第一部分 木城鄉人民政府部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分木城鄉人民政府部門2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

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第一部分木城鄉人民政府部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2. 編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3. 制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4. 保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

5. 制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6. 指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7. 保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9. 負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10. 完成縣委、縣木城鄉人民政府和鄉黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉村振興辦公室。

所屬單位1個，分別是：木城鄉人民政府

（三）重點工作概述

2024年木城鄉將面臨稅源單一、增收乏力、上級專項轉移支付力度不斷縮減的困難。我們將緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成400萬元公共財政預算收入目標任務。我們將繼續堅持積極的財政政策，充分發揮財政職能作用、努力改革創新、推進依法理財、強化稅收征管，進一步優化支出結構，確保重點支出，圓滿完成鄉人民代表大會確定的財政工作目標任務，保持社會經濟持續、穩定、健康發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業編制0人。在職實有55人，其中：財政全額保障13人，財政部分供養42人（包含村干部、臨時工），財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入771.98萬元，其中：一般公共預算687.9萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入84.08萬元。

與上年對比減少262.4萬元，主要原因為一是2023年人員變動；二是工資變動，調整工資；三是減少單位自有資金，故收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入687.9萬元，其中:本年收入687.9萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款687.9萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少53.52萬元，主要原因為一是2023年人員變動；二是工資變動，調整工資。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，與上年對比無變動。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2024年部門預算總支出771.98萬元。財政撥款安排支出 687.9萬元，其中：基本支出687.9萬元，與上年對比見減少53.52萬元，主要原因為一是2023年人員變動；二是工資變動，調整工資；項目支出84.04萬元，與上年對比減少315.92萬元，主要原因為減少單位自有資金納入預算。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排687.9萬元，其中：人員經費532.96萬元；公用經費154.95萬元；對個人和家庭補助經費0萬元；資本性支出6萬元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排1個項目，資金共計84.08萬元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計400萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務支出（科目代碼201）：555.83萬元；

國防支出（科目代碼203）：1.44萬元；

公共安全支出（科目代碼204）：4萬元；

文化旅游體育與傳媒支出（科目代碼207）：0.39萬元；

社會保障和就業支出（科目代碼208）:69.11萬元；

衛生健康支出（科目代碼210）:24.14萬元；

農林水支出（科目代碼213）:111.79萬元；

交通運輸支出（科目代碼214）：4.38萬元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排0萬元，其中：人員經費0萬元；公用經費0萬元；對個人和家庭補助經費0萬元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排0個項目，資金共計0萬元，其中：民生項目0個，資金共計0萬元；還本付息項目0個，資金共計0萬元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0萬元；上級要求配套的項目0個，資金共計0萬元；事業發展類項目0個，資金共計0萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（本條分組按項級科目細化）

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

本部門不涉及此項公開事項。

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額7.08萬元，其中：政府采購貨物預算7.08萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

木城鄉人民政府部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計36.1萬元，較上年減少2.05萬元，下降5.68%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

木城鄉人民政府部門2024年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本部門因公出國（境）費預算無變化。

（二）公務接待費

木城鄉人民政府部門2024年公務接待費預算為30.1萬元，較上年減少2.05萬元，下降7.48%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

主要原因一是我鄉嚴格執行八項規定和反對浪費厲行節約相關要求，進一步規范接待范圍和標準；二是多數公務接待都安排在廉政食堂進行，大大地節約了公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

木城鄉人民政府部門2024年公務用車購置及運行維護費為6萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

本部門公務用車購置及運行維護費無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費154.95萬元，比上年預算增加10.6萬元，同比增加6.84%，占基本支出的22.53％，主要原因為人員變動。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，木城鄉人民政府部門資產總額7701.19萬元，其中，流動資產450.53萬元，固定資產23.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加12.6萬元，主要原因為公共基礎設施增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。

第二部分 木城鄉人民政府部門2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件1：木城鄉人民政府部門預算（預算公開表）