龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府部門2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

3. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進社會保障、社會福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4. 保護全民所有和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)轄區(qū)打擊走私工作。

5. 制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用和集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)、房屋土地管理、環(huán)境綜合整治工作。保護改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6. 指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

7. 保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9. 負(fù)責(zé)政府信息與政務(wù)公開工作。抓好集體經(jīng)濟活動、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等領(lǐng)域信息公開工作，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10. 完成縣委、縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位1個，分別是：龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府

（三）重點工作概述

1.鄉(xiāng)村振興有效推進。全面履行主體責(zé)任，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，全力鞏固拓展脫貧攻堅成果，鄉(xiāng)村振興初見成效。抓牢動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作。全鎮(zhèn)“三類人員”118戶402人全部落實“一戶一策”幫扶措施，無返貧和新致貧情況發(fā)生。落實48名實職副科及以上領(lǐng)導(dǎo)干部掛包幫扶82戶低收入戶，實現(xiàn)有勞力家庭年人均純收入10000元以下戶動態(tài)清零。抓實脫貧人口增收。培訓(xùn)農(nóng)村勞動力1002人次，其中脫貧勞動力培訓(xùn)417人次；脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1236人，其中省外轉(zhuǎn)移就業(yè)363人，兌付貧困勞動力外出務(wù)工一次性交通補貼304人30.4萬元；開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位117個安置脫貧勞動力98人。抓好集體經(jīng)濟強村。進一步整合資源，強化利益聯(lián)結(jié)機制作用發(fā)揮，農(nóng)民專業(yè)合作社揭牌6家，全鎮(zhèn)6個村（社區(qū)）平均村級集體經(jīng)濟收入超70萬元，田坡社區(qū)超140萬元。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加牢固。抓基礎(chǔ)促農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)。全年完成糧食種植32420畝，水稻種植6262畝、玉米種植22601畝、大豆種植650畝、馬鈴薯種植300畝、其他糧食作物種植2607畝，糧食總產(chǎn)量12420噸。高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進，全鎮(zhèn)鞏固穩(wěn)定甘蔗種植農(nóng)戶751戶，推廣全膜覆蓋種植1.09萬畝，平均畝產(chǎn)提高到5.83噸以上，甘蔗采收2.02萬畝，總產(chǎn)量11.8萬噸。農(nóng)業(yè)致富帶頭人培育有力，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)權(quán)鵬家庭農(nóng)場有限公司、龍陵縣芒果部落家庭農(nóng)場上榜全省示范家庭農(nóng)場名單，龍陵縣恒冠泰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司入選省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。褚橙掛果7600畝，采收21000噸，產(chǎn)值超6000萬元；澳洲堅果種植14300畝，產(chǎn)量達(dá)600噸，產(chǎn)值超510萬元；江中山牛油果種植面積達(dá)2337畝，產(chǎn)量達(dá)75噸，實現(xiàn)產(chǎn)值225萬元；香料煙完成收購4690.24擔(dān)，實現(xiàn)產(chǎn)值630.03萬元，實現(xiàn)煙葉稅138.6萬元。生豬出欄35160頭，肉產(chǎn)量358萬公斤；山羊出欄2450只，肉產(chǎn)量4.9萬公斤；家禽出欄76160羽，肉產(chǎn)量15.7萬公斤。抓示范促文旅激發(fā)活力。依托優(yōu)勢民俗資源，成功打造“橙心”罕乖國家AAA級旅游景區(qū)，大寨自然村獲評云南省最美鄉(xiāng)愁旅游地，成功申報縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)3項、非遺傳承人2人，文化底蘊更加彰顯。各村（社區(qū)）積極聯(lián)動，成功舉辦傣歷1385年潑水節(jié)、“傣族千盞燈”“國慶嘗新，千人手抓飯”等活動，全國“四季村晚”示范展示活動吸引游客近10萬人。

3.幸福指數(shù)穩(wěn)步提升。基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。2023年新開工項目13個，總投資1842萬元；續(xù)建項目2個，總投資835萬元；儲備項目40余個，預(yù)算投資3億元。道路交通條件得到改善，大田壩至大洼口公路路面完成修補，勐糯、海頭社區(qū)雪茄煙基地道路完成硬化，田坡上蚌東至江中山道路硬化近半，G219項目全線動工，過境高速建設(shè)工作有力推進。農(nóng)業(yè)灌溉用水保障能力有效提升，完成大寨松林山、田坡上蚌東、罕乖農(nóng)業(yè)灌溉管網(wǎng)建設(shè)，完成溝心寨河尾大溝等7條坍塌損毀溝渠修復(fù)和清理工作。電網(wǎng)鞏固提升改造工程實施有力，農(nóng)村供電提質(zhì)擴容工作基本完工。兜底保障扎實有力。精準(zhǔn)識別農(nóng)村低收入人口，發(fā)放城鄉(xiāng)低保4677人次182萬元，定期走訪關(guān)愛特困人員，發(fā)放特困補貼資金65.68萬元。強化急難型臨時救助作用，發(fā)放資金13.9萬元，救助困難群眾115人次。

4.生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。集鎮(zhèn)管理規(guī)范有序。深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，進一步加強集鎮(zhèn)衛(wèi)生秩序，集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)持續(xù)完善，集鎮(zhèn)街道行道石、雨水井蓋得到修繕。生活垃圾收集處理更加有力，垃圾熱解處理站成功點火，日處理生活垃圾20噸。河（湖）林長制有效落實。常態(tài)化開展河（湖）長制，鎮(zhèn)村河（湖）長巡河900余次，集中清理“河湖庫渠”2次，清理河道81.8公里，清理各類垃圾189.3噸。林長制扎實開展，鎮(zhèn)村林長巡林160余次，層層落實防火責(zé)任、嚴(yán)格管控野外火源、加大違規(guī)用火查處力度，全年無森林火災(zāi)發(fā)生。開展紫莖澤蘭、福壽螺、紅火蟻等生物入侵專項打擊，筑牢高黎貢山生態(tài)保護屏障。耕地保護成果頗豐。

5.社會綜治穩(wěn)定有序。安全生產(chǎn)保障有力。嚴(yán)格落實“三管三必須”安全生產(chǎn)責(zé)任，研究部署防汛抗旱、交通安全、反電信詐騙、食品安全等工作21次，開展安全生產(chǎn)聯(lián)合大排查檢查8輪次，督促整改安全隱患122處，推進安全生產(chǎn)向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型。消防救援“一隊一站”規(guī)范建成，應(yīng)急救援力量得到保障。安全生產(chǎn)工作經(jīng)費納入財政預(yù)算10萬元，全年無安全生產(chǎn)事故發(fā)生。普法強基橫邊縱底。組建普法工作隊6支，成立工作專班2個，部門協(xié)同發(fā)力，開展“法律明白人”“普法進萬家”“萬名干警進萬村”等普法強基專題活動20余次，實現(xiàn)企業(yè)、飯館、旅店、學(xué)校、村組全覆蓋。矛盾化解卓有成效。“三級三次”調(diào)解、“分流”調(diào)解、聯(lián)動調(diào)解機制有效運行，排查評估出風(fēng)險家庭227戶，常態(tài)化開展走訪，切實將矛盾糾紛發(fā)現(xiàn)在一線，化解在一線。瞄準(zhǔn)歷史遺留問題組建工作專班，“老大難”矛盾糾紛基本得到化解，群眾訴求得到保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制17人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入23577073.59元，其中：一般公共預(yù)算23577073.59元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20000000元。

與上年對比增加2922900元，主要原因為人員變動和財政部分供養(yǎng)人員如村干部經(jīng)費提高等。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 23577073.59元，其中:本年收入23577073.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款23577073.59元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加2922900元，主要原因為人員變動和財政部分供養(yǎng)人員如村干部經(jīng)費提高等。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 23577073.59元。財政撥款安排支出 23577073.59元，其中：基本支出23427073.59元，與上年對比增加2772900元，主要原因為人員變動和財政部分供養(yǎng)人員如村干部經(jīng)費提高等；項目支出2150000元，與上年對比增加2150000元，主要原因為單位自有資金預(yù)算在內(nèi)。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.一般公共服務(wù)支出（科目代碼201）15630406.57元，主要用于發(fā)放龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府及黨團組織人員工資、村干部工資、保險及保證機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)需要。

2.公共安全支出（科目代碼204）210000元，主要用于勐糯鎮(zhèn)派出所、紅勐中隊工作經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（科目代碼208）1732796.48元，主要用于殯葬改革經(jīng)費、龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府及黨團組織人員機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

4.衛(wèi)生健康支出（科目代碼210）261070.54元，主要用于龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府及黨團組織人員公務(wù)員醫(yī)療、行政事業(yè)單位醫(yī)療、大病醫(yī)療支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（科目代碼212）1550000元，主要用于龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府集鎮(zhèn)建設(shè)支出。

6.農(nóng)林水支出（科目代碼213）6192800元，主要用于龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府農(nóng)林水部門人員工資、公用經(jīng)費及村三委、村炊事員、村民小組長、村黨支部書記工資支出；用于農(nóng)村稅費改革以后保證鎮(zhèn)安鎮(zhèn)各村委會正常的支出需要；用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府2024年鄉(xiāng)村振興支出需要。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2024年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額918733元，其中：政府采購貨物預(yù)算918733元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

勐糯鎮(zhèn)政府部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計774000元，較上年增加38000元，增長5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

勐糯鎮(zhèn)政府部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

勐糯鎮(zhèn)政府部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為490000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為297次，共計接待2193人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

勐糯鎮(zhèn)政府部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為284000元，較上年增加38000元，增長15.45%。其中：公務(wù)用車購置費180000元，較上年減少20000元，下降10%；公務(wù)用車運行維護費104000元，較上年增加58000元，增長4%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：一是預(yù)算18萬元購置公務(wù)用車一輛；二是公車保險較上年高。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府不涉及此項預(yù)算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費安排13993385.56元，與上年對比增加1913585，主要原因為歷年未支付辦公費等預(yù)算在內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，勐糯鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額129352818.85元，其中，流動資產(chǎn)38347001.24元，固定資產(chǎn)9050629元，對外投資及有價證券0元，在建工程89733258.57元，無形資產(chǎn)132831元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2052886.55元，其中固定資產(chǎn)增加21339元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

詳見附件

附件：龍陵縣勐糯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表