一、2016年地方財政預算執行情況

2016年，在鄉黨委政府的正確領導下，在鄉人大監督和縣財政局的關心指導下，我們以黨的十八大、十八屆三中四中五中六中全會精神為統領，緊緊圍繞經濟社會發展總體目標和縣財政局的工作部署。結合木城實際，主動適應經濟稅收形勢變化，一心一意謀發展，千方百計挖收入，通過積極推進財政改革，強化資金管理，優化支出結構，并與各部門通力合作。圓滿完成鄉第九屆人民代表大會確定的各項目標任務，為全鄉經濟社會穩定發展提供了財力保障。

（一）財政預算收入執行情況

2016年全鄉完成公共財政總收入3387萬元，比2012年1476萬元增長1911萬元，增長129.47%，其中：公共財政預算收入436萬元（增值稅91萬元,營業稅110萬元,資源稅3萬元，煙葉稅232萬元），比年初預算收入380萬元增56萬元，增長14.74%,比2012年的319萬元增長117萬元，增長36.68%，比上年增長6萬元，增長1.40%。完成上級財政補助收入2951萬元，比年初預算收入1253萬元增1698萬元，增長135.51%。比2012年1076萬元增長1875萬元，增長174.26%，比2015年增長1266萬元，增長72.10%。

（二）財政預算預計支出執行情況

2016年公共財政總支出為3387萬元，比年初預算支出1633萬元增長1754萬元，增長107.41%。支出情況為：基本支出698萬元，項目支出2689萬元。

主要支出結構為：工資福利支出465萬元，商品和服務支出144萬元，對個人和家庭的補助支出89萬元，基本建設支出2689萬元。

（三）財政收支平衡情況

2016年公共財政總收入3387萬元，本級財政稅收收入436萬元，上級財政補助收入2951萬元。公共財政預算支出3387萬元，其中：一般公共服務支出410萬元，文化體育與傳媒支出252萬元，社會保障和就業支出340萬元，醫療衛生與計劃生育支出14萬元，城鄉社區支出27萬元，農林水支出1825萬元，國土海洋氣象等支出1萬元，其他支出518萬元。本年財政收支預算平衡。

二、2016年全鄉財政工作回顧

一年來，鄉人民政府帶領財稅部門積極搶抓各種有利條件和機遇，努力克服各種不利因素和困難，鄉綜合實力不斷壯大，調控能力明顯增強，公共服務保障水平有了較大提升，各項工作成績明顯。具體工作如下：

（一）依法理財治稅，財政收實現新增長。牢牢把握經濟穩步向好發展的有利條件，培植財源，加強征管，挖掘增收潛力，年初任務圓滿完成。一是加大宣傳力度，大力宣傳各種稅收政策，提高全民的納稅意識，嚴控“跑、冒、滴、漏”等現象，嚴防稅收征管漏洞，做到鄉內稅收應收盡收，確保稅收及時足額入庫；二是財政收入質量明顯提高。通過產業結構調整和全鄉人民的辛勤勞作，稅收收入處于逐年增長態勢。同時加大招商引資工作力度，努力培植后備財源；三是密切關注收入進度，加強收入分析，加大對重點行業、重點稅種的稅源監控，促進稅收增長與經濟發展同步；四是財政支出結構不斷優化。在“保工資、保運轉、保民生、保穩定、保重點”的前提下，大力壓縮一般性支出，把有限的資金投入到“三農”、城鎮建設、文教衛生和基礎設施建設中。每年按可比口徑一般預算支出年均增幅不低于10%，有力促進了全鄉各項社會事業全面發展。

（二）強化財力支撐，基礎面貌發生新變化。堅持以發展為主線，不斷增強公共財政的服務能力，積極發揮財政“杠桿”作用，努力加大對基礎設施建設的支持力度。一是認真落實項目建設財政投資。2016年，全鄉基本建設支出達2689萬元。支持交通基礎設施和水利設施、環境保護、教育等一系列建設項目及民生工程的順利實施；二是全年化解債務282萬元，全鄉債務處于良性可控狀態；三是消化歷年財政赤字41萬元。

（三）發揮撬動作用，“三農”發展有了新成效。一是全鄉撥付項目資金1790萬元，基礎設施得到極大改善，為全鄉穩定農業生產起到了保障作用；二是認真貫徹落實惠農補貼政策。通過“一折通”發放各種惠農補貼428萬元；三是加大資金整合力度支持涉農重點工作。對糧食生產、農業產業化發展、扶貧整村推進進行了項目整合；四是撥付公益事業建設資金660萬元，順利完成一事一議、新農村建設、扶貧項目10個。大批農村道路得到了硬化、村容村貌有了改變，促進了廣大農村群眾生產生活條件的改善。

（四）加大民生投入，公共服務得到新提升。全年全鄉民生支出達1442萬元，占一般預算支出的比重為43%。一是加大村級發展保障力度。資金投入向村級傾斜，按政策調整村（社區）干部工資及村組經費，村干部、社區干部月增幅達200元/人；二是加大教育投入力度。投入8.1萬元，用于今年教育事業改革，提升教學質量，教育優先發展戰略得到切實保障；三是加大社會保障投入。投入653.25萬元實施了危房改造項目，809戶困難家庭住房難問題得到妥善解決；投入169萬元化解部分公租房建設工程尾欠款；為農村困難老黨員發放關愛補助資金2.23萬元；發放高齡老人保健費 萬元；發放低保對象 萬元,優撫對象、困難家庭等各類救助補助款42.28萬元，為消防隊員、大學生村官、村干部支付保險資金15萬元；同時，積極支持醫療衛生、綜治維穩和公益性文化事業發展。

（五）穩步推進改革，效能提升取得新突破。一是深入推進預算管理改革。全面推進部門預決算公開、“三公經費”公開等方面改革，完善財政一體化核算和民生資金監管信息平臺，提高了資金監管的及時性和準確性，預算執行管理得到進一步強化，鄉財政建設和管理能力得到了進一步加強；二是做好厲行節約和行政成本控制工作。嚴格控制“三公經費”和一般性公用經費支出，嚴格按中央要求控制因公出國（境）、公務用車管理、公務接待等費用的支出，實現“三公經費”零增長，實施陽光采購，規范政府采購行為，全年執行采購金額10萬元；三是規范資產管理。全面實施固定資產清查工作，建立完善了資產臺賬，理清了鄉內固定資產情況，使各項資產的管理更加科學、合理、規范；四是進一步清理甄別政府性債務，規范債務管理工作；五是進一步完善“村財鄉管”的監管工作，積極探索“組財村管”的管理辦法。

（六）嚴抓紀律作風，隊伍建設邁出新步伐。一是以“為民、務實、清廉”為主題，扎實開展“兩學一做”學習教育，深入學習《中國共產黨章程》、習近平總書記系列重要講話精神，認真聽取不同意見，查擺問題，分析存在問題的根源，制定整改措施，并提出今后的努力方向，不斷增強了財稅干部遵紀守法的意識；二是深入開展業務培訓。組織財務人員認真學習《會計法》、《政府采購法》、《票據管理法》等知識，不斷提高依法理財的能力和水平，提高工作效率和資金使用效率；三是加強黨風廉政建設教育。黨風廉政要求做到逢會必提，通過以身邊的案例警示干部職工，教育干部職工嚴格要求自己，算好人生“七筆賬”，做到自律、自警、自省，做到依法辦事，依法管財。

各位代表！2016年木城鄉財政部門在鄉黨委政府的正確領導下，在有關部門的大力支持下，社會各界的鼎力配合下，努力克服預算執行中的困難，齊心協力，積極工作，順利完成了年初確定的各項目標任務。但仍然存在著一些不容忽視的困難和問題：一是經濟持續穩定發展的步子不快，財政增收基礎尚不穩固，缺乏新的稅收增長點；二是財政支出管理水平有待提高，工資支出、社會主義新農村建設都要投入大量資金，財政壓力日趨加大；三是鄉村兩級財務管理還有待進一步規范和完善。四是部分財政資金使用效益亟待提高，需進一步強化績效意識；五是財政收支矛盾仍較尖銳，財政管理任務長期艱巨等。針對以上存在的問題和困難，我們將站在講政治、守紀律、顧大局的高度，在2017年認真加以解決。

三、2017年地方財政預算（草案）

2017年是“十三五”第二年，是深化財稅改革的關鍵之年，做好今年的財政工作，對于保障我鄉經濟社會健康發展，順利完成鄉黨委政府制定的目標任務起著重要作用。

2017年我鄉財政預算編制和財政工作的總體思路是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中四中五中六中全會及習近平總書記系列重要講話精神，圍繞鄉黨委的戰略目標，堅持“全面完整、量入為出、收支平衡”的原則，以“實事求是、積極穩妥、統籌兼顧、突出重點、有保有壓”為指針，積極貫徹落實好的財政政策，進一步調整優化財政支出結構，著力推進基本公共服務均等化，不斷加強財政科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益，為建設富裕美麗新木城提供堅實的基礎保障。

根據2017年經濟社會發展目標和財政收支平衡原則，2017年鄉預算指標編列如下：

（一）財政收入預算安排情況

向本級全年計劃完成一般公共財預算政收入2060萬元，其中：本級稅收收入390萬元（增值稅30萬元、改征增值稅128萬元、資源稅1萬元、煙葉稅231萬元）。上級財政補助收入1670萬元（上級體制補助收入5萬元、均衡性轉移支付72萬元、固定數額補助315萬元、專項轉移支付1278萬元）。

（二）財政支出預算安排情況

鄉本級全年計劃安排一般公共財政預算支出2060萬元，其中：基本支出837萬元，專項轉移支付支出1278萬元。預算安排支出的結構情況是：工資福利支出644萬元，商品和服務支出193萬元，基本建設支出1173萬元，其他資本性支出50萬元。

（三）全年財政收支預算平衡情況

本年一般公共財政預算收入2060萬元，一般公共財政預算支出2060萬元，當年預算收支平衡。

四、搶抓機遇，迎難而上，確保完成預算收支任務

2017年，我們將繼續堅持積極的財政政策，充分發揮財政職能作用，努力改革創新，推進依法理財，強化稅收征管，確保財政收入穩定增長，進一步優化支出結構，確保重點支出，加強財政監管，圓滿完成鄉人民代表大會確定的財政工作目標任務，保持社會經濟持續、穩定、健康發展。

（一）以鞏固財源為重點，積極組織財政收入。加快財源建設步伐，繼續鞏固好現有財源，大力拓展財政增收渠道。一是從追求速度增長轉移到質量增長上來，確保財政收入穩定、持續、健康增長，同時強化收入征管，做到應收盡收；二是繼續加強收入監控，加強財稅之間的溝通與協調，保證財政收入及時足額入庫，進一步優化收入結構；三是做好上級資金的爭取工作，做到專款專用，確保資金用在刀刃上；四是圍繞全鄉發展戰略，著力支持重點工程、重點項目建設，確保各項重大經濟發展戰略決策順利實施；五是繼續推進農業和農村經濟結構的調整，著力在資金、技術、人才等方面支持農業產業化發展，以實現農民增收，財政增長的目標。

（二）以改革創新為工作動力，提升科學理財水平。一是要堅持依法治稅，規范和完善稅收征管制度，堵塞稅收流失的漏洞。同時要抓好重點稅源和重點企業監控，確保重點稅源稅收的及時足額入庫，保證全年財政收入任務的完成;二是要按照“保工資、保運轉、保重點”的要求，細化部門預算，嚴格控制非生產性支出的增長;三是貫徹落實中央八項規定，進一步樹立節支也是增收的理念，進一步壓減一般性支出，嚴格執行接待、培訓、會議審批制度，確保“三公”經費零增長;四是加強預算執行的分析，嚴格預算約束，建立健全財政資金使用的追蹤問效機制，促進資金使用效益的提高；五是繼續做好鄉級債務清理化解工作。盤活存量資產，統籌安排資金，努力化解債務風險，促進財政經濟步入良性循環的軌道。

（三）以改善民生為根本任務，促進社會和諧穩定。一是繼續加大支農力度。科學安排資金，加大對農村基礎設施建設、特色農業產業等方面支持力度，真正使財政資金投入向“三農”傾斜，不斷改善農村的生產、生活條件;二是繼續落實好財政惠農政策。積極推進農村醫療保險、農業保險、各項惠農補貼“一折通”發放，積極做好農村公益事業“一事一議”財政獎補等工作;三是繼續做好社會保障工作。加大對民政優撫、低保人員資金的投入，努力解決弱勢群體生產生活困難，不斷提高財政的保障能力；四是努力支持教育、衛生、科技、文化等社會事業發展，逐步實現公共服務均等化，切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題，滿足廣大群眾的基本需求。

（四）以規范有序為目標要求，加強監督管理工作。一是堅持依法行政、依法理財，按照新修訂的《中華人民共和國預算法》要求，認真貫徹財經法紀法規，加大對預算支出特別是重點專項資金支出的追蹤檢查力度，建立事前、事中、事后的監督機制，有效提高財政資金使用的安全性、規范性和有效性；二是創新資金使用機制，進一步規范財政資金申領、撥付、報賬程序，實施鄉財政國庫集中支付制度，提高資金使用透明度；三是規范財政收支管理，強化“收支兩條線”管理，加強村級監督，著力深化“三資”監管，不斷規范村級村務公開，維護農村經濟社會和諧穩定；四是強化財政監管，嚴肅財經紀律，加強對專項資金的跟蹤檢查，促使專款及時足額落實到位，確保專款專用。

（五）以作風建設為主要抓手，抓好部門自身建設。一是認真抓好制度的執行，真正在務求實效上下功夫，努力形成靠制度管人管權管事的良好格局；二是抓好作風建設，堅定理想信念，堅持務實高效，做文明辦公、規范服務、愛崗敬業、淡泊名利的模范，全面提升財政部門服務發展、服務社會、服務基層、服務群眾的能力；三是抓好廉政建設，把思想教育與制度建設相結合，筑牢拒腐防變的思想道德防線，努力做到政治堅定、業務精通、紀律嚴明、勤政廉政。

各位代表！做好今年的財政工作，完成預定的目標任務，任務艱巨，責任重大，讓我們在鄉黨委政府的正確領導下，在鄉人大的支持和監督下，在全鄉人民共同努力下，主動作為，勇挑重擔，克難奮進，為圓滿完成今年的目標任務而不懈奮斗。

以上報告，請予審查。