目錄

第一部分勐糯鎮(zhèn)人大部門2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分勐糯鎮(zhèn)人大部門2022年部門預(yù)算表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

8.項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分勐糯鎮(zhèn)人大2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

2.聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

3.根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本轄區(qū)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算的部分變更。

4．檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。

5.組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。

6.聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系本轄區(qū)的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。

7.接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。

8.根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。

9.完成縣人大常委會和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

所屬單位1個，分別是：勐糯鎮(zhèn)人民政府

（三）重點工作概述

保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作；根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本轄區(qū)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算的部分變更；檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見；組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議；聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系本轄區(qū)的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動；接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪；根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制28人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制0人。在職實有1人，其中： 財政全額保障1人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入24.35萬元，其中：一般公共預(yù)算24.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少7.42萬元，主要原因會議經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入24.35萬元，其中:本年收入24.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款24.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加7.42萬元，主要原因會議經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2022年部門預(yù)算總支出24.35萬元。財政撥款安排支出24.35萬元，其中：基本支出25.54萬元，與上年對比增加7.42萬元，主要原因會議經(jīng)費增加；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務(wù)支出（科目代碼201）：21.81萬元；

社會保障和就業(yè)支出（科目代碼208）:1.41萬元；

衛(wèi)生健康支出（科目代碼210）:1.14萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項級科目細化）

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項公開事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

勐糯鎮(zhèn)人大部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

勐糯鎮(zhèn)人大部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本部門因公出國（境）費預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費

勐糯鎮(zhèn)人大部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

本部門公務(wù)接待費預(yù)算無變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

勐糯鎮(zhèn)人大部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本部門公務(wù)用車購置及運行維護費無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

我部門無重點項目預(yù)算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

勐糯鎮(zhèn)人大部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排10.3萬元，與上年對比增加6.95萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，勐糯鎮(zhèn)人大部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

注：人大屬于勐糯鎮(zhèn)人民政府，在資產(chǎn)系統(tǒng)中，人大資產(chǎn)合并到政府。

第二部分勐糯鎮(zhèn)人大2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件1：勐糯鎮(zhèn)人大部門預(yù)算（預(yù)算公開表）

附件2：勐糯鎮(zhèn)人大2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開