目錄

第一部分 勐糯鎮農業綜合服務中心部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分勐糯鎮農業綜合服務中心部門2023年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

勐糯鎮農業綜合服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置0個內設機構。

所屬單位1個，分別是：勐糯鎮人民政府

（三）重點工作概述

2023年為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接之年，在2023年將做好承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制15人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中： 離休 0人，退休9人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入224.26萬元，其中：一般公共預算224.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加52.12萬元，主要原因為人員變動和工資等相應變動。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入224.26萬元，其中:本年收入224.26萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款224.26萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加52.12萬元，主要原因為人員變動和工資等相應變動。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出224.26萬元。財政撥款安排支出 224.26萬元，其中：基本支出224.26萬元，與上年對比增加52.12萬元，主要原因為人員變動和工資等相應變動；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會保障和就業支出（科目代碼208）21.03萬元；

衛生健康支出（科目代碼210）:14.97萬元；

農林水支出（科目代碼213）:188.26萬元

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

勐糯鎮農業綜合服務中心部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

勐糯鎮農業綜合服務中心部門2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本部門因公出國（境）費預算無變化。

（二）公務接待費

勐糯鎮農業綜合服務中心部門2023年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

本部門公務接待費預算無變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

勐糯鎮農業綜合服務中心部門2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

本部門公務用車購置及運行維護費無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

勐糯鎮農業綜合服務中心部門2023年機關運行經費安排13.9萬元，與上年對比增加5.9萬元，主要原因為人員增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，勐糯鎮農業綜合服務中心部門資產總額60.06萬元，其中，流動資產11.25萬元，固定資產48.81萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加0.18萬元，其中固定資產減少2.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處獸醫站資產總額27.86萬元，其中，流動資產2.96萬元，固定資產24.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少2.14萬元，其中固定資產減少1.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產28項，賬面原值0.75萬元，實現資產處置收入0.0032元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入萬0元。水管站資產總額45024.19元，其中，固定資產4.5萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少0.54萬元，其中固定資產減少0.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產2項，賬面原值0.52萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產102項，賬面原值0.78萬元，實現資產處置收入0.004元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。含鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。