部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱(chēng):烤煙生產(chǎn)扶持資金補(bǔ)助

2.項(xiàng)目基本情況：烏木寨村光坡組建設(shè)烤房一群十座以及附屬設(shè)施的建設(shè)，于2019年3月2日開(kāi)工，2019年6月10日完工。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

（1）前期準(zhǔn)備

成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況，支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過(guò)程

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府從項(xiàng)目辦中指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：該項(xiàng)目資金預(yù)算400000元，實(shí)際到位資金400000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：截至2019年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況：在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——烤房建設(shè)數(shù)量:大于等于10座，全年實(shí)際建設(shè)烤房10座；質(zhì)量指標(biāo)——驗(yàn)收合格率：大于等于100%，實(shí)際完成100%；正常使用率：大于等于100%，實(shí)際完成100%；時(shí)效指標(biāo)——當(dāng)年開(kāi)工率以及完工率：大于等于100%，實(shí)際完成100%；成本指標(biāo)——烤房建設(shè)總資金：400000元，實(shí)際使用資金400000元。

②效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——受益建檔立卡戶(hù)戶(hù)數(shù)：28戶(hù)，實(shí)際完成28戶(hù)；改善生產(chǎn)條件：基本有保障，實(shí)際達(dá)到保障。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)——受益群眾滿(mǎn)意度、鄉(xiāng)村組滿(mǎn)意度：小于等于100%，實(shí)際達(dá)到100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目能夠合理使用資金，較好完成項(xiàng)目?jī)?nèi)容，2019年支出與年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

①針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

工作經(jīng)驗(yàn)：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。三是在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

問(wèn)題和建議：木城鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議上級(jí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱(chēng):傈僳族傳統(tǒng)文化保護(hù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及美術(shù)館、公共圖書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金。

2.項(xiàng)目基本情況：在木城鄉(xiāng)民族文化廣場(chǎng)舉辦“龍陵縣木城鄉(xiāng)‘保山市傈僳族2020年闊時(shí)節(jié)’”晚會(huì)，共舉辦2天（2019年12月20日至21日）。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

（1）前期準(zhǔn)備

成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況，支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過(guò)程

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府從項(xiàng)目辦中指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：該項(xiàng)目資金預(yù)算130000元，實(shí)際到位資金130000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：截至2019年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況：在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦闊時(shí)節(jié):1屆，全年實(shí)際完成1屆；時(shí)效指標(biāo)——資金撥付時(shí)間：12月31日前，實(shí)際完成時(shí)間12月21日；成本指標(biāo)——闊時(shí)節(jié)費(fèi)用：130000元，實(shí)際使用資金130000元。

②效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（增加群眾收入），實(shí)際完成明顯增加收入；社會(huì)效益指標(biāo)——群眾精神文化生活，實(shí)際豐富了群眾精神文化生活；精神文明建設(shè)：得到提升，實(shí)際達(dá)到提升作用；可持續(xù)影響指標(biāo)——傳承傳統(tǒng)文化、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，實(shí)際達(dá)到長(zhǎng)期的效果。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)——群眾滿(mǎn)意度：大于等于98%，實(shí)際達(dá)到98%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目能夠合理使用資金，較好完成項(xiàng)目?jī)?nèi)容，2019年支出與年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

①針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

工作經(jīng)驗(yàn)：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。三是 在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

問(wèn)題和建議：木城鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議上級(jí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱(chēng):2018年下半年遺體火化骨灰規(guī)范性安葬一次性獎(jiǎng)金。

2.項(xiàng)目基本情況：對(duì)14戶(hù)家庭進(jìn)行遺體火化骨灰規(guī)范性安葬一次性獎(jiǎng)金（鄉(xiāng)級(jí)）14850元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

（1）前期準(zhǔn)備

成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況，支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過(guò)程

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府從項(xiàng)目辦中指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：該項(xiàng)目資金預(yù)算14850元，實(shí)際到位資金14850元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：截至2019年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況：在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)下的時(shí)效指標(biāo)——資金下發(fā)及時(shí)率：100%，實(shí)際完成100%；成本指標(biāo)——骨灰規(guī)范安置獎(jiǎng)勵(lì)金：14850元，實(shí)際使用資金14850元。

②效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——受益人數(shù)：14人，實(shí)際完成了14人；移風(fēng)易俗、文明節(jié)儉殯葬觀念：得到增強(qiáng)，實(shí)際達(dá)到增強(qiáng)作用；生態(tài)效益指標(biāo)——優(yōu)化環(huán)境美化率：100%，實(shí)際完成100%。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)——受益群眾滿(mǎn)意度：大于等于98%，實(shí)際達(dá)到100%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目能夠合理使用資金，較好完成項(xiàng)目?jī)?nèi)容，2019年支出與年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

①針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

工作經(jīng)驗(yàn)：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。三是 在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

問(wèn)題和建議：木城鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議上級(jí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱(chēng):農(nóng)村環(huán)境保護(hù)—木城沿邊環(huán)境連片整治項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：建設(shè)木城鄉(xiāng)垃圾熱解站、水源地保護(hù)工程以及購(gòu)買(mǎi)生活垃圾熱解爐兩套。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

（1）前期準(zhǔn)備

成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況，支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過(guò)程

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府從項(xiàng)目辦中指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：該項(xiàng)目2019年資金預(yù)算15533480元，實(shí)際到位資金15533480元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：截至2019年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況：在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——生活垃圾熱解爐購(gòu)買(mǎi)2套，實(shí)際完成購(gòu)買(mǎi)2套；熱解站建設(shè)工程以及水源地保護(hù)工程各1項(xiàng)，實(shí)際各完成1項(xiàng)；質(zhì)量指標(biāo)——工程驗(yàn)收合格率、設(shè)備合格率都為100%，實(shí)際完成100%；時(shí)效指標(biāo)——工程開(kāi)工及時(shí)率、工程完成及時(shí)率100%，實(shí)際完成100%；成本指標(biāo)——工程造價(jià)：15533480元，實(shí)際使用資金15533480元。

②效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——增加群眾收入，實(shí)際達(dá)到了群眾收入增加的效果；社會(huì)效益指標(biāo)——提升群眾生活質(zhì)量，實(shí)際達(dá)到升的作用；群眾就業(yè)率增加，實(shí)際達(dá)到增加作用；生態(tài)效益指標(biāo)——減少環(huán)境污染，實(shí)際環(huán)境污染得到了減少；可持續(xù)影響指標(biāo)——長(zhǎng)期環(huán)境得到優(yōu)化美化以及土壤、水資源得到保護(hù)，實(shí)際達(dá)到長(zhǎng)期影響的作用。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)——受益群眾滿(mǎn)意度：大于等于98%，實(shí)際達(dá)到大于98%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目能夠合理使用資金，較好完成項(xiàng)目?jī)?nèi)容，2019年支出與年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

①針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

工作經(jīng)驗(yàn)：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。三是 在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

問(wèn)題和建議：木城鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議上級(jí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱(chēng):建設(shè)木城鄉(xiāng)邊貿(mào)市場(chǎng)

2.項(xiàng)目基本情況：建設(shè)木城鄉(xiāng)邊貿(mào)市場(chǎng)40470平方米以及附屬設(shè)施。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

（1）前期準(zhǔn)備

成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況，支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過(guò)程

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府從項(xiàng)目辦中指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：該項(xiàng)目2019年資金預(yù)算1080000元，實(shí)際到位資金1080000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：截至2019年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況：在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——邊貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)總面積40470㎡，實(shí)際完成40470㎡；質(zhì)量指標(biāo)——工程驗(yàn)收合格率為100%，實(shí)際完成100%；時(shí)效指標(biāo)——工程完成及時(shí)率100%，實(shí)際完成100%；成本指標(biāo)——邊貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)資金：1080000元，實(shí)際使用資金1080000元。

②效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——群眾生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施得到改善，以致增加群眾收入，實(shí)際達(dá)到了群眾收入增加的效果；增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，實(shí)際達(dá)到經(jīng)濟(jì)收入逐年增加；社會(huì)效益指標(biāo)——改善邊境地區(qū)貿(mào)易交易環(huán)境：臟亂差問(wèn)題得到改善，人居環(huán)境得到提升，實(shí)際達(dá)到人居環(huán)境提升的作用；改善農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)境的作用：解決市場(chǎng)周邊以路為市，占路為市的狀況，實(shí)際達(dá)到了長(zhǎng)期解決的效果；生態(tài)效益指標(biāo)——改善排污、垃圾處理等環(huán)境問(wèn)題，實(shí)際生態(tài)環(huán)境得到改善；可持續(xù)影響指標(biāo)——實(shí)施長(zhǎng)效機(jī)制管理，實(shí)際達(dá)到長(zhǎng)期管理。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)——受益群眾滿(mǎn)意度：大于等于98%，實(shí)際達(dá)到大于98%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目能夠合理使用資金，較好完成項(xiàng)目?jī)?nèi)容和提升了人居環(huán)境和服務(wù)品質(zhì)，群眾幸福感增加。2019年支出與年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

①針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

工作經(jīng)驗(yàn)：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。三是 在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

問(wèn)題和建議：木城鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議上級(jí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱(chēng):木城小學(xué)購(gòu)買(mǎi)學(xué)生住宿床鋪補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：購(gòu)買(mǎi)學(xué)生住宿床鋪20張。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

（1）前期準(zhǔn)備

成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況，支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過(guò)程

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府從項(xiàng)目辦中指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：該項(xiàng)目2019年資金預(yù)算10000元，實(shí)際到位資金10000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：截至2019年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況：在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——購(gòu)買(mǎi)床鋪數(shù)量20張，實(shí)際完成購(gòu)買(mǎi)20張；質(zhì)量指標(biāo)——床鋪質(zhì)量合格率為100%，實(shí)際完成100%；時(shí)效指標(biāo)——資金撥付率100%，實(shí)際完成100%；成本指標(biāo)——床鋪總價(jià)：10000元，實(shí)際使用資金10000元。

②效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——群眾生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施得到改善，以致增加群眾收入，實(shí)際達(dá)到了群眾收入增加的效果；增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，實(shí)際達(dá)到經(jīng)濟(jì)收入逐年增加；社會(huì)效益指標(biāo)——改善邊境地區(qū)貿(mào)易交易環(huán)境：臟亂差問(wèn)題得到改善，人居環(huán)境得到提升，實(shí)際達(dá)到人居環(huán)境提升的作用；改善農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)境的作用：解決市場(chǎng)周邊以路為市，占路為市的狀況，實(shí)際達(dá)到了長(zhǎng)期解決的效果；生態(tài)效益指標(biāo)——改善排污、垃圾處理等環(huán)境問(wèn)題，實(shí)際生態(tài)環(huán)境得到改善；可持續(xù)影響指標(biāo)——實(shí)施長(zhǎng)效機(jī)制管理，實(shí)際達(dá)到長(zhǎng)期管理。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)——受益群眾滿(mǎn)意度：大于等于98%，實(shí)際達(dá)到大于98%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目能夠合理使用資金，改善學(xué)生生活質(zhì)量水平。2019年支出與年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

①針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

工作經(jīng)驗(yàn)：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。三是 在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

問(wèn)題和建議：木城鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議上級(jí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目七：

1.項(xiàng)目名稱(chēng):木城鄉(xiāng)30萬(wàn)元脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)-烏木寨廚房改造以及住房質(zhì)量提升

2.項(xiàng)目基本情況：烏木寨村廚房改造43戶(hù)，住房質(zhì)量提升34戶(hù)，合計(jì)資金300000元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

（1）前期準(zhǔn)備

成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況，支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過(guò)程

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府從項(xiàng)目辦中指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：該項(xiàng)目2019年資金預(yù)算300000元，實(shí)際到位資金300000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：截至2019年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況：在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——住房質(zhì)量提升戶(hù)數(shù)34戶(hù)，實(shí)際完成34戶(hù)；廚房改造戶(hù)數(shù)43戶(hù)，實(shí)際完成43戶(hù)；質(zhì)量指標(biāo)——住房質(zhì)量提升以及廚房改造驗(yàn)收合格率為100%，實(shí)際完成100%；時(shí)效指標(biāo)——項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間：2018年11月5日前，實(shí)際開(kāi)工日期2018年11月5日；項(xiàng)目完工時(shí)間：2018年12月20日前，實(shí)際完工日期2018年12月20日；成本指標(biāo)——住房質(zhì)量提升資金：181000元，實(shí)際使用資金181000元；廚房改造資金119000元，實(shí)際使用資金119000元。

②效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——改受益建檔立卡戶(hù)戶(hù)數(shù)37戶(hù)，實(shí)際受益37戶(hù)；進(jìn)一步改善該村貧困群眾的生產(chǎn)生活條件以及村內(nèi)生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境，達(dá)到村莊綠化、庭院美化的目的，進(jìn)一步激發(fā)貧困群眾的內(nèi)生動(dòng)力，全面促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)現(xiàn)貧困群眾穩(wěn)定脫貧的目標(biāo)，實(shí)際達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；可持續(xù)影響指標(biāo)——持續(xù)提升人居環(huán)境，實(shí)際達(dá)到長(zhǎng)期效果。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)——受益群眾滿(mǎn)意度：大于等于90%，實(shí)際達(dá)到大于90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目能夠合理使用資金，有效促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。2019年支出與年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

①針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

工作經(jīng)驗(yàn)：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。三是 在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

問(wèn)題和建議：木城鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議上級(jí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目八：

1.項(xiàng)目名稱(chēng):烏木寨光坡自然村建設(shè)以及垃圾處理項(xiàng)目建設(shè)、花椒村新坪自然村建設(shè)、老滿(mǎn)坡四楞自然村建設(shè)、財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況：烏木寨光坡自然村建設(shè)排水溝940米，文化活動(dòng)室1幢，花椒村新坪自然村建設(shè)文化活動(dòng)室1幢、老滿(mǎn)坡四楞自然村建設(shè)文化活動(dòng)室1幢，財(cái)政所購(gòu)買(mǎi)衛(wèi)浴設(shè)施3套，合計(jì)資金1020000元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

（1）前期準(zhǔn)備

成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況，支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過(guò)程

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府從項(xiàng)目辦中指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：該項(xiàng)目2019年資金預(yù)算1020000元，實(shí)際到位資金1020000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：截至2019年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況：在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——排水溝長(zhǎng)度940米，實(shí)際完成940米；文化活動(dòng)室3幢，實(shí)際完成3幢；衛(wèi)浴設(shè)施購(gòu)買(mǎi)3套，實(shí)際完成購(gòu)買(mǎi)3套；質(zhì)量指標(biāo)——驗(yàn)收合格率為100%，實(shí)際完成100%，質(zhì)量合格率為100%，實(shí)際完成100%；時(shí)效指標(biāo)——項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，實(shí)際完成100%；成本指標(biāo)——排水溝資金：200000元，實(shí)際使用資金200000元；文化活動(dòng)室資金810000元，實(shí)際使用資金810000元；衛(wèi)浴設(shè)施資金10000元，實(shí)際使用資金10000元。

②效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)——項(xiàng)目覆蓋自然村數(shù)3個(gè)，實(shí)際覆蓋3個(gè)；項(xiàng)目覆蓋貧困戶(hù)戶(hù)數(shù)66戶(hù)，實(shí)際覆蓋66戶(hù)；可持續(xù)影響指標(biāo)——傳承傳統(tǒng)文化、促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，實(shí)際達(dá)到長(zhǎng)期效果。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)——受益貧困人口滿(mǎn)意度：大于等于90%，實(shí)際達(dá)到大于90%；受益群眾滿(mǎn)意度：大于等于90%，實(shí)際達(dá)到大于90%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目能夠合理使用資金，有效促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。2019年支出與年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

①針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

工作經(jīng)驗(yàn)：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。三是 在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

問(wèn)題和建議：木城鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議上級(jí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目九：

1.項(xiàng)目名稱(chēng):2019年省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治切塊補(bǔ)助資金

2.項(xiàng)目基本情況：對(duì)15名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員進(jìn)行5個(gè)月生活補(bǔ)助，總資金9195元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

（1）前期準(zhǔn)備

成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況，支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過(guò)程

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府從項(xiàng)目辦中指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：該項(xiàng)目2019年資金預(yù)算9195元，實(shí)際到位資金9195元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：截至2019年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況：在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員15人，實(shí)際完成15人；補(bǔ)助月份5個(gè)月，實(shí)際完成5個(gè)月；時(shí)效指標(biāo)——每月對(duì)監(jiān)測(cè)員考核率100%，實(shí)際完成100%；成本指標(biāo)——補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：122.6元/月，實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)122.6元/月。

②效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——增加群眾收入，實(shí)際群眾收入得到增加；社會(huì)效益指標(biāo)——提高就業(yè)率，實(shí)際解決部分人員就業(yè)問(wèn)題；可持續(xù)影響指標(biāo)——傳為政府部門(mén)對(duì)在地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)提供基礎(chǔ)依據(jù)，實(shí)際達(dá)到長(zhǎng)期效果。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)——受益對(duì)象滿(mǎn)意度：大于等于98%，實(shí)際達(dá)到大于98%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目能夠合理使用資金，提高對(duì)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)警。2019年支出與年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

①針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

工作經(jīng)驗(yàn)：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。三是 在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

問(wèn)題和建議：木城鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議上級(jí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目十：

1.項(xiàng)目名稱(chēng):2019年興邊富民行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)中央基建投資預(yù)算（撥款）

2.項(xiàng)目基本情況：2019年集鎮(zhèn)道路改造1.668公里。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

（1）前期準(zhǔn)備

成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況，支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過(guò)程

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府從項(xiàng)目辦中指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：該項(xiàng)目2019年資金預(yù)算1000000元，實(shí)際到位資金1000000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：截至2019年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況：在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——集鎮(zhèn)道路改造1.668公里，實(shí)際完成1.668公里；質(zhì)量指標(biāo)——驗(yàn)收合格率為100%，實(shí)際完成100%，正常使用率為100%，實(shí)際完成100%；時(shí)效指標(biāo)——工程開(kāi)工率大于等于100%，實(shí)際完成100%；工程完工率大于等于100%，實(shí)際完成100%；成本指標(biāo)——集鎮(zhèn)道路改造資金：1000000元，實(shí)際使用資金1000000元。

②效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)——群眾生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施改善，經(jīng)濟(jì)收入逐年增加，實(shí)際達(dá)到預(yù)期效果；社會(huì)效益指標(biāo)——受益建檔立卡戶(hù)戶(hù)數(shù)935戶(hù)，實(shí)際受益935戶(hù)。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)——受益群眾滿(mǎn)意度：大于等于98%，實(shí)際達(dá)到大于98%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目能夠合理使用資金，能夠改善群眾生產(chǎn)生活條件，增加群眾經(jīng)濟(jì)收入。2019年支出與年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

①針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

工作經(jīng)驗(yàn)：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。三是 在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

問(wèn)題和建議：木城鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議上級(jí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目十一：

1.項(xiàng)目名稱(chēng):2019年守邊固邊工程中央基建投資預(yù)算

2.項(xiàng)目基本情況：對(duì)老滿(mǎn)坡自然村、木城社區(qū)等養(yǎng)自然村、木城社區(qū)木城自然村、花椒村坪子自然村、烏木寨光坡自然村進(jìn)行抵邊自然村邊民住房外觀改造，2019年資金1050000元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

（1）前期準(zhǔn)備

成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知，要求各業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送各個(gè)項(xiàng)目資金使用情況，支出效果以及存在問(wèn)題和原因分析，整理各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過(guò)程

項(xiàng)目事業(yè)性計(jì)劃下達(dá)后，鄉(xiāng)黨委、政府從項(xiàng)目辦中指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)，明確項(xiàng)目落地，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目完工后認(rèn)真組織項(xiàng)目驗(yàn)收及審計(jì)；通過(guò)收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項(xiàng)目總體情況、各類(lèi)資金投入支出等信息、立項(xiàng)實(shí)施管理驗(yàn)收等信息，績(jī)效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：該項(xiàng)目2019年資金預(yù)算1050000元，實(shí)際到位資金1050000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：截至2019年底，該項(xiàng)目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項(xiàng)目資金管理情況：在年度預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項(xiàng)目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——抵邊自然村邊民住房外觀改造涉及自然村5個(gè)，實(shí)際完成5個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)——驗(yàn)收合格率為100%，實(shí)際完成100%；時(shí)效指標(biāo)——開(kāi)工日期2019年7月23日前，實(shí)際完成日期2019年7月23日；完工日期2019年11月22日前，實(shí)際完成日期2019年11月22日；成本指標(biāo)——老滿(mǎn)坡自然村資金：269617.8元，實(shí)際使用資金269617.8元；木城社區(qū)等養(yǎng)自然村資金：329918.22元，實(shí)際使用資金329918.22元；木城社區(qū)木城自然村資金：146266.24元，實(shí)際使用資金146266.24元；花椒村坪子自然村資金：124690.62元，實(shí)際使用資金124690.62元；烏木寨光坡自然村資金：179507.14元，實(shí)際使用資金179507.14元。

②效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)：構(gòu)建少數(shù)民族文化氣氛，實(shí)際達(dá)到預(yù)期效果；可持續(xù)影響指標(biāo)——推動(dòng)民族關(guān)系和諧發(fā)展，實(shí)際達(dá)到長(zhǎng)期效果。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。滿(mǎn)意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)——受益群眾滿(mǎn)意度：大于等于98%，實(shí)際達(dá)到大于98%；受益村（組）滿(mǎn)意度：大于等于98%，實(shí)際達(dá)到大于98%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已經(jīng)完成績(jī)效目標(biāo)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目能夠合理使用資金，較好完成項(xiàng)目，渲染了濃厚的少數(shù)民族文化氣氛。2019年支出與年初預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

①針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

②建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

工作經(jīng)驗(yàn)：一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。三是 在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

問(wèn)題和建議：木城鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議上級(jí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)提高部門(mén)績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

(二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況

①主要職能：木城鄉(xiāng)政府職能為指導(dǎo)、檢查、督促本鄉(xiāng)政府各職能部門(mén)、各村民委員會(huì)和鄉(xiāng)企事業(yè)單位開(kāi)展各項(xiàng)工作；組織、協(xié)調(diào)木城鄉(xiāng)各有關(guān)部門(mén)共同解決突出的治安問(wèn)題；協(xié)助有關(guān)部門(mén)，指導(dǎo)治保會(huì)、調(diào)解會(huì)和各種形式的群防群治隊(duì)伍的工作。

②部門(mén)人員的編制及實(shí)有情況 ：保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2019年末實(shí)有編制61人，其中行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制1人）。在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員25人（村干部）。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

為了進(jìn)一步加強(qiáng)木城鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)制度，杜絕違紀(jì)違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展，從而更好地提高財(cái)政資金使用效益，木城鄉(xiāng)根據(jù)各單位職責(zé)履行目標(biāo)設(shè)置了整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

（3）部門(mén)整體收支情況

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2019年度收入合計(jì)19,766,144.75元。其中：財(cái)政撥款收入13,762,775.35元，占總收入的69.63%；其他收入6,003,369.40元，占總收入的30.37%。與上年對(duì)比減少7564260.33元，下降27.67%。保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)部門(mén)2019年度支出合計(jì)21,966,100.84元。其中：基本支出9,779,249.14元，占總支出的44.52%；項(xiàng)目支出12,186,851.70元，占總支出的55.48%；與上年對(duì)比減少12524625.62元，下降36.31%。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

按照規(guī)定編制年度部門(mén)預(yù)算，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)按法定程序?qū)徍恕?bào)批。部門(mén)預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。單位依法取得的各項(xiàng)收入，包括：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰款和罰沒(méi)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、捐贈(zèng)、其他收入等必須列入收入預(yù)算，不得隱瞞或少列。單位取得的各項(xiàng)收入(包括實(shí)物)，要據(jù)實(shí)及時(shí)入賬，不得隱瞞，更不得另設(shè)賬戶(hù)或私設(shè)“小金庫(kù)”。按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)或財(cái)政預(yù)算內(nèi)管理的預(yù)算外資金或罰沒(méi)款，要按規(guī)定實(shí)行收支兩條線管理，并及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，不得滯留在單位坐支、挪用。單位編制的支出預(yù)算，應(yīng)當(dāng)保證本部門(mén)履行基本職能所需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)其他彈性支出和專(zhuān)項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

有利于合理配置資源，正確引導(dǎo)和規(guī)范財(cái)政資金監(jiān)督與管理，提高財(cái)政資金使用效益，也有利于重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)行及效率情況提供及時(shí)、有價(jià)值的信息，促進(jìn)項(xiàng)目管理，增強(qiáng)項(xiàng)目管理者對(duì)項(xiàng)目的責(zé)任感。

自評(píng)指標(biāo)體系

部門(mén)整體支出自評(píng)指標(biāo)體系見(jiàn)下表：

（3）自評(píng)組織過(guò)程

①前期準(zhǔn)備

在編制2019年度部門(mén)預(yù)算時(shí)，成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開(kāi)展我鄉(xiāng)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)部門(mén)預(yù)算制定績(jī)效評(píng)價(jià)體系。

②組織過(guò)程

完成決算后，績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，對(duì)照評(píng)價(jià)體系全面自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

我鄉(xiāng)根據(jù)2019年財(cái)務(wù)執(zhí)行方案確定的職責(zé)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際，績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。

過(guò)程情況分析

預(yù)算數(shù)的調(diào)整均為落實(shí)國(guó)家政策，上級(jí)部門(mén)或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整。項(xiàng)目資金按照支出進(jìn)度按時(shí)撥付。預(yù)算管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息按照財(cái)政要求公開(kāi)內(nèi)容及時(shí)完整公開(kāi)。資產(chǎn)管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資產(chǎn)處置規(guī)范，賬實(shí)相符。

效果情況分析

項(xiàng)目建成對(duì)加快木城鄉(xiāng)農(nóng)村精神文明建設(shè)、推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、構(gòu)建和諧社會(huì)主義社會(huì)、保持社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)具有較大的促進(jìn)作用。

2019年按照“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的總基調(diào)，堅(jiān)持節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，保證了全鄉(xiāng)的工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了必要的民生支出，本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展，社會(huì)治安穩(wěn)定，無(wú)重大群體性事件發(fā)生；對(duì)下達(dá)到本鄉(xiāng)的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目的建設(shè)前、建設(shè)中、建設(shè)后進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)格招投標(biāo)，工程嚴(yán)格按批復(fù)建設(shè)，保證質(zhì)量和工期。項(xiàng)目建成后注重管護(hù)，建成后豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，改善了村容村貌，提升了人居環(huán)境，有效的助力了脫貧攻堅(jiān)。對(duì)鄉(xiāng)級(jí)預(yù)算單位、村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)工作站的財(cái)務(wù)定期不定期進(jìn)行了檢查，沒(méi)有大的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)報(bào)賬不及時(shí)和賬務(wù)處理不及時(shí)、報(bào)賬單據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)等問(wèn)題得到了及時(shí)糾正、規(guī)范。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

無(wú)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

績(jī)效觀念和責(zé)任意識(shí)不斷增強(qiáng)，項(xiàng)目管理和資金績(jī)效不斷優(yōu)化，自評(píng)質(zhì)量和工作水平不斷提升。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容多而雜，項(xiàng)目建設(shè)效益不明顯的局面，木城鄉(xiāng)黨委政府多方協(xié)調(diào)，積極籌措資金，采取上級(jí)配套一點(diǎn)、向上爭(zhēng)取一點(diǎn)、群眾自籌一點(diǎn)、個(gè)人捐助一點(diǎn)的工作辦法，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。確保項(xiàng)目建設(shè)一件，成功一件，發(fā)揮最大效益一件，杜絕重復(fù)投資。

7.其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表