目錄

第一部分木城鄉人大部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分木城鄉人大部門2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

、

第一部分木城鄉人大部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。

2.聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監督本級人民政府的工作。

3.根據本級人民政府的建議，決定對本轄區的國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更。

4．檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。

5.組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。

6.聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯系本轄區的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。

7.接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。

8.根據鄉長的提名，決定副鄉長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。

9.完成縣人大常委會和鄉黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置0個內設機構。

所屬單位1個，分別是：木城鄉人民政府

（三）重點工作概述

保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監督本級人民政府的工作；根據本級人民政府的建議，決定對本轄區的國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更；檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見；組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議；聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯系本轄區的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動；接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪；根據鄉長的提名，決定副鄉長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制2人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有2人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入30.22萬元，其中：一般公共預算30.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加4.68萬元，主要原因為2022年工資變動，調整工資，故人員經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入30.22萬元，其中:本年收入30.22萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30.22萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加4.68萬元，主要原因為2022年工資變動，調整工資，故人員經費增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，與上年對比無變動。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2023年部門預算總支出30.22萬元。財政撥款安排支出30.22萬元，其中：基本支出30.22萬元，與上年對比增加4.68萬元，主要原因為2022年工資變動，調整工資，故人員經費增加；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排30.22萬元，其中：人員經費27.39萬元；公用經費2.83萬元；對個人和家庭補助經費0萬元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

201一般公共服務支出：24.94萬元，主要用于人員行政工資、公用經費支出。

208社會保障和就業支出：3.08萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

210衛生健康支出：2.2萬元，主要用于行政事業單位醫療和公務員醫療補助（社會保障繳費）。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0萬元，其中：人員經費0萬元；公用經費0萬元；對個人和家庭補助經費0萬元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0萬元，其中：民生項目0個，資金共計0萬元；還本付息項目0個，資金共計0萬元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0萬元；上級要求配套的項目0個，資金共計0萬元；事業發展類項目0個，資金共計0萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（本條分組按項級科目細化）

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

本部門不涉及此項公開事項。

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額0.1萬元，其中：政府采購貨物預算0.1萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

木城鄉人大部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

木城鄉人大部門2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本部門因公出國（境）費預算無變化。

（二）公務接待費

木城鄉部門2023年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

本部門公務接待費預算無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

木城鄉人大部門2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

本部門公務用車購置及運行維護費無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費2.83萬元，比上年預算增0.03萬元，同比增1.07%，占基本支出的9.4％，主要是工資增加，相應工會經費提取增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，木城鄉人大部門資產總額0萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額不變。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分木城鄉人大部門2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件1：木城鄉人大部門預算（預算公開表）