| 索引號 | 01526290-0-/2022-0915003 | 發布機構 | 龍陵縣木城鄉人民政府 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2022-09-15 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 木城彝族傈僳族鄉概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 木城彝族傈僳族鄉概況
一、主要職能
（一）主要職能
木城彝族傈僳族鄉政府職能為指導、檢查、督促本鄉政府各職能部門、各村民委員會和鄉企事業單位開展各項工作；組織、協調木城鄉各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1．2021年，木城鄉財政在鄉黨委政府正確領導下，在縣財政局的幫助指導下，認真學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神及習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，全力配合做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務。在工作中與各部門通力合作，盡心盡力，盡職盡責，全面服從服務于黨委政府的中心工作，認真落實各項財政工作，促進全鄉經濟社會事業的發展。
2．落實惠農政策，確保各項財政補貼足額發放。
3．加強了財政資金的跟蹤問效，進一步強化和規范了財政資金的使用管理。將財政監督寓于財政業務運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監督檢查，增強財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入木城彝族傈僳族鄉2021年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：1.黨委機關；2.政府機關；3.社團機關4.紀委機關；5.人大主席團6.財政所；7.農業綜合服務中心；8.林業服務中心；9.社會保障服務中心；10.國土及村鎮規劃服務中心；11.文化及電視廣播服務中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
木城彝族傈僳族鄉2021年末實有人員編制50人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業編制24人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業人員24人（含參公管理事業人員3人）。
離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
木城彝族傈僳族鄉無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
木城彝族傈僳族鄉2021年度收入合計29,023,488.65元。其中：財政撥款收入27,374,023.00元，占總收入的94.32%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,649,465.65元，占總收入的5.68%。與上年對比減少41,391,135.17元，下降58.78%，主要原因分析2021年項目實施減少。
二、支出決算情況說明
木城彝族傈僳族鄉2021年度支出合計35,170,659.75元。其中：基本支出9,662,245.57元，占總支出的27.47％；項目支出25,508,414.18元，占總支出的72.53％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少20,392,632.66元，下降36.70%，主要原因分析2021年項目實施減少，多為2020年項目結轉。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障木城彝族傈僳族鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出9,662,245.57元。與上年對比增加136,752.18元，增長1.44%，主要原因分析2021年村干部工資增加以及人員變動。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,353,166.66元，占基本支出的86.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,309,078.91元，占基本支出的13.55％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障木城彝族傈僳族鄉機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出25,508,414.18元。與上年對比減少20,529,384.84元，下降44.59%，主要原因分析2021年項目實施減少，多為2020年結轉項目。具體項目開支及開展工作情況如下表：
龍財行〔2021〕41號木城鄉2021年人大換屆選舉省級補助經費 | 9,481.00 |
龍財行〔2021〕86號木城鄉2021年縣鄉兩級人民代表大會換屆選舉補助資金 | 37,000.00 |
龍財綜〔2021〕38號木城鄉財政所工作經費補助資金 | 15,800.00 |
龍財預〔2020〕443號木城鄉提升鄉鎮財政所公共服務能力補助經費 | 115,287.00 |
龍財農〔2020〕34號木城鄉五進宗教活動場所補助資金 | 4,000.00 |
龍財行〔2020〕120號木城鄉大學生參軍入伍獎勵專項經費 | 6,000.00 |
龍財行〔2020〕100號木城鄉邊防基礎設施維護補助經費 | 364,800.00 |
龍財行〔2020〕147號社區禁毒、康復平臺建設及禁毒宣傳、預防等補助資金 | 40,000.00 |
龍財行〔2020〕48號木城鄉文化站免費開放省級補助專項經費 | 10,000.00 |
龍財行〔2020〕39號木城鄉文化站免費開放中央補助專項經費 | 11,400.00 |
龍財社〔2020〕2號疫情防控期間一次性運營補貼 | 600.00 |
龍財社〔2021〕14號木城鄉2021年中央就業補助專項資金 | 400,500.00 |
龍財社〔2020〕2號2020年城鄉困難群眾救助補助資金 | 48,192.13 |
龍財社〔2021〕66號木城鄉2021年城鄉困難群眾救助補助資金 | 26,186.62 |
龍財社〔2021〕3號2021年集中供養人員生活補助資金 | 1,291.14 |
龍財預〔2021〕312號木城鄉2021年沿邊居民補助資金 | 12,500,000.00 |
龍財預〔2021〕100號木城鄉邊境疫情防控和應急物資儲備經費 | 450,000.00 |
龍財預〔2021〕209號木城鄉2021年邊境地區疫情防控補助資金 | 128,795.00 |
龍財預〔2020〕407號2020年新增邊境地區新冠肺炎疫情防控防治補助資金 | 402,326.40 |
龍財預〔2021〕32號2021年度木城鄉邊境地區新冠疫情防控防治省級補助資金 | 130,000.00 |
龍財預〔2020〕321號2020年度邊境地區新冠肺炎疫情防控木城鄉卡點和行政村支出補助資金 | 63,719.75 |
龍財預〔2020〕343號2020年度木城鄉邊境鄉鎮疫情防控經費補助資金 | 150,000.00 |
龍財社〔2020〕128號木城鄉2020年度新增邊境地區疫情防控防治第二批補助資金 | 130,000.00 |
龍財預〔2019〕67號2020年中央生態護林員半年補助資金 | 38,400.00 |
龍財農〔2021〕6號木城鄉中央生態護林員補助資金 | 30,000.00 |
龍財建〔2021〕4號木城鄉生態護林員補助資金 | 275,000.00 |
龍財預〔2020〕140號2020年省級生態護林員補助資金 | 352,000.00 |
龍財農〔2019〕4號2019年天然林停伐補助上半年管護勞務費 | 47,880.00 |
龍財建〔2020〕14號2021年天然林停伐1-2季度勞務管護費 | 239,400.00 |
龍財預〔2020〕402號龍陵縣木城鄉2020年邊境集鎮10KV及以下強電入地工程補助資金 | 200,000.00 |
龍財綜〔2021〕83號木城鄉基礎設施建設及征地補助資金 | 592,738.66 |
龍財綜〔2021〕83號木城鄉基礎設施建設及征地補助資金 | 190,000.00 |
龍財農〔2020〕63號木城鄉2020年第八批市級肉牛產業發展獎勵補助資金 | 109,994.00 |
龍財農〔2020〕50號龍陵縣木城鄉2020年第二批市級肉牛產業發展獎勵補助資金 | 13,150.68 |
龍財農〔2021〕14號木城鄉2021年第一批市級肉牛產業發展獎勵補助資金 | 141,796.83 |
龍財農〔2020〕51號木城鄉木城社區等養自然村邊境民族小康示范村建設項目補助資金 | 2,300,000.00 |
龍財建〔2020〕58號木城鄉2020年省級公益林護林員管護勞務費補助資金 | 46,800.00 |
龍財建〔2021〕37號木城鄉2021年省級公益林林農補償和護林員勞務費補助資金 | 39,000.00 |
龍財農〔2021〕8號木城鄉國家公益林林農補償和護林員勞務補助資金 | 73,800.00 |
龍財建〔2020〕13號木城鄉2020年中央公益林護林員管護勞務費補助資金 | 88,560.00 |
龍財農〔2019〕5號木城鄉2019年天然林停伐補助資金 | 2,190,727.00 |
龍財綜〔2019〕31號2020年森林防火工作經費補助資金 | 20,000.00 |
龍財預〔2021〕250號木城鄉政府魚塘埡口社區老廠大溝修復項目補助經費 | 80,000.00 |
龍財預〔2021〕362號烏木寨村大擺田溝苦竹山溝渠道水毀修復工程補助資金 | 30,000.00 |
龍財預〔2021〕110號木城鄉堅果、芒果、桔子、紅豆杉、草果種植項目非建檔立卡戶補助資金 | 581,624.00 |
龍財預〔2020〕125號木城鄉花椒村發展貢柑產業補助經費 | 20,000.00 |
龍財農〔2021〕33號木城鄉2021年第二批市級肉牛產業發展獎勵補助資金 | 166,897.21 |
龍財涉農〔2020〕28號木城鄉2019年、2020年第一批和2020年第二批到戶貸款項目貼息專項資金 | 439,119.96 |
龍財涉農〔2019〕31號龍陵縣木城鄉“政融保”貸款貼息項目補助資金 | 15,118.52 |
龍財涉農〔2019〕32號龍陵縣木城鄉2018年度第二批和2019年第一批扶貧貼息貸款項目專項資金 | 15,392.58 |
龍財農〔2020〕54號2019年度脫貧攻堅工作成效獎補專項資金 | 600,000.00 |
龍財農〔2020〕49號木城鄉魚塘埡口社區麻場洼大溝修復項目補助資金 | 100,000.00 |
龍財預〔2020〕206號木城鄉易地扶貧搬遷水土保持監測經費補助資金 | 100,000.00 |
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
木城彝族傈僳族鄉2021年度一般公共預算財政撥款支出30,319,935.12元,占本年支出合計的86.21%。與上年對比減少22,591,334.76元，下降42.70%，主要原因分析2021年項目實施減少，多為2020結轉項目資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出5,709,427.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.83%。主要用于發放木城鄉機關及村組干部、臨時人員工資、保證機構日常運轉需要以及木城鄉財政所公共服務能力提升項目資金。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出6,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于大學生入伍參軍獎勵。
4.公共安全（類）支出40,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于社區禁毒、康復平臺建設及禁毒宣傳、預防等資金。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出136,453.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于文化廣播服務中心人員經費和公用經費。
8.社會保障和就業（類）支出13,945,431.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.99%。用于社保服務中心工資、公務費、遺囑補助、敬老院支出、公益性崗位支出和養老保險金單位承擔部分支出以及邊民補助。
9.衛生健康（類）支出1,933,211.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.38%。主要用于職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費以及疫情防控支出。
10.節能環保（類）支出305,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.01%。主要用于護林員工資等。
11.城鄉社區（類）支出645,671.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于國土村鎮規劃中心和綜合執法中心工資、公務費和龍陵縣木城鄉2020年邊境集鎮10KV及以下強電入地工程項目資金。
12.農林水（類）支出6,777,040.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.35%。主要用于農林水部門人員工資及公用經費、村組干部工資支出；用于切實解決人畜飲水、鄉村道路、居住環境等農民生產生活中存在的困難和問題的一事一議項目、扶貧項目資金等支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出158,880.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.52%。主要用于地質災害監測員工資以及災害防治類項目資金。
23.其他（類）支出662,820.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.19%。主要用于集鎮道路建設和邊貿市場建設項目資金。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
木城彝族傈僳族鄉2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為392,000.00元，支出決算為392,000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元。公務用車購置及運行費支出決算為60,000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為332,000.00元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少11,946.30元，下降2.96%。其中：因公出國（境）費支出無變化；公務用車購置及運行費支出無變化；公務接待費支出決算減少11,946.30元，下降3.47%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執行“三公”經費開支厲行節約規定。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出60,000.00元，占15.31%；公務接待費支出332,000.00元，占84.69%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出60,000.00元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出60,000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于木城彝族傈僳族鄉（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出332,000.00元。其中：
國內接待費支出332,000.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待403批次（其中：外事接待0批次），接待人次5047人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年強邊固防、各類相關工作檢查等發生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待木0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
木城彝族傈僳族鄉2021年機關運行經費支出1,183,196.39元，與上年對比減少422,335.99元，下降26.31%，主要原因分析為辦公費、電費，工會費等減少。部門機關運行經費主要用于木城彝族傈僳族鄉保證機構日常運轉需要，如：水費、電費、辦公費等。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，木城彝族傈僳族鄉資產總額81,808,025.52元，其中，流動資產4,546,665.88元，固定資產原值4,985,484.04元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少15,249,378.05元，其中固定資產原值增加96,695元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表 | ||||||||||||||||
單位：元 | ||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | ||||||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | ||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合計 | 1 | 81,808,025.52 | 4,546,665.88 | 4,985,484.04 | 2491952.07 | 680471.46 | 1,813,060.51 | 72275875.6 | ||||||||
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產； 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產； 3.填報金額為資產“賬面原值”。 | ||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額178,188.00元，其中：政府采購貨物支出171,575.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出6,613.00元。授予中小企業合同0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼1,080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
