一、2023年地方財政預算執行情況

2023年，勐糯鎮財政所在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督指導下，在上級財稅部門的大力支持下，我們緊緊圍繞鎮第五屆人大第二次會議確定的收支目標任務，切實增強工作的責任感和使命感，堅持量入為出、確保重點的原則，夯實財源基礎，狠抓財政收入，優化財政支出。在經濟下行、財政吃緊的情形下，堅持科學理財，全力保障重點支出，2023年預算執行情況良好。現將一年來工作情況匯報如下：

（一）收入完成情況。2023年，全鎮完成財政總收入5922萬元，完成年初預算4688萬元的126.32%，收入較上年4333萬元增加1589萬元，增36.67%。其中：一般公共預算收入1900萬元（增值稅390萬元，資源稅1190萬元，房產稅80萬元，城鎮土地使用稅40萬元，煙葉稅200萬元），完成年初預算數1900萬元的100%，與上年持平。完成上級財政補助收入4022萬元（一般性轉移支付收入1731萬元，專項轉移支付收入2291萬元），完成預算數2788萬元的144.26%。

（二）支出完成情況。2023年全鎮完成財政總支出5922萬元，完成預算數4688萬元的126.32%，支出較上年4333萬元增加1589萬元，增36.67%。

1．完成一般公共預算支出4894萬元，完成預算數3631萬元的134.78%，較上年3317萬元增47.54%。

其中：一般公共服務支出809萬元，完成預算數1784萬元的134.78%，較上年854萬元減5.27%。

公共安全支出23萬元，完成預算數37萬元的62.16%，較上年15萬元增53.33%。

文化體育與傳媒支出27萬元，完成預算數37萬元的72.97%，較上年28萬元減3.57%。

社會保障和就業支出264萬元，完成預算數319萬元的82.76%，較上年142萬元增85.92%。

衛生健康支出63萬元，完成預算數94萬元的67.02%，較上年102萬元減38.24%。

節能環保支出20萬元，超預算支出20萬元，較上年545萬元減96.33%。

城鄉社區支出478萬元，完成預算數510萬元的93.73%，較上年177萬元增170.06%。

農林水支出3150萬元，完成預算數840萬元的375%，較上年1370萬元增129.93%。

交通運輸支出10萬元，超預算支出10萬元，較上年3萬元增233.33%。

災害防治及應急管理支出45萬元，完成預算數9萬元的500%，較上年55萬元增18.18%。

2．上解上級支出1028萬元。其中，體制上解674萬元，專項上解354萬元。較上年1016萬元增1.18%。

（三）收支平衡情況。2023年，鎮本級財政總收入5922萬元，財政總支出5922萬元，收支相等，年終實現平衡。

二、2023年財政工作情況

（一）強化財政收支管理，保持財政平穩運行。一是優化支出結構，全力保障改善民生。將財政資金用在刀刃上，全力保障民生重點項目。加大民生實事項目資金投入，全力支持辦好民生實事項目，持續提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。根據“輕重緩急、突出重點、統籌兼顧”的原則，強化財政預算約束，科學有序推進項目建設，全力保障民生項目支出。二是突出結構性，將平穩運行作為重要目標。充分發揮財政對穩增長的支撐作用，統籌落實全年各項收支管理，有力保障全鎮經濟社會平穩健康運行。積極釋放減稅降費紅利，科學開展組織收入分析和預測，把控收支進度。提早分析財稅來源，加強摸排新增長點，科學預測全年收入，制訂各板塊收入計劃，加大挖潛增收力度，確保應收盡收，堵漏增收，努力實現財稅收入平穩增長。三是嚴格落實“過緊日子”。將政府過緊日子作為常態化紀律要求，嚴控其他一般性支出和非急需、非剛性支出。強化預算執行的權威性和嚴肅性，嚴格預算安排、預算執行。除上級新出臺的增人增資外，從嚴控制預算追加。

（二）依法理財強機制，提高財政管理水平。一是突出科學性，將精細管理作為第一標尺。牢固樹立“大財政、大平衡、大績效”理念，強化資金統籌，深化預算績效管理，不斷提升財政精細化管理水平。完善項目庫建設，實施項目全周期管理。將人大預算審查與預算編制有機結合，有力提升預算監督實效。二是繼續執行國庫集中收付制度，嚴格落實財政資金支付電子化，不斷提高財政資金使用透明化、程序化，確保資金安全、規范、高效運行。三是全面推進預決算信息公開制度。積極適應新形勢，主動對接新常態的財政預算體系，嚴格落實政府預決算、部門預決算、“三公”經費信息公開制度，完善財政一體化核算和民生資金監管信息平臺，提高了資金監管的及時性和準確性，預算執行管理得到進一步強化，鄉鎮財政建設和管理能力得到了進一步加強。四是加強《預算法》的學習和貫徹落實，進一步規范全口徑預算管理、財政專戶資金管理、財政資金撥付管理，強化會計信息質量監督，財政內部制約和監督機制，提升預算執行、會計核算科學化管理水平。

各位代表，總體來看，2023年鎮域經濟總體保持平穩運行，但面臨新形勢新任務，財政預算執行仍然存在一些困難和問題。一是稅源結構單一，對資源稅依賴過大，稅基不穩，新財源培植比較困難，后續財政收入增長乏力；二是各項民生支出報賬強度不減，剛性支出規模大，收支矛盾十分突出。在今后的工作中，我們將采取更加有力的措施加以解決。

三、2024年地方財政預算草案

根據2024年經濟社會發展目標和財政收支平衡原則，現將2024年我鎮預算指標編制如下：

（一）收入預算安排情況。預計完成一般公共預算收入1900萬元，與上年持平。其中：增值稅390萬元，與上年持平；資源稅1190萬元，與上年持平；房產稅80萬元，與上年持平；土地使用稅40萬元，與上年持平；煙葉稅200萬元，與上年持平。

（二）支出預算安排情況。鎮本級預計完成一般公共預算支出3247萬元，較上年3631萬元減少384萬元，減10.58%。按政府收支分類科目劃分為：一般公共服務支出1596萬元，較上年1784萬元減10.54%；公共安全支出21萬元，較上年37萬元減43.24%；文化體育與傳媒支出28萬元，較上年37萬元減24.32%；社會保障和就業支出280萬元，較上年319萬元減12.23%；衛生健康支出74萬元，較上年95萬元減22.11%；城鄉社區支出334萬元，較上年510萬元減34.51%；農林水支出914萬元，較上年840萬元增8.81%。

（三）全年財政收支預算平衡情況。本年度一般公共預算收入1900萬元，上級財政補助收入2404萬元（一般性轉移支付收入1212萬元，專項轉移支付收入1192萬元），收入總計4304萬元。本年度鎮級地方一般公共預算支出3247萬元，上解上級支出1057萬元（體制上解674萬元，專項上解383萬元），支出總計4304萬元，收支平衡。

四、2024年財政工作思路

2024年財政工作任務更加艱巨，財政部門將按照黨委、政府總體部署和要求，堅定信心、穩扎穩打，以新擔當新作為努力實現財政各項目標任務，推動鎮域經濟高質量發展，堅決落實用政府的“緊日子”換取群眾的“好日子”，更加注重調整結構、提高績效和防范風險，為全鎮社會事業發展提供堅實的財政保障。為此，我們將主要做好以下三個方面的工作。

（一）抓好財源建設，推動經濟發展。緊緊圍繞鎮黨委、政府制定的財政收入目標，發揮財政職能和財政政策的引導、帶動和調控左用，創新理財觀念，在支持經濟加速發展、培植財源上下功夫。一是依托我鎮的資源優勢、氣候優勢、和區域優勢，加大加強招商引資力度發展好經濟，為我鎮財政增收提供新的收入增長點。二是密切關注稅收政策的調整對財政收入的影響，加強與稅務部門的溝通，及時準確把握稅源，做好財稅部門的協調工作，嚴格收入目標責任制，為政府做好參謀。三是緊緊圍繞上級重點戰略決策，加強分析研究，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優惠政策、重大項目和財政資金的支持。加強部門協調配合，完善齊抓共管的征管機制，確保稅收應收盡收。

（二）健全保障體系，促進民生發展。立足群眾最關心、最迫切、最需要的熱點、難點問題，在保障和改善民生上下功夫。一是繼續加大財政支農力度，充分發揮財政杠桿作用，引導、推動和支持現代農業加速發展。二是加大對教育、醫療、社保、文化、防疫的投入，保障事關群眾切身利益的支出及時足額到位。三是積極實施鄉村振興示范點、綠美鄉村等項目，著力改善農業和農村基礎設施。持續加大鎮村環境政治、污染防控、人居環境的投入，打造生態美麗宜居環境，讓群眾切身體會到發展帶來的溫度。

（三）深化財政改革，提升管理績效。緊緊圍繞建立現代化財政制度，積極推進收入管理、預算管理、體制管理及績效管理等領域改革。一是嚴格執行財經法規，加強財經紀律宣傳，嚴格預算管理，加快建立全面規范、公開透明的預算制度，按照精細化和科學化管理理念，提高財政資金利用率。二是嚴格執行專項資金管理制度，堅持專款專用、專戶核算，健全預算績效管理機制，最大限度提升財政資金使用效益。三是積極做好與財政各部門的對接工作，深入研究和謀劃，及時了解改革動向和進展情況，牢牢把握改革主動權，推動我鎮財稅工作再上新臺階。

各位代表，做好2024年財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將繼續在鎮黨委政府的堅強領導下，鎮人大的有力監督下，認真落實本次大會決議，虛心聽取各位代表的意見和建議，開拓進取，扎實工作，確保2024年財政預算和各項財政工作圓滿完成，為推動勐糯社會經濟持續健康發展做出努力和貢獻。