目錄

第一部分木城鄉(xiāng)政府部門2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分木城鄉(xiāng)政府部門2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分木城鄉(xiāng)政府（本級(jí)）2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制訂的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

3.制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4.保護(hù)全民所有和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)轄區(qū)打擊走私工作。

5.制訂和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用和集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)、房屋土地管理、環(huán)境綜合整治工作。保護(hù)改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

7.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9.負(fù)責(zé)政府信息與政務(wù)公開工作。抓好集體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等領(lǐng)域信息公開工作，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10.完成縣委、縣人民政府和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位1個(gè)，分別是：龍陵縣人民政府

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接之年，木城鄉(xiāng)將面臨稅源單一、增收乏力、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付力度不斷縮減的困難。我們將緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實(shí)從快的要求，調(diào)動(dòng)一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強(qiáng)各類收入征管，努力完成360萬元公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。我們將繼續(xù)堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用、努力改革創(chuàng)新、推進(jìn)依法理財(cái)、強(qiáng)化稅收征管，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出，圓滿完成鄉(xiāng)人民代表大會(huì)確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，保持社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有73人，其中： 財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入636.49萬元，其中：一般公共預(yù)算37.3萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加81.06萬元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)和財(cái)政部分供養(yǎng)人員如村干部經(jīng)費(fèi)提高等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入636.49萬元，其中:本年收入636.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款636.49萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加81.06萬元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)和財(cái)政部分供養(yǎng)人員如村干部經(jīng)費(fèi)提高等。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2022年部門預(yù)算總支出636.49萬元。財(cái)政撥款安排支出636.49萬元，其中：基本支出636.49萬元，與上年對(duì)比增加636.49萬元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)和財(cái)政部分供養(yǎng)人員如村干部經(jīng)費(fèi)提高等；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務(wù)支出（科目代碼201）：480.85萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出（科目代碼208）:49.75萬元；

衛(wèi)生健康支出（科目代碼210）:16.97萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（科目代碼212）:6萬元；

農(nóng)林水支出（科目代碼213）:82.92萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.56萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

木城鄉(xiāng)政府部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38.2萬元，較上年減少1萬元，下降2.55%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

木城鄉(xiāng)政府部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

本部門因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

木城鄉(xiāng)政府部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32.2萬元，較上年減少1萬元，下降3.01%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

主要原因一是我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和反對(duì)浪費(fèi)厲行節(jié)約相關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)；二是多數(shù)公務(wù)接待都安排在廉政食堂進(jìn)行，大大地節(jié)約了公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

木城鄉(xiāng)政府部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

本部門公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

木城鄉(xiāng)政府部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排159.12萬元，與上年對(duì)比增加30.3萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，木城鄉(xiāng)政府部門資產(chǎn)總額461.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)416.38萬元，固定資產(chǎn)148.16萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加386.59萬元，其中固定資產(chǎn)增加6.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分木城鄉(xiāng)政府（本級(jí)）部門2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件1：木城鄉(xiāng)政府（本級(jí)）部門預(yù)算（預(yù)算公開表）

附件2：木城鄉(xiāng)政府（本級(jí)）2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開