目錄

第一部分 木城鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 木城鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分木城鄉(xiāng)人民政府部門2025年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

3. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進(jìn)  社會保障、社會福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4. 保護(hù)全民所有和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)轄區(qū)打擊走私工作。

5. 制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用和集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)、房屋土地管理、環(huán)境綜合整治工作。保護(hù)改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6. 指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

7. 保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9. 負(fù)責(zé)政府信息與政務(wù)公開工作。抓好集體經(jīng)濟活動、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等領(lǐng)域信息公開工作，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10. 完成縣委、縣木城鄉(xiāng)人民政府和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政單位5個，其他事業(yè)單位4個。分別是：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、邊防和平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心、興邊富民事務(wù)中心。

所屬單位1個，分別是：木城鄉(xiāng)人民政府

（三）重點工作概述

2025年木城鄉(xiāng)將面臨稅源單一、增收乏力、上級專項轉(zhuǎn)移支付力度不斷縮減的困難。我們將緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實從快的要求，調(diào)動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成4,400,000.00元公共財政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。我們將繼續(xù)堅持積極的財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用、努力改革創(chuàng)新、推進(jìn)依法理財、強化稅收征管，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出，圓滿完成鄉(xiāng)人民代表大會確定的財政工作目標(biāo)任務(wù)，保持社會經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制26人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制32人。在職實有71人，其中：財政全額保障58人，財政部分供養(yǎng)13人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入13,773,623.34元，其中：一般公共預(yù)算12,932,818.34元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入840,805.00元。

與上年對比增加6,053,811.17元，主要原因為一是2024年人員變動；二是工資變動，調(diào)整工資。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12,932,818.34元，其中:本年收入12,932,818.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12,932,818.34元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加5,213,006.13元，主要原因為一是2024年人員變動；二是工資變動，調(diào)整工資。

（三）非財政撥款收入情況

2025年部門非財政撥款收入 0.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。

與上年對比，比上年預(yù)算增（減）0.00元，同比增長（下降）0%，與上年對比無變動。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

2025年部門預(yù)算總支出13,773,623.34元。財政撥款安排支出12,792,618.34元，其中：基本支出12,792,618.34元，與上年對比增加5,072,806.13元，主要原因為主要原因為一是2024年人員增加；二是工資變動，調(diào)整工資；項目支出140,200.00元，與上年對比減少700,605.00元，主要原因為項目支出納入一般公共預(yù)算支出。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2025年基本支出申請安排12,792,618.34元，其中：人員經(jīng)費10,374,924.66元；公用經(jīng)費2,417,693.68元；對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元；資本性支出0.00元。

2.項目支出情況。

2025年項目支出申請安排3個項目，資金共計140,200.00元，其中：民生項目0.00個，資金共計0.00元；還本付息項目0.00個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0.00個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目3個，資金共計140,200.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0.00個，資金共計0.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務(wù)支出（科目代碼201）：10,385,722.13元；

國防支出（科目代碼203）：5,000.00元；

公共安全支出（科目代碼204）：95,000.00元；

文化旅游體育與傳媒支出（科目代碼207）:1,200.00元；

社會保障和就業(yè)支出（科目代碼208）:976,573.44元；

衛(wèi)生健康支出（科目代碼210）:598,322.77元；

農(nóng)林水支出（科目代碼213）:871,000.00元；

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2025年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元；公用經(jīng)費0.00元；對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元。

2.項目支出情況。

2025年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門不涉及此項公開事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額312,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算36,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算276,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

木城鄉(xiāng)人民政府部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計416,000.00元，較上年增加55,000.00元，增加13.22%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

木城鄉(xiāng)人民政府部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本部門因公出國（境）費預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費

木城鄉(xiāng)人民政府部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為101,000.00元，較上年減少200,000.00元，下降66.45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

主要原因一是我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和反對浪費厲行節(jié)約相關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)；二是多數(shù)公務(wù)接待都安排在廉政食堂進(jìn)行，大大地節(jié)約了公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

木城鄉(xiāng)人民政府部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為315,000.00元，增加235,000.00元。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費315,000.00元，比上年增加。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：一是我鄉(xiāng)車輛使用時長過多，需要增加維修成本；二是我鄉(xiāng)車輛過于陳舊，需要增加保養(yǎng)維護(hù)成本。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年龍陵縣接待辦公室共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算財政撥款項目3個，財政預(yù)算安排140,200.00元。納入非財政撥款項目1個，預(yù)算資金840,805.00元。對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

（一）單位自有資金項目

1.立項依據(jù)

《龍陵縣財政局關(guān)于批復(fù)2025年部門預(yù)算的通知》龍財預(yù)﹝2025﹞1號。

2.項目實施單位

龍陵縣木城鄉(xiāng)人民政府。

3.項目基本概況

單位自有資金項目為非財政撥款單位自有資金，項目資金收支列入非財政撥款預(yù)算收支。

4.資金安排情況

單位自有資金項目安排資金840,805.00元。

（二）木城鄉(xiāng)2025年森林防火經(jīng)費項目

1.立項依據(jù)

《龍陵縣財政局關(guān)于批復(fù)2025年部門預(yù)算的通知》龍財預(yù)﹝2025﹞1號。

2.項目實施單位

龍陵縣木城鄉(xiāng)人民政府。

3.項目基本概況

木城鄉(xiāng)2025年森林防火經(jīng)費項目為一般公共預(yù)算財政撥款項目，項目資金收支列入財政撥款預(yù)算收支。

4.資金安排情況

木城鄉(xiāng)2025年森林防火經(jīng)費80,000.00元。

（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府專職消防員被裝物資資金項目

1.立項依據(jù)

《龍陵縣財政局關(guān)于批復(fù)2025年部門預(yù)算的通知》龍財預(yù)﹝2025﹞1號。

2.項目實施單位

龍陵縣木城鄉(xiāng)人民政府。

3.項目基本概況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府專職消防員被裝物資資金項目為一般公共預(yù)算財政撥款項目，項目資金收支列入財政撥款預(yù)算收支。

4.資金安排情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府專職消防員被裝物資資金項目安排資金59,000.00元。

（四）文化站免費開放縣級配套資金項目

1.立項依據(jù)

《龍陵縣財政局關(guān)于批復(fù)2025年部門預(yù)算的通知》龍財預(yù)﹝2025﹞1號。。

2.項目實施單位

龍陵縣木城鄉(xiāng)人民政府。

3.項目基本概況

文化站免費開放縣級配套資金項目為一般公共預(yù)算財政撥款項目，項目資金收支列入財政撥款預(yù)算收支。

4.資金安排情況

文化站免費開放縣級配套資金項目安排資金1,200.00元。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費1,255,600.00元，比上年預(yù)算增加860,000.00元，同比增加68.49%，占基本支出的9.815％，主要原因為機構(gòu)改革、人員變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，木城鄉(xiāng)人民政府部門資產(chǎn)總額78,848,115.54元，其中，流動資產(chǎn)4,109,609.30元，固定資產(chǎn)原值5,001,361.54元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,516,476.94元，其中固定資產(chǎn)增加675,181.26元，其余為公共基礎(chǔ)設(shè)施增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

附件：木城鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開表