保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2024年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）主要職能

1. 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

3. 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、科技、民政、廣播電視、文化、體育等事業(yè)。推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利、醫(yī)療保障等養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4. 保護(hù)全民所有和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)轄區(qū)打擊走私工作。

5. 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用和集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)、房屋土地管理、環(huán)境綜合整治工作。保護(hù)改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6. 指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

7. 保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9. 負(fù)責(zé)政府信息與政務(wù)公開工作。抓好集體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等領(lǐng)域信息公開工作，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10. 完成縣委、縣人民政府和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1.黨政綜合辦公室；2.基層黨建辦公室；3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；4.社會(huì)事務(wù)辦公室；5.邊防和平安法治辦公室；6.黨群服務(wù)中心；7.綜合行政執(zhí)法隊(duì)；8.綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心；9.興邊富民事務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2024年度部門決算編報(bào)的單位共0個(gè)。

納入我部門2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員58人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員26人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員32人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我部門2024年末其他人員13人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員13人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。遺屬7人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

1．2024年，木城鄉(xiāng)財(cái)政在鄉(xiāng)黨委政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的幫助指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)、疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，全力配合做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。在工作中與各部門通力合作，盡心盡力，盡職盡責(zé)，全面服從服務(wù)于黨委、政府的中心工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政工作，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。

2.落實(shí)惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼足額發(fā)放。

3.加強(qiáng)了財(cái)政資金的跟蹤問(wèn)效，進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范了財(cái)政資金使用管理。將財(cái)政監(jiān)督寓于財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)作和財(cái)政資金運(yùn)行的全過(guò)程，抓好各項(xiàng)監(jiān)督檢查，增強(qiáng)財(cái)政資金分配使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2024年度收入合計(jì)44534741.91元。其中：財(cái)政撥款收入43734741.91元，占總收入的98.20%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入，無(wú)事業(yè)收入（含教育收費(fèi)0元），無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入800000.00元，占總收入的1.80%。與上年相比，收入合計(jì)減少45690325.10元，下降50.64%。其中：財(cái)政撥款收入減少46470325.10元，下降51.52%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入，無(wú)事業(yè)收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入增加780000.00元，增長(zhǎng)3900.00%。主要原因是2022年為木城鄉(xiāng)邊境小康村創(chuàng)建之年，項(xiàng)目增多，2023年根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目撥款持續(xù)增加，2024年隨著項(xiàng)目建設(shè)完工，項(xiàng)目建設(shè)支出減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2024年度支出合計(jì)44660799.91元。其中：基本支出10114244.22元，占總支出的22.65％；項(xiàng)目支出34546555.69元，占總支出的77.35％；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少45564267.10元，下降50.50%。其中：基本支出減少113027.82元，下降1.11%；項(xiàng)目支出減少45451239.28元，下降56.82%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因是：基本支出減少是因?yàn)楸謪栃泄?jié)約原則，壓縮各項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出減少是因?yàn)?022年為木城鄉(xiāng)邊境小康村創(chuàng)建之年，項(xiàng)目增多，2023年根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目撥款持續(xù)增加，而2023年、2024年新增項(xiàng)目較少，所以項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10114244.22元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8823280.75元，占基本支出的87.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1290963.47元，占基本支出的12.76％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出34546555.69元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43672741.91元，占本年支出合計(jì)的97.79%。與上年相比減少44932325.10元，下降50.71%，完成年初預(yù)算的217.75%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8411302.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.26%，完成年初預(yù)算的111.92%。主要用于發(fā)放木城鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及村組干部、臨時(shí)人員工資，以及財(cái)政所日常工作經(jīng)費(fèi)和人員失業(yè)保險(xiǎn)、保證機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要；造成預(yù)決算差異的主要原因是木城鄉(xiāng)2022年為現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)之年，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度撥款2023年項(xiàng)目撥款較多。2023年、2024年新增項(xiàng)目較少，故項(xiàng)目支出減少。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出760.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的1.90%。主要用于平安法治宣傳費(fèi)用；造成預(yù)決算差異的主要原因是公共安全主要包括禁毒、信訪、法治宣傳等工作，2024年年度禁毒、信訪等未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用，法制宣傳多通過(guò)微信公眾號(hào)或“每日微語(yǔ)”等網(wǎng)絡(luò)媒體方式進(jìn)行，進(jìn)而減少了實(shí)體宣傳的費(fèi)用支出。

5.教育（類）支出8400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于國(guó)家通用語(yǔ)言文字普及提升培訓(xùn)費(fèi)用。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出80000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于木城鄉(xiāng)科普專項(xiàng)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金和2024年科普專項(xiàng)省級(jí)資金（花椒村致富帶頭人）；造成預(yù)決算差異的主要原因是上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目及資金不確定，因此年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出313985.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%，完成年初預(yù)算的96.60%。主要用于木城鄉(xiāng)國(guó)門文化系列主題活動(dòng)補(bǔ)助資金、文化中心人員工資、日常工作經(jīng)費(fèi)、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)以及失業(yè)保險(xiǎn)；造成預(yù)決算差異的主要原因是財(cái)政資金困難，在各項(xiàng)支出時(shí)厲行節(jié)約原則。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13198112.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.22%，完成年初預(yù)算的1150.95%。主要用于社保服務(wù)中心工資和失業(yè)保險(xiǎn)、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)、公務(wù)費(fèi)、遺囑補(bǔ)助、各類保險(xiǎn)以及邊民補(bǔ)助；造成預(yù)決算差異的主要原因是社會(huì)保障支出年初預(yù)算只包括人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等未包含邊民補(bǔ)助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出735336.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%，完成年初預(yù)算的128.79%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助以及其他各類保險(xiǎn)；造成預(yù)決算差異的主要原因是人員增加，導(dǎo)致各種醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出39333.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于護(hù)林員工資；造成預(yù)決算差異的主要原因是護(hù)林員工資為上級(jí)補(bǔ)助資金，發(fā)放金額不確定，因而無(wú)年初預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出800610.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%，完成年初預(yù)算的77.40%。主要用于云南省保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)魚塘埡口社區(qū)2021年省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金支持邊境縣農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目資金、國(guó)土中心和綜合執(zhí)法中心工資、公用經(jīng)費(fèi)、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)以及單位部分失業(yè)保險(xiǎn)；造成預(yù)決算差異的主要原因是財(cái)政資金困難，在各項(xiàng)支出時(shí)厲行節(jié)約原則。

12.農(nóng)林水（類）支出19816400.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.37%，完成年初預(yù)算的211.27%。主要用于農(nóng)林水部門人員工資、失業(yè)保險(xiǎn)、年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)及公用經(jīng)費(fèi)；用于切實(shí)解決人畜飲水、鄉(xiāng)村道路、居住環(huán)境等農(nóng)民生產(chǎn)生活中存在的困難和問(wèn)題的一事一議項(xiàng)目、扶貧項(xiàng)目資金和現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)項(xiàng)目等支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年支出大量項(xiàng)目款，但項(xiàng)目款支出未在年初預(yù)算中。

13.交通運(yùn)輸（類）支出110000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%，完成年初預(yù)算的10073.26%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)、鄉(xiāng)村道路清理費(fèi)以及日常經(jīng)費(fèi)開支；造成預(yù)決算差異的主要原因是支付了2023年公路養(yǎng)護(hù)員工資以及支出了大量道路交通清理費(fèi)用。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出158500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%，完成年初預(yù)算的528.33%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員勞務(wù)費(fèi)、木城鄉(xiāng)水源點(diǎn)及人飲管道維修費(fèi)用、木城鄉(xiāng)烏木寨村安平大溝溝體坍塌修復(fù)資金；造成預(yù)決算差異的主要原因是支付了2023年地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員工資且因發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害，產(chǎn)生了較多維修維護(hù)費(fèi)。例如：木城鄉(xiāng)水源點(diǎn)及人飲管道維修費(fèi)用、木城鄉(xiāng)烏木寨村安平大溝溝體坍塌修復(fù)資金。

23.其他（類）支出50000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。主要用于龍陵縣木城鄉(xiāng)花椒村人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目。造成預(yù)決算差異的主要原因是其他支出具有不確定性，因此年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為381000.00元，決算為303106.49元，完成年初預(yù)算的79.56%；支出決算較上年減少78433.51元，下降20.56%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為80000.00元，決算為229841.49元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的75.83%，完成年初預(yù)算的287.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為301000.00元，決算為73265.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的24.17%，完成年初預(yù)算的24.34%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加69841.49元，增長(zhǎng)43.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少148275.00元，下降66.93%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算73265.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少148275.00元，下降66.93%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為381000.00元，支出決算為303106.49元，完成年初預(yù)算的79.56%，支出決算較上年減少78433.51元，下降20.56%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為80000.00元，決算為229841.49元，完成年初預(yù)算的287.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為301000.00元，決算為73265.00元，完成年初預(yù)算的24.34%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年木城鄉(xiāng)厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加69841.49元，增長(zhǎng)43.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少148275.00元，下降66.93%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算73265.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少148275元，下降67.00%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2024年木城鄉(xiāng)厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.0個(gè)，累計(jì)0.0人次。

2.購(gòu)置車輛0.0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于木城彝族傈僳族鄉(xiāng)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待106.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次304.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于2024年強(qiáng)邊固防和各類、各部門相關(guān)工作檢查等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說(shuō)明的事項(xiàng)

不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1174812.29元，比上年增加104964.36元，增長(zhǎng)9.81%，主要原因是2024年度繳納了以前年度的網(wǎng)費(fèi)，致使2024年網(wǎng)費(fèi)支出增多，因而機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于木城彝族傈僳族鄉(xiāng)保證機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，如：用于開展日常工作（如：強(qiáng)邊固防、考核、調(diào)研等工作）所需辦公費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用885773.18元，公務(wù)接待費(fèi)73，265.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)215774.11元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)資產(chǎn)總額88906986.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4907265.41元，固定資產(chǎn)2463839.91元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程9260000.00元，無(wú)形資產(chǎn)6.00元（凈值），其他資產(chǎn)72275875.60元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8542394.44元，其中固定資產(chǎn)減少32367.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，部門政府采購(gòu)支出總額3144439.49元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2487350.00元；政府采購(gòu)工程支出518900.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出138189.49元。授予中小企業(yè)合同金額3036971.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3036971.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。