| 索引號(hào) | 01526290-0-04_A/2017-0115002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 龍陵縣木城鄉(xiāng)人民政府 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2017-01-15 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
| 木城鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算支出表 |
||||
| 單位：萬(wàn)元 |
||||
| 功能分類科目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|||
| 科目編碼 |
項(xiàng)目名稱 |
年初預(yù)算數(shù) |
||
| 小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
472 |
472 |
|
| 20101 |
人大事務(wù) |
8 |
||
| 2010101 |
行政事務(wù) |
8 |
||
| 20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
403 |
||
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
403 |
||
| 2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
|||
| 20106 |
財(cái)政事務(wù) |
14 |
||
| 2010601 |
行政運(yùn)行 |
12 |
||
| 2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
2 |
||
| 20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
10 |
||
| 2011101 |
行政運(yùn)行 |
10 |
||
| 2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
|||
| 20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
37 |
||
| 2013101 |
行政運(yùn)行 |
37 |
||
| 203 |
國(guó)防支出 |
|||
| 20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
|||
| 2030606 |
預(yù)備役部隊(duì) |
|||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
14 |
14 |
|
| 20701 |
文化 |
14 |
||
| 2070109 |
群眾文化 |
14 |
||
| 2070199 |
其他文化支出 |
|||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
346 |
346 |
|
| 20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
32 |
||
| 2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
32 |
||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
82 |
||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3 |
||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1 |
||
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
78 |
||
| 20808 |
撫恤 |
12 |
||
| 2080801 |
死亡撫恤 |
12 |
||
| 20825 |
其他生活救助 |
220 |
||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
220 |
||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|||
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
|||
| 2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
|||
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
|||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
22 |
22 |
|
| 21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款） |
22 |
||
| 2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)） |
22 |
||
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|||
| 2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
697 |
697 |
|
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
106 |
||
| 2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
96 |
||
| 2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
|||
| 2130152 |
對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 |
10 |
||
| 21302 |
林業(yè) |
29 |
||
| 2130204 |
林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) |
29 |
||
| 2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
|||
| 2130299 |
其他林業(yè)支出 |
|||
| 21305 |
扶貧 |
210 |
||
| 2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
200 |
||
| 2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
10 |
||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
342 |
||
| 2130701 |
對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助 |
300 |
||
| 2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
42 |
||
| 21399 |
其他農(nóng)林水事務(wù)支出（款） |
10 |
||
| 2139999 |
其他農(nóng)林水事務(wù)支出（項(xiàng)） |
10 |
||
| 220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
1 |
1 |
|
| 22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
1 |
||
| 2200111 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
1 |
||
| 232 |
債務(wù)付息支出 |
8 |
8 |
|
| 23203 |
地方政府一般債務(wù)付息支出 |
8 |
||
| 2320301 |
地方政府一般債券付息支出 |
8 |
||
| 229 |
其他支出(類) |
500 |
500 |
|
| 230 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
1 |
1 |
|
| 23006 |
上解支出 |
1 |
||
| 2300601 |
體制上解支出 |
1 |
||
| 合 計(jì) |
2,061 |
2,061 |
||
| 部門公開(kāi)表3 |
||||||||
| 木城鄉(xiāng)2017年基本支出預(yù)算表 |
||||||||
| 單位：萬(wàn)元 |
||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 |
合計(jì) |
本級(jí)財(cái) 力安排 |
財(cái)政專戶管理的收入安排 |
單位自籌安排 |
||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入安排 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排 |
其他收入安排 |
|||
| 301 |
工資福利支出 |
632 |
632 |
|||||
| 30101 |
基本工資 |
248 |
||||||
| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
235 |
||||||
| 30103 |
獎(jiǎng)金 |
29 |
||||||
| 30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
104 |
||||||
| 30107 |
績(jī)效工資 |
16 |
||||||
| 30199 |
其他工資福利支出 |
|||||||
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
185 |
185 |
|||||
| 30201 |
辦公費(fèi) |
45 |
||||||
| 30202 |
印刷費(fèi) |
4 |
||||||
| 30205 |
水費(fèi) |
8 |
||||||
| 30206 |
電費(fèi) |
10 |
||||||
| 30207 |
郵電費(fèi) |
|||||||
| 30211 |
差旅費(fèi) |
15 |
||||||
| 30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3 |
||||||
| 30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
40 |
||||||
| 30218 |
專用材料費(fèi) |
|||||||
| 軍隊(duì)其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||||||||
| 30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
43 |
||||||
| 30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
6 |
||||||
| 30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11 |
||||||
| 30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||||||
| 303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
12 |
12 |
|||||
| 30304 |
撫恤金 |
12 |
||||||
| 307 |
債務(wù)利息支出 |
8 |
8 |
|||||
| 30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
8 |
||||||
| 部門公開(kāi)表4 |
|||||||||||
| 木城鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|||||||||||
| 部門：木城鄉(xiāng) |
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
| 2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
| 合計(jì) |
因公出國(guó) （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待 費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó) （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待 費(fèi) |
||||
| 小計(jì) |
公務(wù)用 車購(gòu)置 費(fèi) |
公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用 車購(gòu)置 費(fèi) |
公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi) |
||||||
| 57 |
16 |
41 |
54 |
15 |
39 |
||||||
| 部門公開(kāi)表5 |
||||
| 木城鄉(xiāng)2017年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
| 單位：萬(wàn)元 |
||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
||
| 合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
| 合計(jì) |
||||
| 部門公開(kāi)表6 |
||||
| 木城鄉(xiāng)2017年部門收支總表 |
||||
| 單位：萬(wàn)元 |
||||
| 一、一般公共預(yù)算 |
2061 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
472.00 |
|
| 二、政府性基金預(yù)算 |
二、外交支出 |
|||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
三、國(guó)防支出 |
|||
| 四、事業(yè)收入 |
四、公共安全支出 |
|||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
五、教育支出 |
|||
| 六、其他收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
| 七、文化體育與傳媒支出 |
14.00 |
|||
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
346.00 |
|||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
||||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
22.00 |
|||
| 十二、農(nóng)林水支出 |
697.00 |
|||
| 十三、交通運(yùn)輸支出 |
||||
| 十四、資源勘探信息等支出 |
||||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||
| 十六、金融支出 |
||||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
1.00 |
|||
| 十九、住房保障支出 |
||||
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||
| 二十一、其他支出 |
500.00 |
|||
| 二十二、轉(zhuǎn)移性支出 |
1.00 |
|||
| 二十三、債務(wù)付息支出 |
8.00 |
|||
| 收入總計(jì) |
2061 |
支出總計(jì) |
2,061.00 |
|
| 部門公開(kāi)表7 |
||||||||
| 木城鄉(xiāng)2017年部門收入總表 |
||||||||
| 單位：萬(wàn)元 |
||||||||
| 科目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù) 算撥款收入 |
政府性基金 預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 |
其他 收入 |
|
| 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
472 |
472 |
|||||
| 20101 |
人大事務(wù) |
8 |
||||||
| 2010101 |
行政事務(wù) |
8 |
||||||
| 20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
403 |
||||||
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
403 |
||||||
| 2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
|||||||
| 20106 |
財(cái)政事務(wù) |
14 |
||||||
| 2010601 |
行政運(yùn)行 |
12 |
||||||
| 2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
2 |
||||||
| 20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
10 |
||||||
| 2011101 |
行政運(yùn)行 |
10 |
||||||
| 2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
|||||||
| 20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
37 |
||||||
| 2013101 |
行政運(yùn)行 |
37 |
||||||
| 203 |
國(guó)防支出 |
|||||||
| 20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
|||||||
| 2030606 |
預(yù)備役部隊(duì) |
|||||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
14 |
14 |
|||||
| 20701 |
文化 |
14 |
||||||
| 2070109 |
群眾文化 |
14 |
||||||
| 2070199 |
其他文化支出 |
|||||||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
346 |
346 |
|||||
| 20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
32 |
||||||
| 2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
32 |
||||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
82 |
||||||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3 |
||||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1 |
||||||
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
78 |
||||||
| 20808 |
撫恤 |
12 |
||||||
| 2080801 |
死亡撫恤 |
12 |
||||||
| 20825 |
其他生活救助 |
220 |
||||||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
220 |
||||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|||||||
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
|||||||
| 2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
|||||||
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
|||||||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
22 |
22 |
|||||
| 21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款） |
22 |
||||||
| 2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)） |
22 |
||||||
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|||||||
| 2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||||||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
697 |
697 |
|||||
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
106 |
||||||
| 2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
96 |
||||||
| 2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
|||||||
| 2130152 |
對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 |
10 |
||||||
| 21302 |
林業(yè) |
29 |
||||||
| 2130204 |
林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) |
29 |
||||||
| 2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
|||||||
| 2130299 |
其他林業(yè)支出 |
|||||||
| 21305 |
扶貧 |
210 |
||||||
| 2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
200 |
||||||
| 2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
10 |
||||||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
342 |
||||||
| 2130701 |
對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助 |
300 |
||||||
| 2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
42 |
||||||
| 21399 |
其他農(nóng)林水事務(wù)支出（款） |
10 |
||||||
| 2139999 |
其他農(nóng)林水事務(wù)支出（項(xiàng)） |
10 |
||||||
| 220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
1 |
1 |
|||||
| 22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
1 |
||||||
| 2200111 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
1 |
||||||
| 232 |
債務(wù)付息支出 |
8 |
8 |
|||||
| 23203 |
地方政府一般債務(wù)付息支出 |
8 |
||||||
| 2320301 |
地方政府一般債券付息支出 |
8 |
||||||
| 229 |
其他支出(類) |
500 |
500 |
|||||
| 230 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
1 |
1 |
|||||
| 23006 |
上解支出 |
1 |
||||||
| 2300601 |
體制上解支出 |
1 |
||||||
| 合 計(jì) |
2061 |
2061 |
||||||
| 部門公開(kāi)表7 |
||||||||
| 木城鄉(xiāng)2017年部門收入總表 |
||||||||
| 單位：萬(wàn)元 |
||||||||
| 科目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù) 算撥款收入 |
政府性基金 預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 |
其他 收入 |
|
| 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
472 |
472 |
|||||
| 20101 |
人大事務(wù) |
8 |
||||||
| 2010101 |
行政事務(wù) |
8 |
||||||
| 20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
403 |
||||||
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
403 |
||||||
| 2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
|||||||
| 20106 |
財(cái)政事務(wù) |
14 |
||||||
| 2010601 |
行政運(yùn)行 |
12 |
||||||
| 2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
2 |
||||||
| 20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
10 |
||||||
| 2011101 |
行政運(yùn)行 |
10 |
||||||
| 2011199 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 |
|||||||
| 20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
37 |
||||||
| 2013101 |
行政運(yùn)行 |
37 |
||||||
| 203 |
國(guó)防支出 |
|||||||
| 20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
|||||||
| 2030606 |
預(yù)備役部隊(duì) |
|||||||
| 207 |
文化體育與傳媒支出 |
14 |
14 |
|||||
| 20701 |
文化 |
14 |
||||||
| 2070109 |
群眾文化 |
14 |
||||||
| 2070199 |
其他文化支出 |
|||||||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
346 |
346 |
|||||
| 20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
32 |
||||||
| 2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
32 |
||||||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
82 |
||||||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3 |
||||||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1 |
||||||
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
78 |
||||||
| 20808 |
撫恤 |
12 |
||||||
| 2080801 |
死亡撫恤 |
12 |
||||||
| 20825 |
其他生活救助 |
220 |
||||||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
220 |
||||||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|||||||
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
|||||||
| 2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
|||||||
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
|||||||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
22 |
22 |
|||||
| 21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款） |
22 |
||||||
| 2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)） |
22 |
||||||
| 21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|||||||
| 2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||||||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
697 |
697 |
|||||
| 21301 |
農(nóng)業(yè) |
106 |
||||||
| 2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
96 |
||||||
| 2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
|||||||
| 2130152 |
對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 |
10 |
||||||
| 21302 |
林業(yè) |
29 |
||||||
| 2130204 |
林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) |
29 |
||||||
| 2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
|||||||
| 2130299 |
其他林業(yè)支出 |
|||||||
| 21305 |
扶貧 |
210 |
||||||
| 2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
200 |
||||||
| 2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
10 |
||||||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
342 |
||||||
| 2130701 |
對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助 |
300 |
||||||
| 2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
42 |
||||||
| 21399 |
其他農(nóng)林水事務(wù)支出（款） |
10 |
||||||
| 2139999 |
其他農(nóng)林水事務(wù)支出（項(xiàng)） |
10 |
||||||
| 220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
1 |
1 |
|||||
| 22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
1 |
||||||
| 2200111 |
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
1 |
||||||
| 232 |
債務(wù)付息支出 |
8 |
8 |
|||||
| 23203 |
地方政府一般債務(wù)付息支出 |
8 |
||||||
| 2320301 |
地方政府一般債券付息支出 |
8 |
||||||
| 229 |
其他支出(類) |
500 |
500 |
|||||
| 230 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
1 |
1 |
|||||
| 23006 |
上解支出 |
1 |
||||||
| 2300601 |
體制上解支出 |
1 |
||||||
| 合 計(jì) |
2061 |
2061 |
||||||
木城鄉(xiāng)2017年部門預(yù)算說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，木城鄉(xiāng)鄉(xiāng)直單位的收入和支出均全部包含在部門預(yù)算中。
一、部門基本情況
1.全鄉(xiāng)財(cái)政供養(yǎng)半供養(yǎng)人員情況，總?cè)藬?shù)212人。全供養(yǎng)人員53人，其中：在職人員53人.半供養(yǎng)人員159人，其中：鄉(xiāng)級(jí)臨時(shí)工4人，遺屬補(bǔ)助10人，村干部26人，大學(xué)生村官3人，村級(jí)炊事員5人，村級(jí)計(jì)生農(nóng)科員5人，村三委23人，村民小組長(zhǎng)51人，村社區(qū)黨支部書記31人，勞務(wù)派遣工1人。
2.測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政全供養(yǎng)人員工資按2017年1月在冊(cè)人員工資及在職在崗人員人均每月500元鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼測(cè)算，其他人員的預(yù)算安排測(cè)算是：鄉(xiāng)級(jí)臨時(shí)工按每人每月補(bǔ)助1070元計(jì)算，村干部工資按實(shí)有人數(shù)、實(shí)際發(fā)放工資測(cè)算，農(nóng)科員、計(jì)生員按每人每月補(bǔ)助847元（其中：工資680元、保險(xiǎn)金167元）計(jì)算，村級(jí)炊事員按每村一人，每人每月補(bǔ)助400元計(jì)算，村民小組按每組核定一人，每人每月補(bǔ)助50元計(jì)算，村三委按實(shí)有人數(shù)，每人每月補(bǔ)助50元計(jì)算，村社黨支部書記，按每人每月補(bǔ)助50元計(jì)算。機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)安排，在職干部職工每人每年按3000元計(jì)算，車輛經(jīng)費(fèi)按2輛核定，每輛每年20000元計(jì)算，村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)按每村每年50000元計(jì)算，村民黨小組黨支部公用經(jīng)費(fèi)每個(gè)支部每年1000元計(jì)算，鄉(xiāng)級(jí)會(huì)議、接待及業(yè)務(wù)費(fèi)按縣核定標(biāo)準(zhǔn)每年300000元計(jì)算，木城鄉(xiāng)由于行政成本高及民族事務(wù)較多按縣核定每年150000元計(jì)算。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按縣上核定300000元計(jì)算。
二、部門職能情況
2017年納入部門預(yù)算編報(bào)的單位有人大、政府機(jī)關(guān)、黨委、社會(huì)團(tuán)體、紀(jì)委、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)中心、文化中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心共11個(gè)；其中行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)，其單位職能如下：
①制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
②制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
③負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
④按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
⑤抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
⑥完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
三、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）財(cái)政收入預(yù)算情況
我鄉(xiāng)全年計(jì)劃完成公共財(cái)政收入2061萬(wàn)元，其中：本級(jí)稅收收入390萬(wàn)元（增值稅30萬(wàn)元、改征增值稅128萬(wàn)元、資源稅1萬(wàn)元、煙葉稅231萬(wàn)元）。上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1615萬(wàn)元（上級(jí)體制補(bǔ)助收入5萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付72萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助315萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1223萬(wàn)元）。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金56萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算情況
我鄉(xiāng)全年計(jì)劃安排公共財(cái)政*支出2061萬(wàn)元，其中：基本支出837萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出1223萬(wàn)元，上解上解支出1萬(wàn)元。預(yù)算安排支出的結(jié)構(gòu)情況是：工資福利支出632萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出185萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12萬(wàn)元，債務(wù)利息支出8萬(wàn)元，基本建設(shè)支出1223萬(wàn)元，上解上解支出1萬(wàn)元。
（三）財(cái)政收支平衡情況
我鄉(xiāng)全年公共財(cái)政預(yù)算收入2061萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算支出2061萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（一）基本支出情況
2017年木城鄉(xiāng)用于人員經(jīng)費(fèi)、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)基本支出837萬(wàn)元。
1、工資福利支出632萬(wàn)元。包括在職人員工資、村干部工資、大學(xué)生村官工資、臨時(shí)工工資，農(nóng)技員工資、村組其他人員工資、護(hù)林員補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員崗位補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等構(gòu)成。
2、商品和服務(wù)支出185萬(wàn)元。其中：在職人員公用經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元，車輛經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，印刷費(fèi)4萬(wàn)元，水費(fèi)8萬(wàn)元，電費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議及招待費(fèi)39萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)43萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
3、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12萬(wàn)元。其中：撫恤金12萬(wàn)元。
4、債務(wù)利息支出8萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)債務(wù)付息8萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出1223萬(wàn)元。其中：預(yù)計(jì)上級(jí)專款1223萬(wàn)元。
(三)三公經(jīng)費(fèi)支出情況
木城鄉(xiāng)2017年年初安排公用經(jīng)費(fèi)，定額人均0.30萬(wàn)元，，會(huì)議接待費(fèi)年初一次性安排39萬(wàn)元，根據(jù)工作情況安排相關(guān)單位工作經(jīng)費(fèi)。各單位根據(jù)情況用以開(kāi)支三公經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算無(wú)因公出國(guó)（境）支出，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，比上年略有減少。公務(wù)接待費(fèi)39萬(wàn)元，比上年略有減少。減少原因是因?yàn)榉e極貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待。
木城鄉(xiāng)財(cái)政所
2017年1月15日
