一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

2021年木城鄉(xiāng)整體績效自評得分為95分。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2021年木城鄉(xiāng)年初預(yù)算965.27萬元，執(zhí)行數(shù)2737.4萬元，執(zhí)行率2.83%，圓滿完成2021年年初預(yù)算。

2.完成的績效目標(biāo)。

一是按規(guī)定及上級要求按部就班的推進(jìn)各項(xiàng)工作進(jìn)程；二是加強(qiáng)宣傳教育，轄區(qū)內(nèi)的社會治安穩(wěn)；三是按規(guī)定對鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財(cái)政資金進(jìn)行監(jiān)管，開展內(nèi)部控制制度，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策；四是村委會各項(xiàng)工作有序開展，換屆工作有條不紊地進(jìn)行中；五是公共設(shè)施、水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境得到有效改善；六是較好完成疫情防控工作以及其他工作。

3.未完成的績效目標(biāo)。

部門項(xiàng)目資金未撥付完畢。

（三）存在的問題和原因

問題：一是對于績效管理工作經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果難以用量化指標(biāo)的形式表示，導(dǎo)致績效評價(jià)的結(jié)果不夠準(zhǔn)確，績效評價(jià)體系的設(shè)計(jì)有待進(jìn)一步完善。二是撥付資金未及時(shí)撥付。

原因：一是思想認(rèn)識不夠到位。主要表現(xiàn)在鄉(xiāng)、村部分領(lǐng)導(dǎo)干部及群眾對實(shí)施項(xiàng)目戰(zhàn)略方針及重要性必要性認(rèn)識不夠到位，畏難情緒不同程度存在，工作主動性不夠強(qiáng)，緊迫感不夠強(qiáng)，表現(xiàn)在宣傳發(fā)動、摸底調(diào)查等前期工作進(jìn)展緩慢。

二是工作措施力度不夠大。鄉(xiāng)黨委政府雖然成立了項(xiàng)目實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確了職責(zé)分工，但力量有些不足，規(guī)章制度不夠健全，責(zé)任到人措施、考核、激勵(lì)、獎(jiǎng)懲措施未到位，工作上追求平穩(wěn)原則，缺乏開拓創(chuàng)新、超常推進(jìn)工作思路、思維，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)與上級要求差距較大，與群眾對接不夠。

三是項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容多，而上級各部門補(bǔ)助資金有限，鄉(xiāng)財(cái)政困難無力支出，導(dǎo)致部分群眾無法按規(guī)劃實(shí)施，資金缺口大。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)，全力抓好在建項(xiàng)目。健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，實(shí)行黨政一把手負(fù)責(zé)制，調(diào)整充實(shí)木城鄉(xiāng)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由鄉(xiāng)黨委書記、鄉(xiāng)長任組長，分管項(xiàng)目副鄉(xiāng)長任副組長，成立宣傳發(fā)動工作組、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及施工管理協(xié)調(diào)組、矛盾糾紛調(diào)處組、資金及財(cái)務(wù)管理組，合力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。二是嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市、縣各項(xiàng)扶持政策，努力提高群眾滿意度。三是采取有力措施，加快工作進(jìn)度，在保證質(zhì)量的前提下，加快建設(shè)進(jìn)度，努力實(shí)現(xiàn)計(jì)劃時(shí)限內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。四是加強(qiáng)資金管理，確保資金安全高效。嚴(yán)格按《扶持資金管理辦法》管理和撥付資金，自覺接受財(cái)政、扶貧、審計(jì)部門監(jiān)督，實(shí)行公示制度。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況:一是嚴(yán)格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定；二是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，保證財(cái)政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，節(jié)約財(cái)政資金使用。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述部門支出情況以及當(dāng)年縣委、縣政府布置的重點(diǎn)工作。

部門支出情況：2021年木城鄉(xiāng)總支出3517.06萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)和其他收入），基本支出966.22萬元，占總支出的27.47%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出835.32萬元,占基本支出的86.45％；日常公用經(jīng)費(fèi)支出130.91萬元，占基本支出的13.55%；項(xiàng)目支出2550.84萬元，占總支出的72.53%?；窘ㄔO(shè)類項(xiàng)目支出66.28萬元，占項(xiàng)目支出的2.6%，行政事業(yè)類及其他收入類項(xiàng)目支出2484.56萬元，占項(xiàng)目支出的97.4%。2021年木城鄉(xiāng)一般公共財(cái)政年初預(yù)算支出數(shù)965.27萬元，年末實(shí)際支出數(shù)2659.13萬元，支出完成率=2659.13/965.27=275.48%，政府性基金財(cái)政撥款支出78.27萬元。

當(dāng)年縣委、縣政府布置的重點(diǎn)工作：一是2021年，木城鄉(xiāng)財(cái)政應(yīng)在鄉(xiāng)黨委政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的幫助指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，全力配合做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。在工作中與各部門通力合作，盡心盡力，盡職盡責(zé)，全面服從服務(wù)于黨委政府的中心工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政工作，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)的發(fā)展。二是落實(shí)惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼足額發(fā)放。三是加強(qiáng)財(cái)政資金的跟蹤問效，進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范了財(cái)政資金的使用管理。將財(cái)政監(jiān)督寓于財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)作和財(cái)政資金運(yùn)行的全過程，抓好各項(xiàng)監(jiān)督檢查，增強(qiáng)財(cái)政資金分配使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

一是按規(guī)定及上級要求按部就班的推進(jìn)各項(xiàng)工作進(jìn)程；二是加強(qiáng)宣傳教育，轄區(qū)內(nèi)的社會治安穩(wěn)；三是按規(guī)定對鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財(cái)政資金進(jìn)行監(jiān)管，開展內(nèi)部控制制度，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策；四是村委會各項(xiàng)工作有序開展，換屆工作有條不紊地進(jìn)行中；五是公共設(shè)施、水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境得到有效改善；六是較好完成疫情防控工作以及其他工作。

（二）部門自評工作開展情況

1.投入情況分析

我鄉(xiāng)根據(jù)2021年財(cái)務(wù)執(zhí)行方案確定的職責(zé)所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際，績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。

2.過程情況分析

預(yù)算數(shù)的調(diào)整均為落實(shí)國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整。項(xiàng)目資金按照支出進(jìn)度按時(shí)撥付。預(yù)算管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息按照財(cái)政要求公開內(nèi)容及時(shí)完整公開。資產(chǎn)管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資產(chǎn)處置規(guī)范，賬實(shí)相符。

3.效果情況分析

項(xiàng)目建成對加快木城鄉(xiāng)農(nóng)村精神文明建設(shè)、推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)、構(gòu)建和諧社會主義社會、保持社會的安定團(tuán)結(jié)具有較大的促進(jìn)作用。

2021年按照“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的總基調(diào)，堅(jiān)持節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，保證了全鄉(xiāng)的工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了必要的民生支出，本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展，社會治安穩(wěn)定，無重大群體性事件發(fā)生；對下達(dá)到本鄉(xiāng)的上級專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目的建設(shè)前、建設(shè)中、建設(shè)后進(jìn)行跟蹤問效，嚴(yán)格招投標(biāo)，工程嚴(yán)格按批復(fù)建設(shè)，保證質(zhì)量和工期。項(xiàng)目建成后注重管護(hù)，建成后豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，改善了村容村貌，提升了人居環(huán)境，有效的助力了脫貧攻堅(jiān)。對鄉(xiāng)級預(yù)算單位、村級會計(jì)委托代理服務(wù)工作站的財(cái)務(wù)定期不定期進(jìn)行了檢查，沒有大的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，對報(bào)賬不及時(shí)和賬務(wù)處理不及時(shí)、報(bào)賬單據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)等問題得到了及時(shí)糾正、規(guī)范。（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2021年木城鄉(xiāng)年初預(yù)算965.27萬元，執(zhí)行數(shù)2737.4萬元，執(zhí)行率2.83%，圓滿完成2021年年初預(yù)算。

2.績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)——年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)965.27萬元，實(shí)際完成2737.4萬元，圓滿完成；質(zhì)量指標(biāo)——預(yù)算編制準(zhǔn)確完整性大于等于90%，實(shí)際完成95%,各項(xiàng)工作進(jìn)度及質(zhì)量大于等于90%，實(shí)際完成100%，保障人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放100%，實(shí)際完成100%；時(shí)效指標(biāo)——預(yù)算執(zhí)行的有效性大于等于90%，實(shí)際完成100%，指標(biāo)完成時(shí)間2021年12月，實(shí)際完成2021年12月，預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性，實(shí)際規(guī)范；成本指標(biāo)——預(yù)算執(zhí)行按需支出，實(shí)際按需支出。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

經(jīng)濟(jì)效益——帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效帶動；社會效益——提高群眾歸屬感，提升共建參與意識，實(shí)際100%,提升服務(wù)水平，提高治理能力,實(shí)際100%；可持續(xù)影響指標(biāo)——促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，長期有效促進(jìn)。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

受益對象滿意度指標(biāo)——職工滿意度大于等于90%，實(shí)際95%，群眾滿意度大于等于90%，實(shí)際95%。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

一是績效觀念和責(zé)任意識不斷增強(qiáng)，二是項(xiàng)目管理和資金績效不斷優(yōu)化，三是自評質(zhì)量和工作水平不斷提升，四是切實(shí)提高了項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

（五）其他佐證材料

無。

附件：2021年度部門整體支出績效自評表

木城鄉(xiāng)人民政府             

2022年7月5日