目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

指導、檢查、督促勐糯鎮各職能部門、各村民委員會和勐糯企事業單位開展各項工作；組織、協調勐糯鎮各有關部門共同解決突出的治安問題；維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。

（二）機構設置情況

納入勐糯鎮2018年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。分別是：

1.行政單位：勐糯鎮人大主席團、勐糯鎮政府機關、勐糯鎮紀委機關、勐糯鎮共產黨機關、社會團體勐糯鎮機關；

2.參照公務員法管理的事業單位：勐糯鎮財政所；

3.其他事業單位：勐糯鎮農業綜合服務中心、勐糯鎮林業服務中心、勐糯鎮社會保障服務中心、勐糯鎮文化廣播電視服務中心、勐糯鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

1.緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1500萬元公共財政預算收入目標任務。

2.賬務處理上做到記錄真實、內容完整、填制及時，做到原始憑證及時傳遞，保證憑證審核、裝訂、存檔等后續工作。

3.配合做好各項審計監督工作，提供真實數據資料，對審計中遇到的問題及時提供幫助，保證審計監督工作順利進行。

4.對區域內各種預算、專項資金進行了監管，按季報送監管資金臺賬和報表。

5.加強對固定資產的管理，定期進行財產清查，一般每年至少一次，年終進行全面財產清查盤點，由單位財產管理部門會同財務部門和財產使用部門共同進行，做到家底清楚，按照清查結果和規定程序辦理盈虧資產的調賬，使賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，防止國有資產流失。

6.按要求做好國庫集中支付工作，能直接支付的按要求直接支付到單位及個人，不能直接支付的采用授權支付，由報賬員和單位個人先墊付資金，再使用公務卡或支票辦理結算業務。

7.落實惠農政策，確保各項財政補貼足額發放，做好了各種應收款的清收工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共11個。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位5個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制93人，其中：行政編制 60人，事業編制33人。在職實有93人，其中： 財政全供養93人；財政半供養人員617人，其中村干部30人，村民小組黨組織書記24人，村民小組長145人，大學生村官6人，長期聘用臨時工6人，村農技員6人，村炊事員6人。

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入893.3萬元，其中：一般公共預算893.3萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入893.3萬元，其中:本年收入893.3萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款893.3萬元（本級財力893.3萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 893.3萬元。本級財力安排支出 893.3萬元，其中，基本支出893.3萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于:

201一般公共服務支出448.3萬元；207文化體育與傳媒支出24.2萬元；208社會保障和就業支出156.76萬元; 212城鄉社區支出29.3萬元; 213農林水支出234.74萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出893.3萬元：其中工資福利支出703.4萬元（其中納入工資統發系統433.43萬元，未納入工資統發的獎勵性績效156.52萬元，養老保險財政配套113.45萬元）；商品服務支出89.11萬元（其中辦公費8.55萬元，會議費3.3萬元，培訓費1萬元，公務接待費7.31萬元，勞務費25.28萬元，工會經費9.57萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用28.1萬元）；對個人和家庭的補助支出100.75萬元（生活補助100.75萬元）。

項目支出0萬元。

五、省對下省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2018年基本支出893.30萬元：其中工資福利支出703.40萬元，商品服務支出89.11萬元，對個人和家庭的補助支出100.75萬元；2017年基本支出1459.64萬元：其中工資福利支出748.28萬元，商品服務支出710.09萬元，對個人和家庭的補助支出1.27萬元；同比減少566.34萬元，主要變動原因為：

（一）2017年年底增加了在職人員改革性補貼及績效工資，但因2018年政府經濟分類改革，村干部、臨時工工資及村級其他人員補助相應從工資福利支出調整列入商品服務支出和對個人和家庭的補助支出，從而導致2018年工資福利支出比2017年減少44.88萬元。

（二）2018年減少了政府經濟分類改革臨時工工資列入勞務費等，從而導致2018年商品服務支出減少了620.98萬元。

（三）2018年政府經濟分類改革，村干部工資及村級其他人員補助相應從工資福利支出調整列入對個人和家庭的補助支出，導致2018年對個人和家庭的補助支出增加99.48萬元。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年項目支出預算0萬元，2017年項目支出預算0萬元，主要原因是：本年度項目資金為項目審批下達后才下達項目資金，項目資金無法納入年初預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無。

（二）單位運行經費安排

2018年，勐糯鎮安排單位運轉經費89.11萬元，其中辦公費8.55萬元，會議費3.3萬元，培訓費1萬元，公務接待費7.31萬元，勞務費25.28萬元，工會經費9.57萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用28.1萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費情況

2018年“三公”經費預算數69萬元，分別為：因公出國（境）費0萬元，公務接待費57萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費12萬元。2017年“三公”經費預算數71萬元，分別為：因公出國（境）費0萬元，公務接待費58萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費13萬元。同比減少2萬元，減幅2.9%，主要原因為：嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。