目錄

第一部分木城鄉(xiāng)群眾團(tuán)體部門2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分木城鄉(xiāng)群眾團(tuán)體部門2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

、

第一部分木城鄉(xiāng)群眾團(tuán)體部門2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

團(tuán)結(jié)、教育各族婦女同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等，緊緊圍繞龍新鄉(xiāng)黨委、龍新鄉(xiāng)人民政府的中心任務(wù)開展工作，動(dòng)員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，宣傳、表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

所屬單位1個(gè)，分別是：木城鄉(xiāng)人民政府

（三）重點(diǎn)工作概述

代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政，關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向鄉(xiāng)黨委反映社情民意，提出對策建議，維護(hù)婦女、兒童合法權(quán)益，普及有關(guān)婦女、兒童的法律知識(shí)，開展維權(quán)工作，處理婦女群眾日常的來信來訪。協(xié)調(diào)社會(huì)力量為有需求的婦女、兒童提供法律援助和社會(huì)服務(wù)，堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)全鄉(xiāng)婦女兒童事業(yè)發(fā)展等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制0人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入0萬元，其中：一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比無變化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入0萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比無變化。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，與上年對比無變動(dòng)。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）

2023年部門預(yù)算總支出0萬元。財(cái)政撥款安排支出0萬元，其中：基本支出0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元；公用經(jīng)費(fèi)0萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0萬元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元；公用經(jīng)費(fèi)0萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0萬元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0萬元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0萬元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0萬元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0萬元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0萬元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

本部門不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

木城鄉(xiāng)群眾團(tuán)體部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

木城鄉(xiāng)群眾團(tuán)體部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

本部門因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

木城鄉(xiāng)部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

本部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

木城鄉(xiāng)群眾團(tuán)體部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本部門公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算相比無變化，占基本支出的0％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，木城鄉(xiāng)群眾團(tuán)體部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0萬元，其中固定資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分木城鄉(xiāng)群眾團(tuán)體部門2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件1：木城鄉(xiāng)群眾團(tuán)體部門預(yù)算（預(yù)算公開表）