龍陵縣勐糯鎮2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣勐糯鎮2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣勐糯鎮2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分

龍陵縣勐糯鎮2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2. 編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3. 制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4. 保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

5. 制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6. 指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7. 保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9. 負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10. 完成縣委、縣人民政府和鎮黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

龍陵縣勐糯鎮共設置13個內設機構，包括：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室、龍陵縣勐糯鎮農業綜合服務中心、龍陵縣勐糯鎮文化廣播電視服務中心、龍陵縣勐糯鎮社會保障服務中心、龍陵縣勐糯鎮林業服務中心、勐糯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、勐糯鎮綜合執法中心、龍陵縣勐糯鎮財政所；所屬單位12個，分別是：

1.中國共產黨龍陵縣勐糯鎮委員會

2.龍陵縣勐糯鎮人民代表大會主席團

3.龍陵縣勐糯鎮人民政府

4.中共勐糯鎮紀律檢查委員會

5.勐糯鎮共青團、婦聯

6.龍陵縣勐糯鎮農業綜合服務中心

7.龍陵縣勐糯鎮文化廣播電視服務中心

8.龍陵縣勐糯鎮社會保障服務中心

9.龍陵縣勐糯鎮林業服務中心

10.勐糯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心

11.勐糯鎮綜合執法中心

12.龍陵縣勐糯鎮財政所

（三）重點工作概述

1.鄉村振興有效推進。全面履行主體責任，堅決守住不發生規模性返貧底線，全力鞏固拓展脫貧攻堅成果，鄉村振興初見成效。抓牢動態監測和幫扶工作。全鎮“三類人員”118戶402人全部落實“一戶一策”幫扶措施，無返貧和新致貧情況發生。落實48名實職副科及以上領導干部掛包幫扶82戶低收入戶，實現有勞力家庭年人均純收入10000元以下戶動態清零。抓實脫貧人口增收。培訓農村勞動力1002人次，其中脫貧勞動力培訓417人次；脫貧勞動力轉移就業1236人，其中省外轉移就業363人，兌付貧困勞動力外出務工一次性交通補貼304人30.4萬元；開發鄉村公益性崗位117個安置脫貧勞動力98人。抓好集體經濟強村。進一步整合資源，強化利益聯結機制作用發揮，農民專業合作社揭牌6家，全鎮6個村（社區）平均村級集體經濟收入超70萬元，田坡社區超140萬元。

2.產業發展更加牢固。抓基礎促農業穩產提質。全年完成糧食種植32420畝，水稻種植6262畝、玉米種植22601畝、大豆種植650畝、馬鈴薯種植300畝、其他糧食作物種植2607畝，糧食總產量12420噸。高原特色農業發展穩中有進，全鎮鞏固穩定甘蔗種植農戶751戶，推廣全膜覆蓋種植1.09萬畝，平均畝產提高到5.83噸以上，甘蔗采收2.02萬畝，總產量11.8萬噸。農業致富帶頭人培育有力，龍陵縣勐糯鎮權鵬家庭農場有限公司、龍陵縣芒果部落家庭農場上榜全省示范家庭農場名單，龍陵縣恒冠泰達農業發展有限公司入選省級農業產業化重點龍頭企業。褚橙掛果7600畝，采收21000噸，產值超6000萬元；澳洲堅果種植14300畝，產量達600噸，產值超510萬元；江中山牛油果種植面積達2337畝，產量達75噸，實現產值225萬元；香料煙完成收購4690.24擔，實現產值630.03萬元，實現煙葉稅138.6萬元。生豬出欄35160頭，肉產量358萬公斤；山羊出欄2450只，肉產量4.9萬公斤；家禽出欄76160羽，肉產量15.7萬公斤。抓示范促文旅激發活力。依托優勢民俗資源，成功打造“橙心”罕乖國家AAA級旅游景區，大寨自然村獲評云南省最美鄉愁旅游地，成功申報縣級非物質文化遺產3項、非遺傳承人2人，文化底蘊更加彰顯。各村（社區）積極聯動，成功舉辦傣歷1385年潑水節、“傣族千盞燈”“國慶嘗新，千人手抓飯”等活動，全國“四季村晚”示范展示活動吸引游客近10萬人。

3.幸福指數穩步提升。基礎設施持續改善。2023年新開工項目13個，總投資1842萬元；續建項目2個，總投資835萬元；儲備項目40余個，預算投資3億元。道路交通條件得到改善，大田壩至大洼口公路路面完成修補，勐糯、海頭社區雪茄煙基地道路完成硬化，田坡上蚌東至江中山道路硬化近半，G219項目全線動工，過境高速建設工作有力推進。農業灌溉用水保障能力有效提升，完成大寨松林山、田坡上蚌東、罕乖農業灌溉管網建設，完成溝心寨河尾大溝等7條坍塌損毀溝渠修復和清理工作。電網鞏固提升改造工程實施有力，農村供電提質擴容工作基本完工。兜底保障扎實有力。精準識別農村低收入人口，發放城鄉低保4677人次182萬元，定期走訪關愛特困人員，發放特困補貼資金65.68萬元。強化急難型臨時救助作用，發放資金13.9萬元，救助困難群眾115人次。

4.生態環境持續向好。集鎮管理規范有序。深入開展愛國衛生“7個專項行動”，進一步加強集鎮衛生秩序，集鎮污水管網建設持續完善，集鎮街道行道石、雨水井蓋得到修繕。生活垃圾收集處理更加有力，垃圾熱解處理站成功點火，日處理生活垃圾20噸。河（湖）林長制有效落實。常態化開展河（湖）長制，鎮村河（湖）長巡河900余次，集中清理“河湖庫渠”2次，清理河道81.8公里，清理各類垃圾189.3噸。林長制扎實開展，鎮村林長巡林160余次，層層落實防火責任、嚴格管控野外火源、加大違規用火查處力度，全年無森林火災發生。開展紫莖澤蘭、福壽螺、紅火蟻等生物入侵專項打擊，筑牢高黎貢山生態保護屏障。耕地保護成果頗豐。

5.社會綜治穩定有序。安全生產保障有力。嚴格落實“三管三必須”安全生產責任，研究部署防汛抗旱、交通安全、反電信詐騙、食品安全等工作21次，開展安全生產聯合大排查檢查8輪次，督促整改安全隱患122處，推進安全生產向事前預防轉型。消防救援“一隊一站”規范建成，應急救援力量得到保障。安全生產工作經費納入財政預算10萬元，全年無安全生產事故發生。普法強基橫邊縱底。組建普法工作隊6支，成立工作專班2個，部門協同發力，開展“法律明白人”“普法進萬家”“萬名干警進萬村”等普法強基專題活動20余次，實現企業、飯館、旅店、學校、村組全覆蓋。矛盾化解卓有成效。“三級三次”調解、“分流”調解、聯動調解機制有效運行，排查評估出風險家庭227戶，常態化開展走訪，切實將矛盾糾紛發現在一線，化解在一線。瞄準歷史遺留問題組建工作專班，“老大難”矛盾糾紛基本得到化解，群眾訴求得到保障。

二、預算單位基本情況

納入龍陵縣勐糯鎮2023年部門編制的預算單位共12個,下設12個單位，即中國共產黨龍陵縣勐糯鎮委員會、龍陵縣勐糯鎮人民代表大會主席團、龍陵縣勐糯鎮人民政府、中共勐糯鎮紀律檢查委員會、勐糯鎮共青團、婦聯、龍陵縣勐糯鎮農業綜合服務中心、龍陵縣勐糯鎮文化廣播電視服務中心、龍陵縣勐糯鎮社會保障服務中心、龍陵縣勐糯鎮林業服務中心、勐糯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心、勐糯鎮綜合執法中心、龍陵縣勐糯鎮財政所，其中：財政全額供給單位12個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個、參公單位0個、事業單位7個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制70人，其中：行政編制29人，工勤人員編制2人，事業編制39人。在職實有61人，其中： 財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入42018702.73元，其中：一般公共預算32361715.03元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20000000元。

與上年對比增加14710928.47元，主要原因：

1.在職人員工資及費用增加。

2.臨時性工作人員工資及相關保險納入財政所預算。

3.單位資金納入部門預算管理。

4.在職人員各種保險、職業年金紀實、村干部工資、村級人員經費、黨建經費、辦公費納入財政所預算。

5.增加了上年結轉收入7656987.7元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 42018702.73元，其中:本年收入34361715.03元，上年結轉收入7656987.7元。本年收入中，一般公共預算財政撥款32361715.03元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加14710928.47元，主要原因：

1.在職人員工資及費用增加。

2.臨時性工作人員工資及相關保險納入財政所預算。

3.單位資金納入部門預算管理。

4.在職人員各種保險、職業年金紀實、村干部工資、村級人員經費、黨建經費、辦公費納入財政所預算。

5.增加了上年結轉收入7656987.7元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 42018702.73元。財政撥款安排支出 40018702.73元，其中：基本支出4903940.77元，與上年對比增加9806987.7元，主要原因為在職人員工資及費用增加等；項目支出9806987.7元，與上年對比增加9806987.7，主要原因為2023年結轉特定目標類項目資金、單位自有資金預算在內。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.一般公共服務支出（科目代碼201）17892188.43元，主要用于發放龍陵縣勐糯鎮人民政府及黨團組織人員工資、村干部工資、保險及保證機構日常運轉需要。

2.公共安全支出（科目代碼204）210000元，主要用于勐糯鎮派出所、紅勐中隊工作經費支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（科目代碼207）329959.97元，主要用于龍陵縣勐糯鎮文化廣播電視服務中心工資、設備購置、錄間棚改造、文化免費開放及辦公經費支出。

4.社會保障和就業支出（科目代碼208）2784051.72元，主要用于殯葬改革經費、龍陵縣勐糯鎮人民政府及黨團組織人員機關事業單位養老保險支出。

5.衛生健康支出（科目代碼210）719165.35元，主要用于龍陵縣勐糯鎮人民政府及黨團組織人員公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

6.城鄉社區支出（科目代碼212）3696131.09元，主要用于龍陵縣勐糯鎮人民政府集鎮建設支出。

7.農林水支出（科目代碼213）16227258.47元，主要用于龍陵縣勐糯鎮人民政府農林水部門人員工資、公用經費及村三委、村炊事員、村民小組長、村黨支部書記工資支出；用于農村稅費改革以后保證勐糯鎮各村委會正常的支出需要；用于保障龍陵縣勐糯鎮人民政府2024年鄉村振興支出需要。

8.交通運輸支出（科目代碼214）73707.7元，主要用于龍陵縣勐糯鎮農村公路日常養護支出。

9.災害防治及應急管理支出（科目代碼224）86240元，主要用于龍陵縣勐糯鎮2023年地質災害監測員補助及2024年地質災害防治支出。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年龍陵縣勐糯鎮不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額990183元，其中：政府采購貨物預算990183元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

勐糯鎮政府部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計794000元，較上年減少2000元，下降0.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

勐糯鎮政府部門2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

勐糯鎮政府部門2024年公務接待費預算為490000元，與上年持平，國內公務接待批次為297次，共計接待2193人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

勐糯鎮政府部門2024年公務用車購置及運行維護費為304000元，較上年減少2000元，下降0.25%。其中：公務用車購置費180000元，較上年減少20000元，下降10%；公務用車運行維護費124000元，較上年增加18000元，增長17%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為4輛。

增減變化原因：一是預算18萬元購置公務用車一輛；二是公車保險較上年高。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣勐糯鎮2024年共申報項目2個，安排資金2150000元，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。其中納入一般公共預算項目1個，財政預算安排150000元，編制績效指標1個；單位資金安排2000000元，編制績效指標1個；龍陵縣勐糯鎮2024年對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）勐糯鎮臨時人員考核經費

1.立項依據

根據勐糯鎮2024年度部門收支預算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮人民政府

3.項目基本概況

用于保障勐糯鎮臨時人員考核經費支出需要。

4.項目實施內容

根據勐糯鎮臨時人員考核結果全年需要安排資金150000元。

5.資金安排情況

用本級財力安排。

6.項目實施計劃

2024年12月底以前由組織辦將臨時人員考核結果等將資料收集齊全并簽字后交到鎮財政所；經財政所審核后根據縣財政資金安排情況進行資金撥付。

7.項目實施成效

及時發放勐糯鎮臨時人員考核資金

（二）勐糯鎮人民政府公用經費

1.立項依據

根據勐糯鎮2024年度部門收支預算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣勐糯鎮人民政府

3.項目基本概況

用于保障勐糯鎮2024年產業發展、基礎設施建設項目前期經費、重點工作開展支出需要。

4.項目實施內容

根據勐糯鎮2024年產業發展、基礎設施建設、重點工作開展需要，全年需要安排資金2000000元。

5.資金安排情況

用單位資金安排。

6.項目實施計劃

2024年12月底以前由各行業部門根據產業發展情況、項目實施進度、重點工作開展情況將資料收集齊全并簽字后交到鎮財政所；經財政所審核后根據縣財政資金安排情況進行資金撥付。

7.項目實施成效

抓項目就是抓發展，謀項目就是謀未來。通過本項目的實施，有利于推動勐糯鎮重點項目工作的順利開展，推動勐糯鎮重大項目由藍圖變現實，進而推動勐糯固定資產投資和經濟社會穩步發展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯鎮2024年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費安排16950663元，與上年對比增加5324433元，主要原因為歷年未支付辦公費等預算在內。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，勐糯鎮人民政府資產總額129352818.85元，其中，流動資產38347001.24元，固定資產9050629元，對外投資及有價證券0元，在建工程89733258.57元，無形資產132831元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加2052886.55元，其中固定資產增加21339元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣勐糯鎮2024年部門預算公開表

詳見附件

附件：龍陵縣勐糯鎮2024年部門預算公開表