目錄

第一部分木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

、

第一部分木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心部門

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

所屬單位1個，分別是：木城鄉(xiāng)人民政府

（三）重點工作概述

2023年將做好承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入40.21萬元，其中：一般公共預(yù)算40.21萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加10.78萬元，主要原因為2023年人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入40.21萬元，其中:本年收入40.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款40.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加10.78萬元，主要原因為2023年人員增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，與上年對比無變動。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

2023年部門預(yù)算總支出40.21萬元。財政撥款安排支出40.21萬元，其中：基本支出40.21萬元，與上年對比增加10.78萬元，主要原因為2023年人員增加；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排40.21萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)38.61萬元；公用經(jīng)費(fèi)1.6萬元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0萬元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

213農(nóng)林水支出：33.55萬元，主要用于人員事業(yè)工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

208社會保障和就業(yè)支出：3.99萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

210衛(wèi)生健康支出：2.68萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（社會保障繳費(fèi)）。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元；公用經(jīng)費(fèi)0萬元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0萬元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0萬元，其中：民生項目0個，資金共計0萬元；還本付息項目0個，資金共計0萬元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0萬元；上級要求配套的項目0個，資金共計0萬元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本部門不涉及此項公開事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

本部門不涉及此項公開事項。

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額0.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

本部門因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

木城鄉(xiāng)部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

本部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本部門公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門無重點項目預(yù)算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.6萬元，比上年預(yù)算增0.3萬元，同比增23.08%，占基本支出的3.98％，主要是人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額104.67萬元，其中，流動資產(chǎn)3.36萬元，固定資產(chǎn)101.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心部門2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件1：木城鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算（預(yù)算公開表）