目錄

第一部分木城鄉(xiāng)人民政府部門2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分木城鄉(xiāng)人民政府部門2022年部門預(yù)算表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

8.項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

9.項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分木城鄉(xiāng)人民政府（匯總）2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制訂的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

3.制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進社會保障、社會福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4.保護全民所有和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)轄區(qū)打擊走私工作。

5.制訂和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用和集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)、房屋土地管理、環(huán)境綜合整治工作。保護改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

7.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9.負(fù)責(zé)政府信息與政務(wù)公開工作。抓好集體經(jīng)濟活動、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等領(lǐng)域信息公開工作，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10.完成縣委、縣木城鄉(xiāng)人民政府和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位1個，分別是：木城鄉(xiāng)人民政府

（三）重點工作概述

2022年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接之年，木城鄉(xiāng)將面臨稅源單一、增收乏力、上級專項轉(zhuǎn)移支付力度不斷縮減的困難。我們將緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實從快的要求，調(diào)動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成360萬元公共財政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。我們將繼續(xù)堅持積極的財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用、努力改革創(chuàng)新、推進依法理財、強化稅收征管，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出，圓滿完成鄉(xiāng)人民代表大會確定的財政工作目標(biāo)任務(wù)，保持社會經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位6個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制25人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制19人。在職實有107人，其中： 財政全額保障49人，財政部分供養(yǎng)58人（包含村干部、臨時工），財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中： 離休0人，退休24人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1043.41萬元，其中：一般公共預(yù)算37.3萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加78.14萬元，主要原因為人員變動和財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費提高，如村干部經(jīng)費提高等。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1043.41萬元，其中:本年收入1043.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1043.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加78.14萬元，主要原因為人員變動和財政部分供養(yǎng)人員如村干部經(jīng)費提高等。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

2022年部門預(yù)算總支出1043.41萬元。財政撥款安排支出1043.41萬元，其中：基本支出1043.41萬元，與上年對比增加78.14萬元，主要原因為人員變動和財政部分供養(yǎng)人員如村干部經(jīng)費提高等；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

一般公共服務(wù)支出（科目代碼201）：633.56萬元；

文化旅游體育與傳媒支出（科目代碼207）:22.61萬元；

社會保障和就業(yè)支出（科目代碼208）:130.41萬元；

衛(wèi)生健康支出（科目代碼210）:50.79萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（科目代碼212）:44.82萬元；

農(nóng)林水支出（科目代碼213）:161.21萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門不涉及此項公開事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額0.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.62萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

木城鄉(xiāng)人民政府部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計38.2萬元，較上年減少1萬元，下降2.55%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

木城鄉(xiāng)人民政府部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本部門因公出國（境）費預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費

木城鄉(xiāng)人民政府部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為32.2萬元，較上年減少1萬元，下降3.01%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

主要原因一是我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和反對浪費厲行節(jié)約相關(guān)要求，進一步規(guī)范接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)；二是多數(shù)公務(wù)接待都安排在廉政食堂進行，大大地節(jié)約了公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

木城鄉(xiāng)人民政府部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

本部門公務(wù)用車購置及運行維護費無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門無重點項目預(yù)算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

木城鄉(xiāng)人民政府部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排189.39萬元，與上年對比增加4.43萬元，主要原因為人員變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，木城鄉(xiāng)人民政府部門資產(chǎn)總額762.8萬元，其中，流動資產(chǎn)454.67萬元，固定資產(chǎn)原值498.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.25萬元，其中固定資產(chǎn)原值增加9.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分木城鄉(xiāng)人民政府（匯總）部門2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件1：木城鄉(xiāng)人民政府（匯總）部門預(yù)算（預(yù)算公開表）

附件2：木城鄉(xiāng)人民政府（匯總）2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開