第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、縣對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃。制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經經濟權益。取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國定財政計劃，不斷培置稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

納入勐糯鎮2018年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。分別是：

1.行政單位：勐糯鎮人大主席團、勐糯鎮政府機關、勐糯鎮紀委機關、勐糯鎮共產黨機關、社會團體勐糯鎮機關；

2.參照公務員法管理的事業單位：勐糯鎮財政所；

3.其他事業單位：勐糯鎮農業綜合服務中心、勐糯鎮林業服務中心、勐糯鎮社會保障服務中心、勐糯鎮文化廣播電視服務中心、勐糯鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

1.緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1800萬元公共財政預算收入目標任務。

2.賬務處理上做到記錄真實、內容完整、填制及時，做到原始憑證及時傳遞，保證憑證審核、裝訂、存檔等后續工作。

3.配合做好各項審計監督工作，提供真實數據資料，對審計中遇到的問題及時提供幫助，保證審計監督工作順利進行。

4.對區域內各種預算、專項資金進行了監管，按季報送監管資金臺賬和報表。

5.加強對固定資產的管理，定期進行財產清查，一般每年至少一次，年終進行全面財產清查盤點，由單位財產管理部門會同財務部門和財產使用部門共同進行，做到家底清楚，按照清查結果和規定程序辦理盈虧資產的調賬，使賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，防止國有資產流失。

6.按要求做好國庫集中支付工作，能直接支付的按要求直接支付到單位及個人，不能直接支付的采用授權支付，由報賬員和單位個人先墊付資金，再使用公務卡或支票辦理結算業務。

7.落實惠農政策，確保各項財政補貼足額發放，做好了各種應收款的清收工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共11個，分別是勐糯鎮人大主席團、勐糯鎮政府機關、勐糯鎮紀委機關、勐糯鎮共產黨機關、社會團體勐糯鎮機關、勐糯鎮財政所、勐糯鎮農業綜合服務中心、勐糯鎮林業服務中心、勐糯鎮社會保障服務中心、勐糯鎮文化廣播電視服務中心、勐糯鎮國土和村鎮規劃服務中心。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位5個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制70人，其中：行政編制 31人，事業編制39人（含參公管理人員3人）。在職實有67人，其中：財政全供養 68人，財政部分供養248人，非財政供養0人。離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休2人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 19591198.75元，其中：一般公共預算財政撥款19591198.75元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入19591198.75元，其中:本年收入19591198.75元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19591198.75元（本級財力19591198.75元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 19591198.75元。財政撥款安排支出 19591198.75元，其中，基本支出19591198.75元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于:

201一般公共服務支出8306012.30元；203國防支出30000元；204公共安全支出472000元；205教育支出60000元；207文化體育與傳媒支出418772.8元；208社會保障和就業支出1501132.33元;210衛生健康支出599173.82元； 212城鄉社區支出2632514.87元; 213農林水支出3921592.63元；215資源勘探信息等支出20000元；220自然資源海洋氣象等支出20000元；232債務付息支出1610000元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出19591198.75元：其中工資福利支出8066719.39元（其中納入工資統發系統2183376.00元，未納入工資統發的獎勵性績效1650420.00元，津貼補貼2524572.00元，養老保險財政配套956253.60元，職工基本醫療保險繳費358595.10元，公務員醫療補助繳費191250.72元，其他社會保障繳費188923.97元，醫療費13328.00元）；商品服務支出8432515.36元（其中辦公費2765000元，印刷費10000元，差旅費485600元，會議費412000元，培訓費150000元，公務接待費550000元，勞務費2572840元，委托業務費500000元，工會經費95625.36元，福利費25000元，其他交通費524450元，其他商品服務支出222000元，公務用車運行維護費120000元）；對個人和家庭的補助支出1481964.00元（生活補助821964元，獎勵金660000元）；債務利息入費用支出1610000元（國內債務付息1610000元）。

項目支出0萬元。

五、“三公”經費預算情況

2019年勐糯鎮“三公”經費財政撥款預算安排670000元，比上年預算減20000元，同比下降2.89%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費550000元，比上年預算減20000元，同比下降3.51%。主要是嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費來格按照縣政府要求接待。

（三） 公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費120000元，與上年預算持平，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元；公務用車運行維護費120000元，與上年預算持平，主要由于勐糯鎮離縣城較遠，行政成本高且民族事務較多，所以今年預算與上年保持一致。

六、縣對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為19591198.75元，比上年預算增10658626.03元，同比增長119.32%，主要是（一）、2019年年底增加了在職人員艱苦邊疆津貼及基本工資361800元；小組長補助增加330000元。（二）、醫療保險、工傷生育失業保險和公務員補貼由鄉鎮繳納650000元。（三）、 地方政府一般債券付息支出增加600000元。（四）、農林水支出增加1580000元。（五）政府辦公廳（室）及相關機構事務增加3000000元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年項目支出預算0萬元，2018年項目支出預算0萬元，主要原因是：本年度項目資金為項目審批下達后才下達項目資金，項目資金無法納入年初預算。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我勐糯鎮一般公共預算財政撥款安排辦公費276.5萬元、印刷費1萬元、差旅費48.56萬元、會議費41.2萬元、培訓費15萬元、公務接待費55萬元、勞務費257.284萬元、委托業務費50萬元、工會經費9.5625萬元、福利費2.5萬元、公務用車運行維護費12萬元、其他交通費用52.445萬元、 其他商品和服務支出22.2元，比上年預算增7541425元，同比增846.31%，占基本支出的43.04％，主要是1.小組長、黨建信息員及臨時人員工資列入勞務費項257.284萬元；2.辦公費276.5萬元含各種專項經費。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定， 2019年我鎮及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年我鎮共申報項目0個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2019年我鎮對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我鎮將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

2019 年勐糯鎮無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能 統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注：名詞解釋結合情況，可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（市本級） 1-10

11.部門整體支出績效目標 1-11

12.市對下轉移支付績效目標表 1-12

13.政府采購預算表 1-13

附件：

點擊下載2019年預算公開表（全套共13張）

（此件公開發布）