半年全鎮廁所革命任務數及完成情況：農村衛生廁所20座，目前完工12座，完工率60%，系統信息錄入12座，完成率60%。100戶以上的自然村公廁1座，目前正在建設，已完成工程量95%。

3.農業行業安全。農村沼氣領域。面向我鎮轄區內的1495戶沼氣用戶，抽查了30戶沼氣戶進行排查整治，主要檢查戶用沼氣管道線路情況、沼氣池建設情況、灶臺安全使用情況等，同時，還與農戶簽訂了1495份安全承諾書，讓群眾轉發沼氣安全小視頻和官方推文，讓群眾對沼氣安全有了更加深入全面的認識。農資領域。一是農戶施肥情況調查。全鎮調查11個種植戶，涉及6個村社區，其中種植大戶7戶，普通農戶3戶，家庭農場1戶，調查3年，現已把基礎數據及2022年的施肥情況全部錄入，2023年的相關數據正在持續跟進中。對全鎮的施肥情況進行了全面的了解，為推進全鎮化肥減量增效，實現化肥使用量負增長，打下堅實的基礎。二是農資經營戶的監管。按照工作要求，對全鎮農資經營戶進行嚴格監管。勐糯鎮《農藥經營許可證》登記辦證的有35戶，目前正常營業的有30戶，停業的有5戶。分別在3月份和5月份對全鎮農資經營單位進行了兩次現場檢查，填寫了《農藥生產經營單位現場檢查表》60余份，簽訂了《農藥經營單位安全生產承諾書》60余份，對發現及存在的問題進行了要求和整改，為勐糯農資健康經營發展奠定基礎一。對新增的經營戶嚴格把關，條件達標一戶審批一戶，2023年新增農資經營戶2戶。漁業生產領域。農業中心對轄區內22家漁業養殖企業進行安全檢查，完備警示標牌、救生圈、救生桿等急救工具57件，加強池塘巡、管、防安全生產責任，嚴防漁業違禁用藥用料和重大溺水事故發生。農機生產領域。開展對6個村（社區）農機安全進行拖拉機、微耕機安全生產事故隱患巡查檢查1次，對3家農機維修企業、4家農機經營企業進行安全檢查1次，堅決取締部分村社區依然存在小型拖拉機、微耕機拖斗載人、違規作業行為。外來入侵物種領域。經調查全鎮微甘菊危害點30個,總面積385.4畝。截至目前已完成今年第一次集中防除27個,完成面積336.9畝,完成總面積的87.4%。防除措施為2鉀草甘腥銨鹽200倍液化除十人工鏟除，積極發動群眾自發開展薇甘菊有效防控，群眾自發防除總面積達170余畝。在溝山寨村，海頭社區、大寨社區老廠開展紫基澤蘭調查防控,危害面積118畝。目前已完成防除63畝。面對紅火蟻入侵風險較大的形勢，設定重總區域重點流域監測點11個，由專人開展定時不定期監測防控。年初以來,共開展巡查監測6次，未發現紅火蟻入侵。草地貪夜蛾危害面積逐年攀升，截至2023年10月30日，全鎮累計發生面積16360畝，當前仍需防治面積80畝（冬玉米），累計防治面積23600畝。畜牧養殖及屠宰領域。一是畜牧產值產量完成情況：今年共完成畜牧業產值12575.5萬元，肉類總產量3593噸。其中：豬肉產量2637噸、牛肉產量765噸、羊肉產量49噸、禽肉產量142噸、禽蛋產量55噸；生豬出欄3.516萬頭，肉牛出欄0.425萬頭，肉羊出欄0.245萬只，家禽出欄7.1萬羽。生豬存欄2.95萬頭；大牲畜存欄0.8萬頭；龍陵黃山羊存欄0.67萬只；禽存欄7.3萬羽；生豬雜交改良0.2萬窩。其中人工授精改良0.18萬窩。牛雜交改良0.02萬窩，羊雜交改良0.28萬窩。二是科技推廣情況：完成青飼料青貯0.3萬噸，推廣配合飼料0.22萬噸；創建指導示范村1個，科技幫扶農戶180戶，科技幫扶養殖企業、大戶24戶，培訓300人次6期。三是動物防疫工作完成情況：全鎮畜牧科技人員嚴格按照動物防疫規程，在全鎮6個村推行“分片包干、集中免疫、整村推進”的防疫模式和生豬“三苗同步、兩點注射、一次完成”的動物防疫“321”免疫方式。全鎮推廣面達100%、覆蓋面達100%，按質、按量、按時完成全鎮免疫工作。工作中采取春秋兩季免疫和平時補針相結合的方式，全年應免高致病性豬藍耳病、豬瘟、豬口蹄疫苗1.5929萬頭，實免1.5929萬頭次，免疫密度達100%；牛口蹄疫苗應免0.6995萬頭次，實免0.6995萬頭次，免疫密度達100%；龍陵黃山羊口蹄疫應免0.0788萬次，實免0.0788萬次，免疫密度達100%；禽流感苗實免4.59萬羽次。畜禽免疫電子檔案建立使用達100%,目前正在錄入，紙質免疫檔案由村級獸醫保管，規范化管理程度達100%。實施生豬產地檢疫3.5萬頭，肉牛產地檢疫0.425萬頭，豬耳標佩戴35000頭，牛耳標佩戴4250頭。收到了很好的效果，確保了我鎮畜牧業健康、持續、穩定的發展，使我鎮動物免疫抗體檢測合格率達到84%，動物死亡率有所下降。生豬死亡率為0.8%，牛死亡率0.2%，羊死亡率0.9%，禽死亡率1%。犬存欄84條，注射64條。完成肉牛采血130份，豬采血85份，羊采血34份，雞采血230份；四是畜產品質量安全監管和檢疫監督工作情況：我鎮獸醫站對引種工作嚴格管理，實行引種申報制度和布病結核病復檢制度，2023年度沒有從省外引進能繁母牛和良種母豬；在動物檢疫監管工作中，嚴格按《產地檢疫實施細則》的相關規定執行。規模養殖場、養殖小區和養殖大戶必須建立養殖檔案，簽訂《龍陵縣畜禽規模養殖場畜產品質量安全承諾書》22份，2023年度共簽訂《龍陵縣畜禽規模養殖場畜產品質量安全承諾書》22份，簽訂《龍陵縣病死禽畜無害化處理責任書》15份，《龍陵縣病死禽畜無害化處理告知書》14份，簽訂《龍陵縣獸藥飼料銷售店質量安全承諾書》15份，發放《畜牧行業安全告知書》48份。實施產地檢疫3.9萬頭，規模養殖戶產檢達到了100%，散養戶達到80%以上對全鎮規模養殖場進行檢查，未發現違禁藥品及違禁添加劑的違法使用；勐糯鎮生豬定點屠宰場檢疫工作安排專人進行宰前檢疫和宰后檢驗，并進行國家動物檢疫電子出證工作的正常運作。2023年全年屠宰場共宰殺生豬0.82萬頭，實際檢疫檢驗0.82萬頭，瘦肉精監測6次30頭，病害豬肉檢出13頭，屠宰檢驗率達100%。檢疫牛0.425萬頭，確保了我鎮肉食品質量安全供給；動物販運監管工作。2023年度我站和動物販運戶共簽訂《動物販運人員管理責任書》14份。五是疫情排查及防堵工作完成情況：勐糯鎮建有完善的動物疫情應急體系和防控機制。半年以來，隨著防疫工作的進一步深入開展，成效明顯，疫情監測和防控措施的得力，取得了很好的效果，沒有出現區域性重大動物疫病的發生。六是畜牧惠農政策落實情況：2023年度完成能繁母豬投保0.12萬頭，為農戶辦理豬保險理賠0.12萬頭；死亡勘驗理賠0.0058萬頭次。七是畜牧科學技術培訓工作完成情況：獸醫站共組織相關技術培訓8期次，共394人次。其中肉牛養殖培訓2期100人；非洲豬瘟防控培訓2次64人，動物防疫培訓2次36人，動物食品安全培訓1期20人，畜牧行業安全培訓2期72人。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制13人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2614060.45元，其中：一般公共預算2614060.45元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年增加371365.15元，主要原因為新錄用事業單位人員、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2614060.45元，其中:本年收入2614060.45元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2614060.45元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年增加371365.15元，主要原因為新錄用事業單位人員、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 2614060.45元。財政撥款安排支出 2614060.45元，其中：基本支出2614060.45元，與上年增加371365.15，主要原因為新錄用事業單位人員、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出；項目支出0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.社會保障和就業支出（科目代碼208）216157.44元，主要用于勐糯鎮農業綜合服務中心養老保險金單位承擔部分支出。

2.衛生健康支出（科目代碼210）156362.94元，主要用于勐糯鎮農業綜合服務中心醫療、大病醫療支出。

3.農林水支出（科目代碼213）2241540.07元，主要用于勐糯鎮農業綜合服務中心工資、公用經費等支出。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年勐糯鎮農業綜合服務中心不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

勐糯鎮農業綜合服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

勐糯鎮農業綜合服務中心2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

勐糯鎮農業綜合服務中心2024年公務接待費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

勐糯鎮農業綜合服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年勐糯鎮農業綜合服務中心不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

勐糯鎮農業綜合服務中心2024年機關運行經費安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費715200元，與上年對比增加576200元，主要原因為增加防汛抗旱、水庫管理、溝渠維修、污染源排查、河長制工作、植保經費等工作經費預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，勐糯鎮農業綜合服務中心資產總額866803.16元，其中，流動資產125187.43元，固定資產1301457.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少57480.31元，其中固定資產增加4732元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產50平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣勐糯鎮農業綜合服務2024年部門預算公開表

詳見附件

附件：龍陵縣勐糯鎮農業綜合服務2024年部門預算公開表