龍陵縣勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的財(cái)經(jīng)方針政策，承擔(dān)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制及公開、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督及檔案管理、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫管理、鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位1個(gè)，即勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓資金監(jiān)管，提高資金效率。一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和其他相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格審查資金支付憑證的真實(shí)性和完整性。二是全面推進(jìn)財(cái)政信息公開。做好財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，確保了支出預(yù)算安排合理，“三公”經(jīng)費(fèi)支出“零增長”的目標(biāo)要求。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管。按照項(xiàng)目資金管理要求，健全項(xiàng)目資金管理制度，對(duì)資金使用情況進(jìn)行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項(xiàng)目資金

2.抓財(cái)政管理，突出改革創(chuàng)新。一是全面推行財(cái)政“一體化”管理模式，將預(yù)算置于縣財(cái)政局的監(jiān)管之下，嚴(yán)格實(shí)行直接支付和授權(quán)支付的管理方式，確保各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算收支情況清晰明了。二是推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類改革。積極開展政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革、完善指標(biāo)系統(tǒng)，規(guī)范部門日常預(yù)算執(zhí)行行為。三是推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)。健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作機(jī)制，實(shí)施完善系統(tǒng)預(yù)設(shè)監(jiān)控規(guī)則，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效使用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入8277346.9元，其中：一般公共預(yù)算620359.2元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入7656987.7元。

與上年對(duì)比增加7911146.9元，主要原因是：

1.在職人員工資及費(fèi)用增加。

2.財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7656987.7元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 8277346.9元，其中:本年收入620359.2元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7656987.7元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款620359.2元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加7911146.9元，主要原因是：

1.在職人員工資及費(fèi)用增加。

2.財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7656987.7元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 8277346.9元。財(cái)政撥款安排支出 8277346.9元，其中：基本支出620359.2元，與上年對(duì)比增加254159元，主要原因是在職人員工資及費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出7656987.7元，與上年對(duì)比增加7656987.7元，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.一般公共服務(wù)支出（科目代碼201）503438.38元，主要用于發(fā)放勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所人員工資、保險(xiǎn)及保證機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

2.文化旅游體育與傳媒支出（科目代碼207）48500元，主要用于勐糯鎮(zhèn)年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（科目代碼208）67988.48元，主要用于勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所人員公務(wù)費(fèi)、職業(yè)年金紀(jì)實(shí)、社保中心辦公經(jīng)費(fèi)及財(cái)政所養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位承擔(dān)部分支出。

4.衛(wèi)生健康支出（科目代碼210）50932.34元，主要用于勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所人員公務(wù)員醫(yī)療、行政事業(yè)單位醫(yī)療、大病醫(yī)療支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（科目代碼212）357500元，主要用于勐糯鎮(zhèn)集鎮(zhèn)管理、鄉(xiāng)村振興等工作經(jīng)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出（科目代碼213）7089040元，主要用于勐糯鎮(zhèn)防汛應(yīng)急、森林撫育等工作經(jīng)費(fèi)。

7.交通運(yùn)輸支出（科目代碼214）73707.7元，主要用于勐糯鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)工作經(jīng)費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2024年勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33832.56元，與上年對(duì)比增加5632.56，主要原因?yàn)?024年財(cái)政所實(shí)有在職人數(shù)增加1人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所資產(chǎn)總額293308.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31613.92元，固定資產(chǎn)762533元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)21801元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30379.78元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入2100元，其中出租資產(chǎn)21平方米，資產(chǎn)出租收入2100元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所2024年部門預(yù)算公開表

詳見附件

附件：龍陵縣勐糯鎮(zhèn)財(cái)政所2024年部門預(yù)算公開表