目錄

第一部分龍陵縣勐糯鎮2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣勐糯鎮2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣勐糯鎮2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃。制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經經濟權益。取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國定財政計劃，不斷培置稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

納入勐糯鎮2021年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位7個。分別是：

1.行政單位：勐糯鎮人大主席團、勐糯鎮政府機關、勐糯鎮紀委機關、勐糯鎮共產黨機關、社會團體勐糯鎮機關；

2.參照公務員法管理的事業單位：勐糯鎮財政所；

3.其他事業單位：勐糯鎮農業技術推廣站、勐糯鎮畜牧獸醫工作站、勐糯鎮水利工作站、勐糯鎮林業服務中心、勐糯鎮社會保障服務中心、勐糯鎮文化廣播電視服務中心、勐糯鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

1.緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1800萬元公共財政預算收入目標任務。

2.賬務處理上做到記錄真實、內容完整、填制及時，做到原始憑證及時傳遞，保證憑證審核、裝訂、存檔等后續工作。

3.配合做好各項審計監督工作，提供真實數據資料，對審計中遇到的問題及時提供幫助，保證審計監督工作順利進行。

4.對區域內各種預算、專項資金進行了監管，按季報送監管資金臺賬和報表。

5.加強對固定資產的管理，定期進行財產清查，一般每年至少一次，年終進行全面財產清查盤點，由單位財產管理部門會同財務部門和財產使用部門共同進行，做到家底清楚，按照清查結果和規定程序辦理盈虧資產的調賬，使賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，防止國有資產流失。

6.按要求做好國庫集中支付工作，能直接支付的按要求直接支付到單位及個人，不能直接支付的采用授權支付，由報賬員和單位個人先墊付資金，再使用公務卡或支票辦理結算業務。

7.落實惠農政策，確保各項財政補貼足額發放，做好了各種應收款的清收工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業單位7個。截至2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制70人，其中：行政編制31人，事業編制39人（含參公管理人員3人）。在職實有63人，其中：財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入2021.15萬元，其中：一般公共預算財政撥款2021.15萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少143.71萬元，主要原因是：在職人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入2021.15萬元，其中:本年收入2021.15萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2021.15萬元（本級財力2018.08萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償3.07萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少143.71萬元，主要原因是：在職人員減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出2021.15萬元。財政撥款安排支出2021.15萬元，其中：基本支出2021.15萬元，與上年對比減少143.71萬元，主要原因是：在職人員減少；項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組主要用于：201一般公共服務支出920.01萬元；204公共安全支出22.7元； 205教育支出6萬元；207文化體育與傳媒支出20.36萬元；208社會保障和就業支出159.6萬元; 210衛生健康支出77.5萬元；212城鄉社區支出281.93萬元; 213農林水支出506.55萬元；215資源勘探信息等支出2萬元；220自然資源海洋氣象等支出24.5萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組主要用于：工資福利支出962.41萬元；商品和服務支出1052.98萬元；對個人和家庭的補助2.68萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額29.44萬元，其中：政府采購貨物預算11萬元、政府采購服務預算18.44萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計91萬元，較上年增加28萬元，增長44.44 %，具體變動情況如下：

（一）公務接待費

我部門2021年公務接待費預算為50萬元，較上年減少1萬元，下降2%，國內公務接待批次為3875余次，共計接待19850人次。

主要原因：根據上級文件要求三公經費每年下降3%。

（二）公務用車購置及運行維護費

我部門2021年公務用車購置及運行維護費為41萬元，較上年增加29萬元，增長241.67%。其中：公務用車購置費30萬元，較上年增加30萬元，增長100%；公務用車運行維護費11萬元，較上年減少1萬元，下降8.33%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為3輛。

主要原因：預算30萬元購置公務用車一輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年項目支出預算0萬元，2020年項目支出預算0萬元，主要原因是：本年度項目資金為項目審批后才下達項目資金，項目資金無法納入年初預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1073.91萬元，比上年預算增189.59萬元，同比增21.44%，占基本支出的53.13％，主要是2021年機關運行經費含鎮級財力安排資金支出。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣勐糯鎮2021年部門預算表

（具體詳見附件）

附件：龍陵縣勐糯鎮2021年部門預算公開表