〔2019·01〕勐糯鎮第四屆人民代表大會第三次會議文件之十六    

勐糯鎮2018年地方財政預算執行情況及  

2019年地方財政預算（草案）報告  

——2019年1月27日在勐糯鎮第四屆人民代表大會第三次會議上  

勐糯鎮財政所  

各位代表：  

受鎮人民政府委托，現將勐糯鎮2018年地方財政預算執行情況及2019年地方財政預算（草案）提交大會審議，并請列席人員提出意見。  

一、2018年地方財政預算執行情況  

2018年，勐糯鎮財政所在鎮黨委、政府正確領導和鎮人大監督支持下，緊緊圍繞勐糯鎮第四屆人民代表大會第二次會議審議通過的財政預算，切實增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經濟下行壓力，全力組織收入，重點保障工資、正常運轉和民生支出，有序推進財稅改革，較好地完成了全年工作目標任務。  

（一）收入完成情況。2018年全鎮完成財政總收入3632萬元，完成預算數4032萬元的90.08%，完成調整預算數4313萬元的84.23%，較上年4695萬元減22.64%。其中：完成一般公共預算收入1500萬元（增值稅374萬元，資源稅837萬元，房產稅43萬元，城鎮土地使用稅40萬元，煙葉稅206萬元），與預算數和調整預算數持平，較上年決算數1400萬元（含煙葉稅173萬元）增7.14%。完成上級財政補助收入2066萬元（一般性轉移支付收入1567萬元，專項轉移支付收入499萬元），完成預算數2532萬元的81.60%，完成調整預算數2813萬元的73.44%，較上年1861萬元增11.02%。債券轉貸收入60萬元，完成調整預算數的100%，較上年1434萬元減95.82%?；鹗杖?/span>6萬元。  

（二）支出完成情況。2018年全鎮完成財政總支出3632萬元，完成預算數4032萬元的90.08%，完成調整預算數4313萬元的84.23%，較上年4695萬元減22.64%。  

1．完成一般公共預算支出2790萬元，完成預算數3255萬元的85.71%，完成調整預算數3536萬元的78.90%，較上年2514萬元增10.98%。  

其中：一般公共服務支出1141萬元，完成預算數730萬元的156.30%，完成調整預算數1164萬元的98.02%，較上年752萬元增51.73%。  

國防支出2萬元，完成預算數1萬元的200%，完成調整預算數4萬元的50%，較上年4萬元減50%。  

公共安全支出51萬元，完成預算數及預算調整數43萬元的118.60%，較上年43萬元增18.60%。  

教育支出6萬元，完成預算數及預算調整數6萬元的100%，較上年10萬元減40%。  

文化體育與傳媒支出82萬元，完成預算數45萬元的182.22%，完成調整預算數40萬元的205%，較上年42萬元增95.24%。  

社會保障和就業支出137萬元，完成預算數156萬元的87.82%，完成調整預算數139萬元的98.56%，較上年167萬元減17.96%。  

醫療衛生支出3萬元，完成預算數3萬元的100%，完成調整預算數4萬元的75%，較上年1萬元增200%。  

城鄉社區支出500萬元，完成預算數623萬元的80.25%，完成調整預算數398萬元的125.63%，較上年598萬元減16.38%。  

農林水支出705萬元（農業支出167萬元，林業支出54萬元，水利支出47萬元，扶貧支出90萬元，農村綜合改革支出347萬元），完成預算數1481萬元的47.60%，完成調整預算數1573萬元的44.82%，較上年793萬元減11.10%。  

資源勘探信息等支出2萬元，完成調整預算數100%。  

國土海洋氣象等支出1萬元，完成預算數7萬元的14.28%，完成調整預算數3萬元的33.33%，較上年6萬元減83.33%。  

地方政府債券付息支出160萬元，完成預算數99萬元的161.62%，完成調整預算數160萬元的100%，較上年98萬元增63.26%。  

2．債務還本支出60萬元，完成調整預算數的100%，較上年1434萬元減95.82%。  

3．上解上級支出776萬元。其中，體制上解674萬元，收入超基數上解102萬元，完成調整預算數777萬元的99.87%，較上年747萬元增3.88%。  

4. 基金支出6萬元。  

（三）收支平衡情況。鎮本級財政總收入3632萬元，財政總支出3632萬元，收支相等，年終實現平衡。  

二、過去一年財政工作的主要特點  

（一）發展要素不斷聚集，財政收入穩步提高  

一年來，財政部門圍繞鎮黨委、政府工作目標，進一步落實年初預算稅收工作責任制，對照目標定任務，對照時限定進度，加強重點行業稅源征管。全鎮一般公共預算收入穩中有增，較上年增7.14%，財政總收入較上年減22.62%。一是落實財政鼓勵政策。加強對國家和省出臺的財稅政策的研究，發揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用，制定和完善了支持全鎮重點工作、鼓勵信貸投放、推進農業發展等一系列政策性鼓勵措施，全力助推財源培植、重大項目、特色產業、小城鎮建設等重點工程建設，為全鎮經濟發展作出了貢獻。二是加強公司實體運作模式。成立了龍陵縣飛揚城鄉一體化開發有限責任公司、龍陵縣飛揚農業開發有限公司、龍陵縣康成農業發展有限公司和七個鎮村合作社，通過實體化運作，不斷完善公司和合作社經營、管理體系，提高經濟效益，壯大企業經濟實力和村集體收入。  

（二）強化資金整合，脫貧攻堅保障堅實有力  

全年民生支出1395萬元。一是投入220萬元扶持村級集體經濟發展，用于田坡物流、大田壩游泳池、大寨民宿、溝心寨豬場等村級集體經濟發展；二是投入1175萬元，用于滬滇扶貧協作項目叢崗溝心寨牛場項目、邊境縣村文化中心工程、高樹山村組道路建設、田坡牛場項目、文化廣場等，群眾收入逐漸增高，居住環境明顯改善。  

（三）財政監管不斷強化，規范管理成效顯著  

一是認真開展扶貧領域資金專項自檢自查，對自查中發現的問題和不足，進行及時整改，嚴格按照扶貧資金管理要求，嚴把支出關。二是加強各村（社區）財務收支監督，規范支出報銷單據。三是全面推行新財政預算會計制度，加強學習培訓指導力度，做好與政府機關及鎮直單位財會工作的有效銜接。  

（四）改革創新不斷深化，理財水平日益提高  

一是部門預算管理改革精細規范。公用支出實行綜合定額和分項定額相結合的模式，人員經費嚴格按規定款項和實有人數測算，公用經費按照規定的綜合定額標準計算，專項經費按業務實 際情況確定。二是國庫集中支付改革成效明顯。加大國庫集中支付力度，國庫集中支付面涵蓋了預算內資金，有效緩解了財政資金調度壓力，提高了財政資金使用效益。三是非稅收入管理改革措施得力。規范非稅收入票據的保管、發放、購領、使用、核銷等管理工作，嚴把票據使用核銷關，分次限量、核舊領新、票款同步，定期對已經使用的票據進行核銷。四是政府采購管理改革彰顯成效，實現招標日?；?，采購規范化。五是國有資產管理改革穩步推進，實現國有資產運行全過程監管。  

總體來看，2018年財政工作在經濟增長低于預期的情況下，鎮財政實現了保工資、保運轉、保民生的任務，但也還存在一些不容忽視的問題：一是受營改增影響，主體稅源大幅減少，財稅增長乏力。二是剛性支出增長較快，財政保障能力與社會事業發展的實際需求差距越來越大。三是收入結構不合理、部分項目支出進度慢、財源項目稅收貢獻率低等問題突出。這都需要我們在今后的工作中，采取有力措施加以解決。  

三、2019年地方財政預算  

根據2019年經濟社會發展目標和財政收支平衡原則，現將2019年我鎮預算指標編制如下：  

（一）收入預算安排情況。預計完成一般公共預算收入1800萬元，較上年增加300萬元，增20%。其中：增值稅501萬元，較上年增加127萬元，增33.95%；資源稅930萬元，較上年增加93萬元，增11.11%；房產稅159萬元，較上年增加116萬元，增269.77%；土地使用稅40萬元，較上年持平；煙葉稅170萬元，較上年減少36萬元，減17.47%。  

（二）支出預算安排情況。鎮本級預計完成一般公共預算支出3009萬元，較上年增加219萬元，增7.84%。按政府收支分類科目劃分為：一般公共服務支出894萬元，較上年減21.65%；國防支出2萬元，較上年持平；公共安全支出45萬元，較上年減11.76%；教育支出6萬元，較上年持平；文化體育與傳媒支出85萬元，較上年增3.66%；社會保障和就業支出164萬元（人力資源和社會保障管理事務支出52萬元，行政事業單位離退休108萬元，社會福利4萬元），較上年減19.71%；醫療衛生與計劃生育支出63萬元，較上年增2000%；城鄉社區支出750萬元，較上年增50%；農林水支出957萬元（農業支出160萬元，林業支出73萬元，水利支出50萬元，扶貧支出140萬元，農村綜合改革支出534萬元），較上年增35.74%；資源勘探信息等支出1萬元，較上年減50%；國土海洋氣象等支出2萬元，較上年增100%。  

（三）全年財政收支預算平衡情況。本年度一般公共預算收入1800萬元，上級財政補助收入2196萬元（一般性轉移支付收入1365萬元，專項轉移支付收入831萬元），收入總計3996萬元。本年度鎮級地方一般公共預算支出2969萬元，上解上級支出1027萬元（體制上解1027萬元），支出總計3996萬元，收支平衡。  

四、搶抓機遇，迎難而上，確保完成預算收支任務  

2019年，鎮財政所將認真貫徹落實勐糯鎮第四屆人民代表大會第三次會議的各項決議，繼續貫徹積極的財政政策，充分發揮財政職能作用，力爭圓滿完成財政工作目標任務，保持社會經濟持續、穩定、健康發展。  

（一）嚴格預算約束，打造陽光透明財政。健全政府預算體系，明確公共財政預算收支范圍，加強執行預算管理；以強化控制，突出績效，公開透明為主線，改革預算編制，完善預決算公開長效機制；推進預算資金公開制度，落實好預算批準、批復20日內全部公開，自覺接受社會的監督。  

（二）加強收入征管，力保財政運行平穩。完善財稅定期會商機制，建立財稅等部門綜合治稅機制，進一步加強稅收征管，強化工作責任，加強對重點項目和重點企業的跟蹤服務和調研分析，既要關注好重點稅源、主要稅源，也絕不放松零星稅源、小稅源的管理，堵塞稅收漏洞，依法征稅，應收盡收。完善非稅收入征繳制度和監督體系，爭取非稅收入足額入庫。注重涵養稅源，多元化拓寬征收渠道，努力實現財政收支平衡。  

（三）健全結轉制度，盤活財政存量資金。建立健全結轉結余資金定期清理機制，盤活財政存量資金；健全政府購買服務機制，將政府購買服務與轉變政府職能、事業單位分類改革相結合；建立健全科學的績效評價體系，努力將績效評價成果作為編制年度預算、優化支出結構的重要依據。  

（四）規范財政管理，嚴格執行財經紀律。繼續貫徹執行中央和省、市、縣各項規定，厲行勤儉節約，確保“三公”經費只減不增。加強對預算單位財務管理指導，督促預算單位加強管理，使財政資金使用合規、有效、安全。強化財政監督職能，使財政監督檢查常態化、多元化，重點檢查“三公”經費和專項資金使用情況，加強扶貧資金監管，嚴肅查處違反財經紀律行為，確保財政資金安全有序運行。  

各位代表，2019年勐糯財稅工作任務艱巨，責任重大，使命光榮。我們將在鎮黨委的領導下，認真貫徹執行好本次大會作出的決議，自覺接受鎮人大監督，虛心聽取各方意見建議，團結一心，振奮精神，開拓進取，扎實工作，確保圓滿完成各項財稅工作任務，為勐糯經濟社會跨越發展作出新的更大貢獻！

（此件公開發布）