目錄

第一部分 保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

木城鄉(xiāng)政府職能為指導、檢查、督促本鄉(xiāng)政府各職能部門、各村民委員會和鄉(xiāng)企事業(yè)單位開展各項工作；組織、協(xié)調(diào)木城鄉(xiāng)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導治保會、調(diào)解會和各種形式的群防群治隊伍的工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.加強學習，提升理財思路。一是進一步加強對各類會議精神和重大經(jīng)濟體制改革的決定等黨和國家重大決策的學習，用科學發(fā)展觀分析財政形勢、審視理財觀念、提升工作思路，樹立統(tǒng)籌發(fā)展意識、持續(xù)發(fā)展意識、改革創(chuàng)新意識，建立“為民理財、民主理財、依法理財、規(guī)范理財、高效理財、廉潔理財”的現(xiàn)代理財方式，確實發(fā)揮“參謀助手”作用。二是加強財政業(yè)務學習，確保各項財政改革的順利推進和實施，確保各項工作目標任務的圓滿完成。

2.強化稅收征管，確保超額完成稅收任務。強化稅收征管，確保應收盡收。切實加大稅收稽查力度，抓大不放小，嚴防跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，堅決維護各項稅收政策的統(tǒng)一性、權(quán)威性和嚴肅性。認真開展稅源調(diào)查，加強重點稅源監(jiān)控，注重加強對收入執(zhí)行中新情況、新問題的分析和研究，確保完成地方公共財政預算收入及其他各項財政工作任務。

3.加強財政資金監(jiān)管。一是加強支出預算過程的控制，嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算約束力。二是加強支出管理，盡量控制車、會和公務接待等一般性消費支出，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事的觀念。三是加強項目資金和社會保障資金監(jiān)管，嚴格抽查巡查制度，確保監(jiān)管“橫向到邊、縱向到底、不留死角”，確保資金安全、支出真實。四是進一步嚴肅財經(jīng)紀律，強化支出審核，提高資金使用效益。

4.加強“三農(nóng)”工作的服務。一是加強惠農(nóng)補貼“一折通”發(fā)放管理工作，按上級相關(guān)要求，及時準確錄入和上報“一折通”惠農(nóng)補貼發(fā)放數(shù)據(jù)。二是努力向上增取“一事一議”財政獎補項目，并建立項目庫，按上級要求及時上報和按時按質(zhì)完成年內(nèi)“一事一議”財政獎補項目，積極參與其他基礎設施建設項目的申報管理工作，三是做好邊民補助發(fā)放工作。

5.強化國有資產(chǎn)管理。建立健全國有資產(chǎn)管理制度，督促指導預算單位建立固定資產(chǎn)臺賬，完善資產(chǎn)購置、保管使用、處置等手續(xù)，嚴防國有資產(chǎn)流失。

6.進一步加強干部隊伍建設。結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，切實加強黨性修養(yǎng)，強化事業(yè)心和責任感，大興求真務實之風、改革創(chuàng)新之風。著力營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍，激發(fā)廣大干部愛崗敬業(yè)、勤奮奉獻。著力加強反腐倡廉建設，健全從源頭上治理腐敗的體制、機制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)部門2019年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：黨委機關(guān)、政府機關(guān)、社團機關(guān)、紀委機關(guān)、人大主席團、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、林業(yè)服務中心、社會保障服務中心、國土及村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心、文化及電視廣播服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2019年末實有編制61人，其中行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制1人）。在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員25人（村干部）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2019年度收入合計19,766,144.75元。其中：財政撥款收入13,762,775.35元，占總收入的69.63%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,003,369.40元，占總收入的30.37%。與上年對比減少7564260.33元，下降27.67%，主要原因是2018年脫貧攻堅，上級專款較多，而2019年專款額度相對減少。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2019年度支出合計21,966,100.84元。其中：基本支出9,779,249.14元，占總支出的44.52%；項目支出12,186,851.70元，占總支出的55.48%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少12524625.62元，下降36.31%,主要原因是2018年脫貧攻堅，上級專款較多，而2019年專款額度相對減少，基本支出、項目均有減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,779,249.14元。與上年對比減少1252557.32元，下降11.35%，主要原因是2018年脫貧攻堅，上級專款較多，而2019年專款額度相對減少，辦公費等減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.48%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.52%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出12,186,851.70元。與上年對比減少11272068.3元，下降48.05%，主要原因是2018年脫貧攻堅，上級專款較多，而2019年專款額度相對減少。具體項目開支及開展工作情況如下表：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2019年度一般公共預算財政撥款支出16,326,774.14元,占本年支出合計的74.33%。與上年對比減少17598952.32元，下降51.87%,主要原因是2018年脫貧攻堅，上級專款較多，而2019年專款額度相對減少，相應支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出6,376,495.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.06%。主要用于發(fā)放木城鄉(xiāng)機關(guān)及黨團組織人員工資、保證機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)需要；以及木城鄉(xiāng)基礎設施建設。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出346,573.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.12%。主要用于木城鄉(xiāng)文化站人員工資、公用經(jīng)費支出以及2019年闊時節(jié)等支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,057,249.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.48%。用于社保服務中心工資、公務費、退休人員死亡一次性撫恤金、殯葬改革經(jīng)費及養(yǎng)老保險金單位承擔部分支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出523,402.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.21%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,533,480.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.39%。主要用于農(nóng)村環(huán)保建設項目支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,372,296.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.41%。用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資、公務費支出及木城鄉(xiāng)2019年邊貿(mào)市場項目支出。

12.農(nóng)林水（類）支出3,058,082.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.73%。主要用于農(nóng)林水部門人員工資及公用經(jīng)費、村干部、農(nóng)技員、大學生村官工資支出；用于切實解決人畜飲水、鄉(xiāng)村道路、居住環(huán)境等農(nóng)民生產(chǎn)生活中存在的困難和問題的一事一議項目、扶貧項目資金支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出9,195.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于地質(zhì)災害監(jiān)測點監(jiān)測員工資。

22.其他（類）支出2,050,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.56%。主要用于2019年守邊固邊工程中央基建投資預算項目以及2019年興邊富民行動專項中央基建投資預算（撥款）項目。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為425000元，支出決算為414,865.10元，完成預算的97.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為60,000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為354,865.10元，完成預算的97.22%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費開支厲行節(jié)約規(guī)定。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少12,933.90元，下降3.02%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少12,933.90元，下降3.52%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費開支厲行節(jié)約規(guī)定。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出60,000.00元，占14.46%；公務接待費支出354,865.10元，占85.54%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出60,000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出60,000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出354,865.10元。其中：

國內(nèi)接待費支出354,865.10元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1,746批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年脫貧攻堅成效考核、各類相關(guān)工作檢查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,388,918.91元，與上年對比減少849586.45元，下降37.95%，主要原因分析是縮減辦公開支。其中:行政單位2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1377697.4元，與上年對比減少619560.54元，下降31.02%，主要原因分析是縮減辦公開支;參照公務員法管理事業(yè)單位2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出11221.51元，與上年對比減少230025.91元，下降95.34%，主要原因分析是縮減辦公開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保證機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)需要。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)資產(chǎn)總額7652154.31元，其中，流動資產(chǎn)4085353.97元，固定資產(chǎn)凈額3566800.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5243191.14元，其中;流動資產(chǎn)減少4405794.79元，固定資產(chǎn)減少837396.35元（固定資產(chǎn)原值增加236531.46元，累計折舊增加1073927.81元，即固定資產(chǎn)凈值減少837396.35元）,對外投資及有價證券無變化，在建工程無變化，無形資產(chǎn)無變化，其他資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額61900元,其中：政府采購貨物支出61900元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱:烤煙生產(chǎn)扶持資金補助

2.項目基本情況：烏木寨村光坡組建設烤房一群十座以及附屬設施的建設，于2019年3月2日開工，2019年6月10日完工。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

（1）前期準備

成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各業(yè)務部門報送各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過程

項目事業(yè)性計劃下達后，鄉(xiāng)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目資金預算400000元，實際到位資金400000元。

②項目資金執(zhí)行情況：截止2019年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——烤房建設數(shù)量:大于等于10座，全年實際建設烤房10座；質(zhì)量指標——驗收合格率：大于等于100%，實際完成100%；正常使用率：大于等于100%，實際完成100%；時效指標——當年開工率以及完工率：大于等于100%，實際完成100%；成本指標——烤房建設總資金：400000元，實際使用資金400000元。

②效益指標完成情況。效益指標下的社會效益指標——受益建檔立卡戶戶數(shù)：28戶，實際完成28戶；改善生產(chǎn)條件：基本有保障，實際達到保障。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益群眾滿意度、鄉(xiāng)村組滿意度：小于等于100%，實際達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已經(jīng)完成績效目標。

6.績效自評結(jié)果

該項目能夠合理使用資金，較好完成項目內(nèi)容，2019年支出與年初預算一致，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

②建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

工作經(jīng)驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是 在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

問題和建議：木城鄉(xiāng)財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議上級加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項目二：

1.項目名稱:傈僳族傳統(tǒng)文化保護活動經(jīng)費以及美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金。

2.項目基本情況：在木城鄉(xiāng)民族文化廣場舉辦“龍陵縣木城鄉(xiāng)‘保山市傈僳族2020年闊時節(jié)’”晚會，共舉辦2天（2019年12月20日至21日）。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

（1）前期準備

成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各業(yè)務部門報送各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過程

項目事業(yè)性計劃下達后，鄉(xiāng)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目資金預算130000元，實際到位資金130000元。

②項目資金執(zhí)行情況：截止2019年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——舉辦闊時節(jié):1屆，全年實際完成1屆；時效指標——資金撥付時間：12月31日前，實際完成時間12月21日；成本指標——闊時節(jié)費用：130000元，實際使用資金130000元。

②效益指標完成情況。效益指標下的經(jīng)濟效益指標——帶動經(jīng)濟發(fā)展（增加群眾收入），實際完成明顯增加收入；社會效益指標——群眾精神文化生活，實際豐富了群眾精神文化生活；精神文明建設：得到提升，實際達到提升作用；可持續(xù)影響指標——傳承傳統(tǒng)文化、促進民族團結(jié)，實際達到長期的效果。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標下的服務對象滿意度指標——群眾滿意度：大于等于98%，實際達到98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已經(jīng)完成績效目標。

6.績效自評結(jié)果

該項目能夠合理使用資金，較好完成項目內(nèi)容，2019年支出與年初預算一致，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

②建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

工作經(jīng)驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。 只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是 在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

問題和建議：木城鄉(xiāng)財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議上級加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項目三：

1.項目名稱:2018年下半年遺體火化骨灰規(guī)范性安葬一次性獎金。

2.項目基本情況：對14戶家庭進行遺體火化骨灰規(guī)范性安葬一次性獎金（鄉(xiāng)級）14850元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

（1）前期準備

成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各業(yè)務部門報送各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過程

項目事業(yè)性計劃下達后，鄉(xiāng)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目資金預算14850元，實際到位資金14850元。

②項目資金執(zhí)行情況：截止2019年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標下的時效指標——資金下發(fā)及時率：100%，實際完成100%；成本指標——骨灰規(guī)范安置獎勵金：14850元，實際使用資金14850元。

②效益指標完成情況。效益指標下的社會效益指標——受益人數(shù)：14人，實際完成了14人；移風易俗、文明節(jié)儉殯葬觀念：得到增強，實際達到增強作用；生態(tài)效益指標——優(yōu)化環(huán)境美化率：100%，實際完成100%。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益群眾滿意度：大于等于98%，實際達到100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已經(jīng)完成績效目標。

6.績效自評結(jié)果

該項目能夠合理使用資金，較好完成項目內(nèi)容，2019年支出與年初預算一致，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

②建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

工作經(jīng)驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。 只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是 在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

問題和建議：木城鄉(xiāng)財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議上級加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項目四：

1.項目名稱:農(nóng)村環(huán)境保護—木城沿邊環(huán)境連片整治項目

2.項目基本情況：建設木城鄉(xiāng)垃圾熱解站、水源地保護工程以及購買生活垃圾熱解爐兩套。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

（1）前期準備

成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各業(yè)務部門報送各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過程

項目事業(yè)性計劃下達后，鄉(xiāng)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目2019年資金預算15533480元，實際到位資金15533480元。

②項目資金執(zhí)行情況：截止2019年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——生活垃圾熱解爐購買2套，實際完成購買2套；熱解站建設工程以及水源地保護工程各1項，實際各完成1項；質(zhì)量指標——工程驗收合格率、設備合格率都為100%，實際完成100%；時效指標——工程開工及時率、工程完成及時率100%，實際完成100%；成本指標——工程造價：15533480元，實際使用資金15533480元。

②效益指標完成情況。效益指標下的經(jīng)濟效益指標——增加群眾收入，實際達到了群眾收入增加的效果；社會效益指標——提升群眾生活質(zhì)量，實際達到升的作用；群眾就業(yè)率增加，實際達到增加作用；生態(tài)效益指標——減少環(huán)境污染，實際環(huán)境污染得到了減少；可持續(xù)影響指標——長期環(huán)境得到優(yōu)化美化以及土壤、水資源得到保護，實際達到長期影響的作用。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益群眾滿意度：大于等于98%，實際達到大于98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已經(jīng)完成績效目標。

6.績效自評結(jié)果

該項目能夠合理使用資金，較好完成項目內(nèi)容，2019年支出與年初預算一致，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

②建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

工作經(jīng)驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。 只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是 在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

問題和建議：木城鄉(xiāng)財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議上級加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項目五：

1.項目名稱:建設木城鄉(xiāng)邊貿(mào)市場

2.項目基本情況：建設木城鄉(xiāng)邊貿(mào)市場40470平方米以及附屬設施。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

（1）前期準備

成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各業(yè)務部門報送各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過程

項目事業(yè)性計劃下達后，鄉(xiāng)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目2019年資金預算1080000元，實際到位資金1080000元。

②項目資金執(zhí)行情況：截止2019年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——邊貿(mào)市場建設總面積40470㎡，實際完成40470㎡；質(zhì)量指標——工程驗收合格率為100%，實際完成100%；時效指標——工程完成及時率100%，實際完成100%；成本指標——邊貿(mào)市場建設資金：1080000元，實際使用資金1080000元。

②效益指標完成情況。效益指標下的經(jīng)濟效益指標——群眾生產(chǎn)生活基礎設施得到改善，以致增加群眾收入，實際達到了群眾收入增加的效果；增加經(jīng)濟發(fā)展后勁，實際達到經(jīng)濟收入逐年增加；社會效益指標——改善邊境地區(qū)貿(mào)易交易環(huán)境：臟亂差問題得到改善，人居環(huán)境得到提升，實際達到人居環(huán)境提升的作用；改善農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)境的作用：解決市場周邊以路為市，占路為市的狀況，實際達到了長期解決的效果；生態(tài)效益指標——改善排污、垃圾處理等環(huán)境問題，實際生態(tài)環(huán)境得到改善；可持續(xù)影響指標——實施長效機制管理，實際達到長期管理。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益群眾滿意度：大于等于98%，實際達到大于98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已經(jīng)完成績效目標。

6.績效自評結(jié)果

該項目能夠合理使用資金，較好完成項目內(nèi)容和提升了人居環(huán)境和服務品質(zhì)，群眾幸福感增加。2019年支出與年初預算一致，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

②建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

工作經(jīng)驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。 只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是 在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

問題和建議：木城鄉(xiāng)財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議上級加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項目六：

1.項目名稱:木城小學購買學生住宿床鋪補助經(jīng)費

2.項目基本情況：購買學生住宿床鋪20張。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

（1）前期準備

成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各業(yè)務部門報送各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過程

項目事業(yè)性計劃下達后，鄉(xiāng)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目2019年資金預算10000元，實際到位資金10000元。

②項目資金執(zhí)行情況：截止2019年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——購買床鋪數(shù)量20張，實際完成購買20張；質(zhì)量指標——床鋪質(zhì)量合格率為100%，實際完成100%；時效指標——資金撥付率100%，實際完成100%；成本指標——床鋪總價：10000元，實際使用資金10000元。

②效益指標完成情況。效益指標下的經(jīng)濟效益指標——群眾生產(chǎn)生活基礎設施得到改善，以致增加群眾收入，實際達到了群眾收入增加的效果；增加經(jīng)濟發(fā)展后勁，實際達到經(jīng)濟收入逐年增加；社會效益指標——改善邊境地區(qū)貿(mào)易交易環(huán)境：臟亂差問題得到改善，人居環(huán)境得到提升，實際達到人居環(huán)境提升的作用；改善農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)境的作用：解決市場周邊以路為市，占路為市的狀況，實際達到了長期解決的效果；生態(tài)效益指標——改善排污、垃圾處理等環(huán)境問題，實際生態(tài)環(huán)境得到改善；可持續(xù)影響指標——實施長效機制管理，實際達到長期管理。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益群眾滿意度：大于等于98%，實際達到大于98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已經(jīng)完成績效目標。

6.績效自評結(jié)果

該項目能夠合理使用資金，改善學生生活質(zhì)量水平。2019年支出與年初預算一致，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

②建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

工作經(jīng)驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。 只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是 在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

問題和建議：木城鄉(xiāng)財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議上級加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項目七：

1.項目名稱:木城鄉(xiāng)30萬元脫貧攻堅工作經(jīng)費-烏木寨廚房改造以及住房質(zhì)量提升

2.項目基本情況：烏木寨村廚房改造43戶，住房質(zhì)量提升34戶，合計資金300000元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

（1）前期準備

成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各業(yè)務部門報送各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過程

項目事業(yè)性計劃下達后，鄉(xiāng)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目2019年資金預算300000元，實際到位資金300000元。

②項目資金執(zhí)行情況：截止2019年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——住房質(zhì)量提升戶數(shù)34戶，實際完成34戶；廚房改造戶數(shù)43戶，實際完成43戶；質(zhì)量指標——住房質(zhì)量提升以及廚房改造驗收合格率為100%，實際完成100%；時效指標——項目開工時間：2018年11月5日前，實際開工日期2018年11月5日；項目完工時間：2018年12月20日前，實際完工日期2018年12月20日；成本指標——住房質(zhì)量提升資金：181000元，實際使用資金181000元；廚房改造資金119000元，實際使用資金119000元。

②效益指標完成情況。效益指標下的社會效益指標——改受益建檔立卡戶戶數(shù)37戶，實際受益37戶；進一步改善該村貧困群眾的生產(chǎn)生活條件以及村內(nèi)生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境，達到村莊綠化、庭院美化的目的，進一步激發(fā)貧困群眾的內(nèi)生動力，全面促進脫貧攻堅，實現(xiàn)貧困群眾穩(wěn)定脫貧的目標，實際達到預期目標；可持續(xù)影響指標——持續(xù)提升人居環(huán)境，實際達到長期效果。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益群眾滿意度：大于等于90%，實際達到大于90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已經(jīng)完成績效目標。

6.績效自評結(jié)果

該項目能夠合理使用資金，有效促進脫貧攻堅。2019年支出與年初預算一致，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

②建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

工作經(jīng)驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。 只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是 在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

問題和建議：木城鄉(xiāng)財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議上級加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項目八：

1.項目名稱:烏木寨光坡自然村建設以及垃圾處理項目建設、花椒村新坪自然村建設、老滿坡四楞自然村建設、財政所工作經(jīng)費

2.項目基本情況：烏木寨光坡自然村建設排水溝940米，文化活動室1幢，花椒村新坪自然村建設文化活動室1幢、老滿坡四楞自然村建設文化活動室1幢，財政所購買衛(wèi)浴設施3套，合計資金1020000元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

（1）前期準備

成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各業(yè)務部門報送各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過程

項目事業(yè)性計劃下達后，鄉(xiāng)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目2019年資金預算1020000元，實際到位資金1020000元。

②項目資金執(zhí)行情況：截止2019年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——排水溝長度940米，實際完成940米；文化活動室3幢，實際完成3幢；衛(wèi)浴設施購買3套，實際完成購買3套；質(zhì)量指標——驗收合格率為100%，實際完成100%，質(zhì)量合格率為100%，實際完成100%；時效指標——項目完成及時率100%，實際完成100%；成本指標——排水溝資金：200000元，實際使用資金200000元；文化活動室資金810000元，實際使用資金810000元；衛(wèi)浴設施資金10000元，實際使用資金10000元。

②效益指標完成情況。效益指標下的社會效益指標——項目覆蓋自然村數(shù)3個，實際覆蓋3個；項目覆蓋貧困戶戶數(shù)66戶，實際覆蓋66戶；可持續(xù)影響指標——傳承傳統(tǒng)文化、促進民族團結(jié)，實際達到長期效果。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益貧困人口滿意度：大于等于90%，實際達到大于90%；受益群眾滿意度：大于等于90%，實際達到大于90%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已經(jīng)完成績效目標。

6.績效自評結(jié)果

該項目能夠合理使用資金，有效促進脫貧攻堅。2019年支出與年初預算一致，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

②建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

工作經(jīng)驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。 只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是 在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

問題和建議：木城鄉(xiāng)財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議上級加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項目九：

1.項目名稱:2019年省級地質(zhì)災害防治切塊補助資金

2.項目基本情況：對15名地質(zhì)災害監(jiān)測員進行5個月生活補助，總資金9195元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

（1）前期準備

成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各業(yè)務部門報送各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過程

項目事業(yè)性計劃下達后，鄉(xiāng)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目2019年資金預算9195元，實際到位資金9195元。

②項目資金執(zhí)行情況：截止2019年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——地質(zhì)災害監(jiān)測員15人，實際完成15人；補助月份5個月，實際完成5個月；時效指標——每月對監(jiān)測員考核率100%，實際完成100%；成本指標——補助標準：122.6元/月，實際標準122.6元/月。

②效益指標完成情況。效益指標下的經(jīng)濟效益指標——增加群眾收入，實際群眾收入得到增加；社會效益指標——提高就業(yè)率，實際解決部分人員就業(yè)問題；可持續(xù)影響指標——傳為政府部門對在地質(zhì)災害易發(fā)區(qū)提供基礎依據(jù)，實際達到長期效果。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益對象滿意度：大于等于98%，實際達到大于98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已經(jīng)完成績效目標。

6.績效自評結(jié)果

該項目能夠合理使用資金，提高對地質(zhì)災害的預警。2019年支出與年初預算一致，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

②建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

工作經(jīng)驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。 只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是 在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

問題和建議：木城鄉(xiāng)財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議上級加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項目十：

1.項目名稱:2019年興邊富民行動專項中央基建投資預算（撥款）

2.項目基本情況：2019年集鎮(zhèn)道路改造1.668公里。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

（1）前期準備

成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各業(yè)務部門報送各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過程

項目事業(yè)性計劃下達后，鄉(xiāng)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目2019年資金預算1000000元，實際到位資金1000000元。

②項目資金執(zhí)行情況：截止2019年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——集鎮(zhèn)道路改造1.668公里，實際完成1.668公里；質(zhì)量指標——驗收合格率為100%，實際完成100%，正常使用率為100%，實際完成100%；時效指標——工程開工率大于等于100%，實際完成100%；工程完工率大于等于100%，實際完成100%；成本指標——集鎮(zhèn)道路改造資金：1000000元，實際使用資金1000000元。

②效益指標完成情況。效益指標下的經(jīng)濟效益指標——群眾生產(chǎn)生活基礎設施改善，經(jīng)濟收入逐年增加，實際達到預期效果；社會效益指標——受益建檔立卡戶戶數(shù)935戶，實際受益935戶。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益群眾滿意度：大于等于98%，實際達到大于98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已經(jīng)完成績效目標。

6.績效自評結(jié)果

該項目能夠合理使用資金，能夠改善群眾生產(chǎn)生活條件，增加群眾經(jīng)濟收入。2019年支出與年初預算一致，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

②建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

工作經(jīng)驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。 只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是 在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

問題和建議：木城鄉(xiāng)財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議上級加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

項目十一：

1.項目名稱:2019年守邊固邊工程中央基建投資預算

2.項目基本情況：對老滿坡自然村、木城社區(qū)等養(yǎng)自然村、木城社區(qū)木城自然村、花椒村坪子自然村、烏木寨光坡自然村進行抵邊自然村邊民住房外觀改造，2019年資金1050000元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況。

（1）前期準備

成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作。領導小組下設辦公室，具體負責對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各業(yè)務部門報送各個項目資金使用情況，支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎數(shù)據(jù)資料。

（2）組織過程

項目事業(yè)性計劃下達后，鄉(xiāng)黨委、政府從項目辦中指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：該項目2019年資金預算1050000元，實際到位資金1050000元。

②項目資金執(zhí)行情況：截止2019年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況：在年度預算管理過程中，進一步強化資金的使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度，并嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律。

（2）項目績效指標完成情況

①產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標下的數(shù)量指標——抵邊自然村邊民住房外觀改造涉及自然村5個，實際完成5個；質(zhì)量指標——驗收合格率為100%，實際完成100%；時效指標——開工日期2019年7月23日前，實際完成日期2019年7月23日；完工日期2019年11月22日前，實際完成日期2019年11月22日；成本指標——老滿坡自然村資金：269617.8元，實際使用資金269617.8元；木城社區(qū)等養(yǎng)自然村資金：329918.22元，實際使用資金329918.22元；木城社區(qū)木城自然村資金：146266.24元，實際使用資金146266.24元；花椒村坪子自然村資金：124690.62元，實際使用資金124690.62元；烏木寨光坡自然村資金：179507.14元，實際使用資金179507.14元。

②效益指標完成情況。效益指標下的社會效益指標：構(gòu)建少數(shù)民族文化氣氛，實際達到預期效果；可持續(xù)影響指標——推動民族關(guān)系和諧發(fā)展，實際達到長期效果。

③滿意度指標完成情況。滿意度指標下的服務對象滿意度指標——受益群眾滿意度：大于等于98%，實際達到大于98%；受益村（組）滿意度：大于等于98%，實際達到大于98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已經(jīng)完成績效目標。

6.績效自評結(jié)果

該項目能夠合理使用資金，較好完成項目，渲染了濃厚的少數(shù)民族文化氣氛。2019年支出與年初預算一致，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應用打算

①針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理。

②建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預算編制中的有效應用。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

工作經(jīng)驗：一是強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。二是強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。 只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。三是 在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。

問題和建議：木城鄉(xiāng)財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議上級加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。

9.其他需說明的問題

無。

(二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能：木城鄉(xiāng)政府職能為指導、檢查、督促本鄉(xiāng)政府各職能部門、各村民委員會和鄉(xiāng)企事業(yè)單位開展各項工作；組織、協(xié)調(diào)木城鄉(xiāng)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導治保會、調(diào)解會和各種形式的群防群治隊伍的工作。

②部門人員的編制及實有情況 ：保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2019年末實有編制61人，其中行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制1人）。在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員25人（村干部）。

（2）部門績效目標的設立情況

為了進一步加強木城鄉(xiāng)財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和經(jīng)濟有序健康發(fā)展，從而更好地提高財政資金使用效益，木城鄉(xiāng)根據(jù)各單位職責履行目標設置了整體支出績效目標和項目績效指標，成立了財政支出績效評價工作領導小組。

（3）部門整體收支情況

保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)2019年度收入合計19,766,144.75元。其中：財政撥款收入13,762,775.35元，占總收入的69.63%；其他收入6,003,369.40元，占總收入的30.37%。與上年對比減少7564260.33元，下降27.67%。保山市龍陵縣木城鄉(xiāng)部門2019年度支出合計21,966,100.84元。其中：基本支出9,779,249.14元，占總支出的44.52%；項目支出12,186,851.70元，占總支出的55.48%；與上年對比減少12524625.62元，下降36.31%。

（4）部門預算管理制度建設情況

按照規(guī)定編制年度部門預算，報同級財政部門按法定程序?qū)徍恕笈２块T預算由收入預算、支出預算組成。單位依法取得的各項收入，包括：行政事業(yè)性收費、罰款和罰沒收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、捐贈、其他收入等必須列入收入預算，不得隱瞞或少列。單位取得的各項收入(包括實物)，要據(jù)實及時入賬，不得隱瞞，更不得另設賬戶或私設“小金庫”。按規(guī)定納入財政專戶或財政預算內(nèi)管理的預算外資金或罰沒款，要按規(guī)定實行收支兩條線管理，并及時繳入國庫或財政專戶，不得滯留在單位坐支、挪用。單位編制的支出預算，應當保證本部門履行基本職能所需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，對其他彈性支出和專項支出應當嚴格控制。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

有利于合理配置資源，正確引導和規(guī)范財政資金監(jiān)督與管理，提高財政資金使用效益，也有利于重點項目建設，對項目的運行及效率情況提供及時、有價值的信息，促進項目管理，增強項目管理者對項目的責任感。

自評指標體系

部門整體支出自評指標體系見下表：

（3）自評組織過程

①前期準備

在編制2019年度部門預算時，成立了財政支出績效評價工作領導小組，統(tǒng)籌開展我鄉(xiāng)財政支出績效自評工作，根據(jù)部門預算制定績效評價體系。

②組織過程

完成決算后，績效評價工作領導小組收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，對照評價體系全面自評，對項目績效情況進行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

我鄉(xiāng)根據(jù)2019年財務執(zhí)行方案確定的職責所設立的整體績效目標依據(jù)充分、符合客觀實際，績效指標清晰、細化、可衡量。

過程情況分析

預算數(shù)的調(diào)整均為落實國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整。項目資金按照支出進度按時撥付。預算管理依據(jù)財政局相關(guān)文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預決算信息按照財政要求公開內(nèi)容及時完整公開。資產(chǎn)管理依據(jù)財政局相關(guān)文件規(guī)定，資產(chǎn)處置規(guī)范，賬實相符。

效果情況分析

項目建成對加快木城鄉(xiāng)農(nóng)村精神文明建設、推進社會主義新農(nóng)村建設、構(gòu)建和諧社會主義社會、保持社會的安定團結(jié)具有較大的促進作用。

2019年按照“保工資、保民生、保運轉(zhuǎn)”的總基調(diào)，堅持節(jié)約，反對鋪張浪費，保證了全鄉(xiāng)的工資發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，保證了必要的民生支出，本轄區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展，社會治安穩(wěn)定，無重大群體性事件發(fā)生；對下達到本鄉(xiāng)的上級專項補助項目的建設前、建設中、建設后進行跟蹤問效，嚴格招投標，工程嚴格按批復建設，保證質(zhì)量和工期。項目建成后注重管護，建成后豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，改善了村容村貌，提升了人居環(huán)境，有效的助力了脫貧攻堅。對鄉(xiāng)級預算單位、村級會計委托代理服務工作站的財務定期不定期進行了檢查，沒有大的違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生，對報賬不及時和賬務處理不及時、報賬單據(jù)審核把關(guān)不嚴等問題得到了及時糾正、規(guī)范。

4.存在的問題和整改情況

無。

5.績效自評結(jié)果應用

績效觀念和責任意識不斷增強，項目管理和資金績效不斷優(yōu)化，自評質(zhì)量和工作水平不斷提升。

6.主要經(jīng)驗及做法

針對項目建設內(nèi)容多而雜，項目建設效益不明顯的局面，木城鄉(xiāng)黨委政府多方協(xié)調(diào)，積極籌措資金，采取上級配套一點、向上爭取一點、群眾自籌一點、個人捐助一點的工作辦法，推進社會主義新農(nóng)村建設。確保項目建設一件，成功一件，發(fā)揮最大效益一件，杜絕重復投資。

7.其他需說明的情況

無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。