一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。木城鄉(xiāng)政府職能為指導(dǎo)、檢查、督促本鄉(xiāng)政府各職能部門、各村民委員會(huì)和鄉(xiāng)企事業(yè)單位開展各項(xiàng)工作；組織、協(xié)調(diào)木城鄉(xiāng)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會(huì)、調(diào)解會(huì)和各種形式的群防群治隊(duì)伍的工作。

2．機(jī)構(gòu)情況。保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)部門的單位共11個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：黨委機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、社團(tuán)機(jī)關(guān)、紀(jì)委機(jī)關(guān)、人大主席團(tuán)、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土及村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、文化及電視廣播服務(wù)中心。

3．人員情況，保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2020年末實(shí)有編制50人，其中行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制1人）。在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員23人（村干部）。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

為了進(jìn)一步加強(qiáng)木城鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)制度，杜絕違紀(jì)違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展，從而更好地提高財(cái)政資金使用效益，木城鄉(xiāng)根據(jù)各單位職責(zé)履行目標(biāo)設(shè)置了整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

（三）部門整體收支情況

2020年總收入7041.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6531.16萬(wàn)元，占總收入的92.75%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款65.66萬(wàn)元，占總收入的0.93%;其他收入444.64萬(wàn)元,占總收入的6.31%。2020年支出5556.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5291.13萬(wàn)元，占總支出的95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出65.66萬(wàn)元，占總支出的1.18%；其他收入支出199.54萬(wàn)元，占總支出的3.59%。基本支出952.55萬(wàn)元，占總支出的17.14%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出756.85萬(wàn)元,占基本支出的79.46％；日常公用經(jīng)費(fèi)支出195.7萬(wàn)元，占基本支出的20.54%；項(xiàng)目支出4603.78萬(wàn)元，占總支出的82.86%。基本建設(shè)類項(xiàng)目支出334.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的7.26%，行政事業(yè)類及其他收入類項(xiàng)目支出4269.66萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的92.74%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

2020年建設(shè)情況：一是建立健全財(cái)政財(cái)務(wù)崗責(zé)任制和內(nèi)部制度；二是部門預(yù)算編制充分體現(xiàn)黨和國(guó)家的方針政策，與木城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相一致、與本級(jí)政府履行職能鄉(xiāng)協(xié)調(diào)，與本級(jí)財(cái)政年度財(cái)力相適應(yīng)；三是按照規(guī)定編制年度部門預(yù)算，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門按法定程序?qū)徍恕?bào)批。部門預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。按統(tǒng)一規(guī)范格式編制，收支項(xiàng)目按財(cái)政部制定的《政府收支分類科目》分類口徑細(xì)化編排，做到程序規(guī)范、內(nèi)容全面、方法科學(xué)。四是單位部門依法取得的各項(xiàng)收入，包括：非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等列入收入預(yù)算。五是2020年木城鄉(xiāng)無另設(shè)賬戶或私設(shè)“小金庫(kù)”。按規(guī)定納入財(cái)政專戶或財(cái)政預(yù)算內(nèi)管理的預(yù)算外資金或罰沒款，及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶。六是部門編制的支出預(yù)算，保證了本部門履行基本職能所需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)其他彈性支出和專項(xiàng)支出嚴(yán)格控制。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

有利于合理配置資源，正確引導(dǎo)和規(guī)范財(cái)政資金監(jiān)督與管理，提高財(cái)政資金使用效益，也有利于重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)行及效率情況提供及時(shí)、有價(jià)值的信息，促進(jìn)項(xiàng)目管理，增強(qiáng)項(xiàng)目管理者對(duì)項(xiàng)目的責(zé)任感。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

（三）自評(píng)組織過程

①前期準(zhǔn)備：根據(jù)績(jī)效自評(píng)的范圍和對(duì)象，確定納入績(jī)效自評(píng)的年度預(yù)算項(xiàng)目。擬定組織實(shí)施方案，明確開展績(jī)效自評(píng)的指標(biāo)體系、工作流程、工作時(shí)限、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)工作。

②組織實(shí)施：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格，通過集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問題，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

2020年木城鄉(xiāng)共投入資金5556.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5291.13萬(wàn)元，占總支出的95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出65.66萬(wàn)元，占總支出的1.18%；其他收入支出199.54萬(wàn)元，占總支出的3.59%。基本支出952.55萬(wàn)元，占總支出的17.14%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出756.85萬(wàn)元,占基本支出的79.46％；日常公用經(jīng)費(fèi)支出195.7萬(wàn)元，占基本支出的20.54%；項(xiàng)目支出4603.78萬(wàn)元，占總支出的82.86%。基本建設(shè)類項(xiàng)目支出334.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的7.26%，行政事業(yè)類及其他收入類項(xiàng)目支出4269.66萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的92.74%。

（二）過程情況分析

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府指定專人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

（三）產(chǎn)出情況分析

績(jī)效觀念和責(zé)任意識(shí)不斷增強(qiáng)，項(xiàng)目管理和資金績(jī)效不斷優(yōu)化，自評(píng)質(zhì)量和工作水平不斷提升。通過貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約原則，統(tǒng)籌保障人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)等,基本支出得到足額保障，年末全部預(yù)算執(zhí)行完成，支出效益明顯。

（四）效果情況分析

2020年按照“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的總基調(diào)，堅(jiān)持節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，保證了全鄉(xiāng)的工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了必要的民生支出，本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展，社會(huì)治安穩(wěn)定，無重大群體性事件發(fā)生；對(duì)下達(dá)到本鄉(xiāng)的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目的建設(shè)前、建設(shè)中、建設(shè)后進(jìn)行跟蹤問效，嚴(yán)格招投標(biāo)，工程嚴(yán)格按批復(fù)建設(shè)，保證質(zhì)量和工期。項(xiàng)目建成后注重管護(hù)，建成后豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，改善了村容村貌，提升了人居環(huán)境，為鄉(xiāng)村振興奠定了基礎(chǔ)。

四、存在的問題和整改情況

對(duì)于績(jī)效管理工作經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果難以用量化指標(biāo)的形式表示，導(dǎo)致績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果不夠準(zhǔn)確，績(jī)效評(píng)價(jià)體系的設(shè)計(jì)有待進(jìn)一步完善。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

一是績(jī)效觀念和責(zé)任意識(shí)不斷增強(qiáng)，二是項(xiàng)目管理和資金績(jī)效不斷優(yōu)化，三是自評(píng)質(zhì)量和工作水平不斷提升，四是切實(shí)提高了項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是嚴(yán)格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定；二是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，保證財(cái)政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，節(jié)約財(cái)政資金使用。

七、其他需說明的情況

無。