| 索引號 | 01526290-0/20240924-00002 | 發布機構 | 龍陵縣木城鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2024-09-24 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。
3、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。
4、保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。
5、制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。
6、指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。
7、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。
8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
9、負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。
10、完成縣委、縣人民政府和鄉黨委交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
1、2023年，木城鄉財政在鄉黨委政府正確領導下，在縣財政局的幫助指導下，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想等，緊緊圍繞統籌推進現代化邊境幸福村建設、疫情防控和經濟社會發展工作，全力配合做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務。在工作中與各部門通力合作，盡心盡力，盡職盡責，全面服從服務于黨委政府的中心工作，認真落實各項財政工作，促進全鄉經濟社會事業的發展。
2、落實惠農政策，確保各項財政補貼足額發放。
3、加強了財政資金的跟蹤問效，進一步強化和規范了財政資金的使用管理。將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置12個內設機構，包括：1.黨政辦公室；2.經濟發展辦公室；3.社會事務辦公室；4.社會治安綜合治理辦公室；5.鄉村振興辦；6.農業綜合服務中心；7.文化及電視廣播服務中心；8.社會保障服務中心；9.林業服務中心；10.國土及村鎮規劃服務中心；11.綜合執法中心；12、財政所。所屬單位12個，分別是：其中：行政單位5個，其他事業單位7個。分別是：1.黨委機關；2.政府機關；3.社團機關；4.紀委機關；5.人大主席團；6.財政所；7.農業綜合服務中心；8.林業服務中心；9.社會保障服務中心；10.國土及村鎮規劃服務中心；11.文化及電視廣播服務中心；12.綜合執法中心。
（二）決算單位構成
納入保山市龍陵縣木城鄉2023年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，其他事業單位7個。分別是：1.黨委機關；2.政府機關；3.社團機關4.紀委機關；5.人大主席團；6.財政所；7.農業綜合服務中心；8.林業服務中心；9.社會保障服務中心；10.國土及村鎮規劃服務中心；11.文化及電視廣播服務中心；12.綜合執法中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市龍陵縣木城鄉2023年末實有人員編制55人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業編制31人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員31人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。
年末其他人員14人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員14人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬7人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
保山市龍陵縣木城鄉2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市龍陵縣木城鄉2023年度收入合計90,225,067.00元。其中：財政撥款收入90,205,067.01元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計增加13,831,897.59元，增長18.11%。其中：財政撥款收入增加13,811,897.59元，增長18.08%；上級補助收入增加0.00元，增長0%；事業收入增加0.00元，增長0%；經營收入增加0.00元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長%；其他收入增加20,000.00元，增長100%。主要原因是2023年人員增多，人員經費增加，并且2022年為木城鄉邊境小康村創建之年，項目增加，2023年根據項目建設進度，項目撥款持續增加。
二、支出決算情況說明
保山市龍陵縣木城鄉2023年度支出合計90,225,067.01元。其中：基本支出10,227,272.04元，占總支出的11.34%；項目支出79,997,794.97元，占總支出的88.66%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加13,313,786.70元，增長17.31%。其中：基本支出減少44,314.32元，下降0.43%；項目支出增加13,358,101.02元，增長20.05%；上繳上級支出增加0.00元，增長%；經營支出增加0.00元，增長%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0%。主要原因是：基本支出減少是因為厲行節約原則，日常公用經費減少；項目支出增多是因為2022年為木城鄉邊境小康村創建之年，項目增加，2023年根據項目建設進度，項目撥款持續增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市龍陵縣木城鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出10,227,272.04元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,791,335.11元，占基本支出的85.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,435,936.93元，占基本支出的14.04％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障保山市龍陵縣木城鄉機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出79,997,794.97元。其中：基本建設類項目支出2,100,000.00元。具體項目開支及開展工作情況如下表：
序號 | 項目名稱 | 金額 |
合計 | 79,997,794.97 | |
1 | 龍財行〔2023〕1號 人大代表活動經費、基層（農村）人大代表履職保障經費 | 3,000.00 |
2 | 龍財行〔2023〕1號 人大代表活動經費、基層（農村）人大代表履職保障經費 | 800.00 |
3 | 龍財預〔2023〕6號木城鄉邊境地區疫情防控補助資金 | 288,120.00 |
4 | 龍財預〔2023〕28號木城鄉業務經費和基礎設施建設費用補助資金 | 142,292.50 |
5 | 龍財預〔2023〕6號木城鄉村組干部疫情防控補貼和村級黨組織辦公經費補助資金 | 131,880.00 |
6 | 龍財預〔2023〕28號木城鄉業務經費和基礎設施建設費用補助資金 | 52,898.40 |
7 | 龍財預〔2023〕132號2023年木城鄉邊防路管理經費 | 210,228.00 |
8 | 龍財預〔2023〕204號木城鄉耕地流出整改恢復工作經費 | 278,610.00 |
9 | 龍財預〔2023〕138號木城鄉耕地流出等工作經費補助資金 | 131,000.00 |
10 | 龍財預〔2023〕237號木城鄉道路建設項目草原植被恢復費用補助資金 | 26,829.00 |
11 | 龍財預〔2023〕55號2022年省預算內現代化邊境小康村建設項目前期費補助資金 | 231,862.60 |
12 | 龍財預〔2023〕28號木城鄉業務經費和基礎設施建設費用補助資金 | 5,800.00 |
13 | 龍財行〔2023〕4號木城鄉邊境聯防所春節慰問經費 | 11,000.00 |
14 | 龍財行〔2023〕31號木城鄉邊境立體化防控物防補助資金 | 60,000.00 |
15 | 龍財預〔2023〕69號木城鄉邊境管控聯防所專職及輪值聯防員勞務費補助資金 | 1,227,582.12 |
16 | 龍財預〔2023〕6號木城鄉2022年專職輪值聯防員勞務費補助資金 | 423,298.67 |
17 | 龍財預〔2023〕6號木城鄉2022年聯防所輪值聯防員工資及人身意外保險補助資金 | 3,955.50 |
18 | 龍財預〔2023〕9號木城鄉基層武裝部規范化建設經費 | 20,000.00 |
19 | 龍財教〔2023〕21號花椒村科普建設陣地、隊伍建設工作經費 | 15,000.00 |
20 | 龍財教〔2023〕2號木城鄉2022年文化人才專項經費補助資金 | 100,000.00 |
21 | 龍財教〔2023〕35號2022年木城鄉市級免費開放經費 | 300.00 |
22 | 龍財預〔2023〕8號木城鄉2020年行政村農民體育健身項目補助資金 | 50,000.00 |
23 | 龍財社〔2023〕163號遺體火化骨灰規范安葬一次性獎勵資金 | 106,050.00 |
24 | 龍財社〔2023〕125號木城鄉遺體火化骨灰安葬一次性獎勵補助資金 | 38,500.00 |
25 | 龍財預〔2023〕1號 木城鄉2022年第一批困難群眾救助補助資金 | 20,751.23 |
26 | 龍財預〔2023〕239號木城鄉邊民補助資金 | 12,190,800.00 |
27 | 龍財預〔2023〕6號木城鄉2022年邊民補助專項資金 | 900.00 |
28 | 龍財預〔2023〕2號木城鄉雙擁座談會經費補助資金 | 4,170.00 |
29 | 龍財社〔2023〕3號木城鄉2022年邊境地區疫情防控補助資金 | 147,700.52 |
30 | 龍財預〔2023〕6號木城鄉邊境地區疫情防控補助資金 | 450,630.07 |
31 | 龍財建〔2023〕2號木城鄉2022年中央生態護林員勞務費補助資金 | 13,599.84 |
32 | 龍財建〔2023〕2號木城鄉2022年下半年省級財政生態護林員補助資金 | 275,000.00 |
33 | 龍財建〔2023〕2號木城鄉2022年中央生態護林員補助資金 | 26,400.00 |
34 | 龍財建〔2023〕2號木城鄉2022年省級財政生態護林員補助資金 | 52,332.05 |
35 | 龍財預〔2023〕8號烏木寨村樺桃林污水處理項目補助資金 | 1,450,000.00 |
36 | 龍財建〔2023〕53號林業站2023年天然林停伐補助經費 | 17,856.00 |
37 | 龍財建〔2023〕53號木城鄉林業站2023年天然林停伐工作經費 | 144.00 |
38 | 龍財預〔2023〕244號木城社區下綠水小組活動場所建設及設施配備補助資金 | 30,000.00 |
39 | 龍財預〔2023〕8號龍陵縣木城鄉2020年邊境集鎮10KV及以下強電入地工程補助資金 | 200,000.00 |
40 | 龍財預〔2023〕6號龍陵縣木城鄉邊境小康村視頻調度技防設施建設項目補助資金 | 300,000.00 |
41 | 龍財預〔2023〕8號魚塘埡口足球場體彩公益金項目補助資金 | 200,000.00 |
42 | 龍財預〔2023〕8號魚塘埡口社區埡口新村文化活動場所建設專項資金 | 100,000.00 |
43 | 龍財綜〔2023〕22號2023年木城鄉耕地保護及提質改造工作經費 | 100,000.00 |
44 | 龍財農〔2023〕13號木城鄉2022年一季度基礎母牛養殖貸款貼息補助資金 | 158,534.28 |
45 | 龍財農〔2023〕60號木城鄉肉牛貼息補助資金 | 160,470.79 |
46 | 龍財農〔2023〕65號木城鄉2022年第三季度和2023年第二季度肉牛貼息補助資金 | 283,345.08 |
47 | 龍財預〔2023〕6號龍陵縣木城鄉烏木寨村薄刀山林區森林防火通道建設項目補助資金 | 2,150,000.00 |
48 | 龍財建〔2023〕5號2023年天然林停伐保護資金護林員勞務費和辦公費補助資金 | 574,200.00 |
49 | 龍財建〔2023〕5號2023年天然林停伐保護資金和辦公費補助資金 | 18,996.00 |
50 | 龍財建〔2023〕2號2022年天然林停伐管護第二批補助資金 | 153,227.52 |
51 | 龍財建〔2023〕2號木城鄉2022年天然林停伐保護補助資金 | 365,400.00 |
52 | 龍財建〔2023〕2號木城鄉2022年省級森林生態效益補償補助資金 | 78,000.00 |
53 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉烏木寨村馬鹿塘自然村污水處理項目補助資金 | 900,000.00 |
54 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣木城鄉花椒村坪子寨自然村少數民族特色村莊建設項目補助資金 | 1,100,000.00 |
55 | 龍財農〔2023〕2號木城鄉烏木寨村棠梨坪、樺桃林村內道路硬化項目補助資金 | 200,000.00 |
56 | 龍財預〔2023〕1號 木城鄉2023年耕地保護及提質改造工作經費 | 15,000.00 |
57 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉烏木寨村芭蕉林自然村污水處理建設項目補助資金 | 930,000.00 |
58 | 龍財建〔2023〕2號魚塘埡口現代化邊境小康村建設項目專項資金 | 300,000.00 |
59 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉木城社區等養自然村人居環境提升改造項目補助資金 | 475,000.00 |
60 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉木城社區下綠水自然村污水處理建設項目補助資金 | 560,000.00 |
61 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉木城社區等養自然村夜晚照明項目補助資金 | 210,000.00 |
62 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉老滿坡村上蠻旦自然村污水處理工程補助資金 | 616,000.00 |
63 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣木城鄉烏木寨村小新寨自然村少數民族特色村莊建設項目補助資金 | 1,500,000.00 |
64 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣木城鄉等養產業用房建設項目補助資金 | 1,951,000.00 |
65 | 龍財建〔2023〕2號花椒村現代化邊境小康村建設項目專項資金 | 500,000.00 |
66 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉老滿坡村下蠻旦自然村污水處理建設項目補助資金 | 900,000.00 |
67 | 龍財建〔2023〕2號老滿坡村現代化邊境小康村建設項目專項資金 | 500,000.00 |
68 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣木城鄉花椒村新坪自然村少數民族特色村莊建設項目補助資金 | 1,200,000.00 |
69 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣木城鄉木城社區下綠水自然村污水生態凈化處理池建設補助資金 | 300,000.00 |
70 | 龍財建〔2023〕2號烏木寨村現代化邊境小康村建設項目專項資金 | 100,000.00 |
71 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣木城鄉木城社區等養自然村排污管道建設項目補助資金 | 650,000.00 |
72 | 龍財農〔2023〕2號木城鄉花椒村塔上水、栗樹組村內道路硬化建設項目補助資金 | 300,000.00 |
73 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉烏木寨村烏木寨自然村產業配套設施建設項目補助資金 | 1,120,000.00 |
74 | 龍財涉農〔2023〕1號2龍陵縣木城鄉魚塘埡口社區垃圾處理站建設項目補助資金 | 1,000,000.00 |
75 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣木城鄉烏木寨村萬畝草山產業配套設施建設項目補助資金 | 2,729,000.00 |
76 | 龍財預〔2023〕44號木城鄉老滿坡抗旱應急水源壩塘建設項目補助資金 | 200,000.00 |
77 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉木城社區街子組污水管網建設項目補助資金 | 1,484,000.00 |
78 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣木城鄉烏木寨村大坪子污水處理項目補助資金 | 400,000.00 |
79 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣木城鄉烏木寨村光坡自然村少數民族特色村莊建設項目補助資金 | 500,000.00 |
80 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉魚塘埡口社區老廠自然村排污水治理項目補助資金 | 800,000.00 |
81 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉老滿坡村糖廠新村污水處理項目補助資金 | 800,000.00 |
82 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉木城社區木城自然村污水處理建設項目補助資金 | 1,095,000.00 |
83 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉魚塘埡口社區富寶新村排水項目補助資金 | 600,000.00 |
84 | 龍財建〔2023〕2號木城社區現代化邊境小康村建設項目專項資金 | 700,000.00 |
85 | 龍財涉農〔2023〕1號老滿坡村裕民至柳水洼產業配套設施建設項目補助資金 | 899,000.00 |
86 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉等養養殖小區配套設施建設項目補助資金 | 147,800.00 |
87 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉烏木寨村坡至小水井甘蔗、烤煙產業配套設施建設項目補助資金 | 1,560,000.00 |
88 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉魚塘埡口社區老廠至中漲河咖啡產業配套設施建設項目補助資金 | 3,220,000.00 |
89 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉花椒村背陰山甘蔗種植區產業配套設施建設項目補助資金 | 602,000.00 |
90 | 龍財預〔2023〕71號龍陵縣木城鄉產業發展區水利設施建設項目專項資金 | 100,000.00 |
91 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉木城社區攀枝花田甘蔗堅果產業配套設施建設項目補助資金 | 1,956,000.00 |
92 | 龍財涉農〔2023〕3號2023年農業產業項目“產業獎補”扶持補助資金 | 160,000.00 |
93 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉魚塘埡口社區小寨大中山咖啡堅果產業配套設施建設項目補助資金 | 1,561,500.00 |
94 | 龍財涉農〔2023〕1號2022年龍陵縣木城鄉木城鄉產業發展項目補助資金 | 2,250,000.00 |
95 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉老滿坡村“木城特色”農產品加工廠建設壯大集體經濟項目補助資金 | 1,500,000.00 |
96 | 龍財農〔2023〕2號木城鄉咖啡堅果產業區發展建設項目補助資金 | 300,000.00 |
97 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉烏木寨村蒿子洼至蘆根河甘蔗種植區產業配套設施建設項目補助資金 | 1,599,896.51 |
98 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉魚塘埡口社區堅果咖啡初加工壯大集體經濟項目補助資金 | 2,553,700.00 |
99 | 龍財涉農〔2023〕2號木城鄉烏木寨村大坪子草果、核桃產業種植項目補助資金 | 2,400,000.00 |
100 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉烏木寨村根河口至小水井甘蔗、烤煙產業配套設施建設項目補助資金 | 1,560,000.00 |
101 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉烏木寨村大青樹至蒿子洼甘蔗種植區產業配套設施建設項目補助資金 | 1,280,000.00 |
102 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉木城社區等散山烤煙堅果產業配套設施建設項目補助資金 | 2,706,165.00 |
103 | 龍財涉農〔2023〕6號龍陵縣2023年木城鄉村莊規劃編制補助資金 | 100,000.00 |
104 | 龍財預〔2023〕8號2019年度脫貧攻堅工作成效獎補專項資金 | 400,000.00 |
105 | 龍財農〔2023〕2號木城鄉民族團結進步示范廊帶建設項目補助資金 | 200,000.00 |
106 | 龍財涉農〔2023〕1號木城鄉2022年財政涉農資金整合項目縣級公益性崗位補助資金 | 172,800.00 |
107 | 龍財涉農〔2023〕5號2023年龍陵縣木城鄉冷鏈物流倉儲建設項目資金 | 300,000.00 |
108 | 龍財涉農〔2023〕2號2022年龍陵縣木城鄉公益性崗位開發項目補助資金 | 172,800.00 |
109 | 龍財預〔2023〕6號木城鄉木城社區村級組織規范化建設項目補助資金 | 350,000.00 |
110 | 龍財預〔2023〕6號木城鄉邊境地區疫情防控補助資金 | 76,580.00 |
111 | 龍財預〔2023〕6號木城鄉村組干部疫情防控補貼和村級黨組織辦公經費補助資金 | 141,420.00 |
112 | 龍財農〔2023〕2號2022年龍陵縣木城鄉中華文化符號及中華民族共同體意識主題廣場建設項目補助資金 | 200,000.00 |
113 | 龍財農〔2023〕2號2022年龍陵縣木城鄉花椒村下花椒活動室建設項目補助資金 | 450,000.00 |
114 | 龍財預〔2023〕8號烏木寨村2021年強邊固防“四位一體”建設試點項目補助資金 | 1,300,000.00 |
115 | 龍財農〔2023〕2號2022年龍陵縣木城鄉木城社區等養民族特色體驗建設項目補助資金 | 500,000.00 |
116 | 龍財建〔2023〕29號木城鄉農村公路日常養護省級補助資金 | 99,999.65 |
117 | 龍財建〔2023〕2號木城鄉2022年農村公路日常養護省級補助資金 | 56,569.64 |
118 | 龍財建〔2023〕1號 木城鄉2023年地災監測員縣級補助資金 | 22,500.00 |
119 | 龍財建〔2023〕2號2023年地災監測員省級補助資金 | 13,000.00 |
120 | 龍財建〔2023〕2號木城鄉2022年地質災害隱患點和風險區雙控補助資金 | 19,600.00 |
121 | 龍財預〔2023〕161號木城鄉道路、大溝維修維護等業務經費 | 150,000.00 |
122 | 龍財綜〔2023〕27號老滿坡蠻旦自然村文化活動場所公共廁所建設補助資金 | 50,000.00 |
123 | 龍財綜〔2023〕3號木城鄉2022年省級專項彩票公益金支持邊境縣農村社會公益事業項目補助資金 | 1,150,000.00 |
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
保山市龍陵縣木城鄉2023年度一般公共預算財政撥款支出88,605,067.01元,占本年支出合計的98.20%。與上年相比增加12,931,897.59元，增長17.09%,主要原因是2022年為木城鄉邊境小康村創建之年，項目增加，2023年根據項目建設進度，項目撥款持續增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務（類）支出9,070,422.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.24%。主要用于發放木城鄉機關及村組干部、臨時人員工資、遺囑補助、保證機構日常運轉需要。
2、外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3、國防（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于武裝部辦公用品采購費用，武裝部規范化建設物資設備購置費用等。
4、公共安全（類）支出8,090.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于平安建設宣傳費用。
5、教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6、科學技術（類）支出15,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于花椒村科普建設陣地、隊伍建設工作經費。
7、文化旅游體育與傳媒（類）支出425,149.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.48%。主要用于文化廣播服務中心人員經費、公用經費、行政村農民體育健身項目補助資金和購買土巴拉樂器費用。
8、社會保障和就業（類）支出13,526,085.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.27%。主要用于社保服務中心工資、公務費、遺囑補助、敬老院支出、公益性崗位支出和養老保險金單位承擔部分支出以及邊民補助。
9、衛生健康（類）支出1,091,971.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.23%。主要用于職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、疫情防控支出。
10、節能環保（類）支出1,835,331.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.07%。主要用于護林員工資。
11、城鄉社區（類）支出1,132,539.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.28%。主要用于國土村鎮規劃中心和綜合執法中心工資、公用經費。
12、農林水（類）支出61,138,807.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.00%。主要用于農林水部門人員工資及公用經費、村組干部工資支出；用于切實解決人畜飲水、鄉村道路、居住環境等農民生產生活中存在的困難和問題的一事一議項目、扶貧項目資金和現代化邊境幸福村建設項目等支出。
13、交通運輸（類）支出156,569.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于公路養護人員勞務費和鄉村道路清理費。
14、資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15、商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16、金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17、援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18、自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19、住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.、糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21、國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22、災害防治及應急管理（類）支出205,100.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要要用于地質災害監測員勞務費。
23、其他（類）支出1,200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.35%。主要用于基礎設施建設。
24、債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25、債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26、抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為381,540.00元，決算為381,540.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為160,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的41.94%，完成年初預算的266.67%；公務接待費支出年初預算為321,540.00元，決算為221,540.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的58.06%，完成年初預算的68.90%，具體是國內接待費支出決算221,540.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
保山市龍陵縣木城鄉2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為381,540.00元，支出決算為381,540.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為160,000.00元，完成年初預算的266.67%；公務接待費支出年初預算為321,540.00元，決算為221,540.00元，完成年初預算的68.90%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數于年初預算數相同。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少500.00元，下降0.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加100,000.00元，增長166.67%；公務接待費支出決算減少100,500.00元，下降31.21%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行“三公”經費開支厲行節約規定。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1、安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于城彝族傈僳族鄉（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3、安排國內公務接待390批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年強邊固防和各類、各部門相關工作檢查等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
保山市龍陵縣木城鄉2023年機關運行經費支出1,069,847.93元，比上年減少215,800.62元，下降16.79%，主要原因是2023年以來，疫情防控所需費用支出減少，并且木城鄉嚴格落實“過緊日子”制度，厲行節約，減少有關費用支出。部門機關運行經費主要用于木城彝族傈僳族鄉保證機構日常運轉需要，如：用于開展日常工作（如：強邊固防、考核、調研等工作）所需辦公費、水電費等費用1,204,611.24元，公務接待費221,540.00元，公務用車運行維護費160,000.00元。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，保山市龍陵縣木城鄉資產總額80,364,592.48元，其中，流動資產5,499,064.71元，固定資產2,589,646.17元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產6.00元（凈值），其他資產72,275,875.6元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加326,553.61元，其中固定資產減少250,673.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額116,181.00元，其中：政府采購貨物支出24,006.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出92,175.00元。授予中小企業合同金額116,181.00元，其中：授予小微企業合同金額116,181.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
