目錄

第一部分龍陵縣勐糯鎮人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣勐糯鎮人民政府2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.省對下轉移支付預算表

15.省對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分 龍陵縣勐糯鎮人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃。制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經經濟權益。取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國定財政計劃，不斷培置稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

納入勐糯鎮2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位7個。分別是：

1.行政單位：勐糯鎮人大主席團、勐糯鎮政府機關、勐糯鎮紀委機關、勐糯鎮共產黨機關；

2.參照公務員法管理的事業單位：勐糯鎮財政所；

3.其他事業單位：勐糯鎮農業技術推廣站、勐糯鎮畜牧獸醫工作站、勐糯鎮水利工作站、勐糯鎮林業服務中心、勐糯鎮社會保障服務中心、勐糯鎮文化廣播電視服務中心、勐糯鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

1.緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1800萬元公共財政預算收入目標任務。

2.賬務處理上做到記錄真實、內容完整、填制及時，做到原始憑證及時傳遞，保證憑證審核、裝訂、存檔等后續工作。

3.配合做好各項審計監督工作，提供真實數據資料，對審計中遇到的問題及時提供幫助，保證審計監督工作順利進行。

4.對區域內各種預算、專項資金進行了監管，按季報送監管資金臺賬和報表。

5.加強對固定資產的管理，定期進行財產清查，一般每年至少一次，年終進行全面財產清查盤點，由單位財產管理部門會同財務部門和財產使用部門共同進行，做到家底清楚，按照清查結果和規定程序辦理盈虧資產的調賬，使賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，防止國有資產流失。

6.按要求做好國庫集中支付工作，能直接支付的按要求直接支付到單位及個人，不能直接支付的采用授權支付，由報賬員和單位個人先墊付資金，再使用公務卡或支票辦理結算業務。

7.落實惠農政策，確保各項財政補貼足額發放，做好了各種應收款的清收工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位12個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個；參公單位1個；事業單位7個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制70人，其中：行政編制28人，工勤人員編制3人，事業編制39人。在職實有64人，其中： 財政全額保障64人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中： 離休0人，退休21人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2479.24萬元，其中：一般公共預算2479.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加458.09萬元，主要原因是：

1.在職人員增加；

2.村干部、臨時工作人員工資保險增加；

3.專項業務經費增加；

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2479.24萬元，其中:本年收入2479.24萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2479.24萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加458.09萬元，主要原因是：

1.在職人員增加；

2.村干部、臨時工作人員工資保險增加；

3.專項業務經費增加；

四、預算單位支出情況

（一）預算單位支出情況

2022年部門預算總支出2479.24萬元。財政撥款安排支出2479.24萬元，其中：基本支出2479.24萬元，與上年對比增加458.09萬元，主要原因是：

1.在職人員增加；

2.村干部、臨時工作人員工資保險增加；

3.專項業務經費增加。項目支出0元。

（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 201一般公共服務支出1086.74萬元，主要用于發放勐糯鎮政府機關及黨團組織人員工資、保證機構日常運轉需要。

2. 204公共安全支出38.2元，主要用于禁毒、保密工作支出及派出所、紅勐中隊、司法所工作經費支出。

3. 205教育支出32萬元，主要用于教育基金及校園安全經費。

4. 207文化體育與傳媒支出29.12萬元，主要用于勐糯鎮文化站人員工資、公用經費支出。

5. 208社會保障和就業支出264.57萬元，主要用于勐糯鎮社保服務中心工資、公務費、殯葬改革經費及養老保險金單位承擔部分支出。

6. 210衛生健康支出87.32萬元，主要用于勐糯鎮疫情防控工作、防艾工作、公務員醫療、行政事業單位醫療及大病醫療支出。

7. 212城鄉社區支出339.42萬元，主要用于國土和村鎮規劃中心和綜合執法中心工資、公務費及集鎮建設補助支出。

8. 213農林水支出589.87萬元，主要用于農林水部門人員工資及公用經費、村干部工資支出，保證勐糯鎮各村委會正常的支出需要。

9. 215資源勘探信息等支出2萬元；主要用于電子商務工作經費。

10. 224災害防治及應急管理支出10萬元，主要用于國土安全生產及自然災害防治及應急管理支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

（一）與中央配套事項

2022年勐糯鎮不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2022年勐糯鎮不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

2022年勐糯鎮不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，2022年龍陵縣勐糯鎮人民政府及所轄各預算單位共涉及采購項目5個，政府采購預算總額12.25萬元，其中：政府采購貨物預算12.25萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯鎮人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計80.7萬元，較上年減少10.3萬元，下降12.76%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣勐糯鎮人民政府2022年因公出國（境）費預算0元，與上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣勐糯鎮人民政府2022年公務接待費預算為49萬元，較上年減少1萬元，下降2%，國內公務接待批次為2800次，共計接待16800人次。

主要原因：根據上級文件要求三公經費每年下降3%。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣勐糯鎮人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為30.7萬元，較上年減少10.3萬元，下降33.55%。其中：公務用車購置費20萬元，較上年減少10萬元，下降50%；公務用車運行維護費10.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降2.8%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為3輛。

主要原因：預算20萬元購置公務用車一輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年項目支出預算0萬元，2022年項目支出預算0萬元，主要原因是：本年度項目資金為項目審批后才下達項目資金，項目資金無法納入年初預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1191.24萬元，比上年預算增117.33萬元，同比增10.93%，占基本支出的48.05％，主要是2022年機關運行經費含鎮級財力安排資金支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣勐糯鎮人民政府資產總額15507.34萬元，其中，流動資產6180.55萬元，固定資產1259.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程8973.33萬元，無形資產16.46萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加637.19萬元，其中固定資產減少8.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

第二部分 龍陵縣勐糯鎮人民政府2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件1：勐糯鎮人民政府部門預算（預算公開表匯總）

附件2：勐糯鎮人民政府2022年部門預算表（三公經費匯總）

附件3：勐糯鎮人民政府2022年部門預算重點領域財政項目文本公開（匯總）