一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

納入保山市龍陵縣木城鄉部門2021年度部門預算編報的單位共1個，下設12個單位。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：黨委機關、政府機關、社團機關（無經費）、紀委機關、人大主席團、財政所、農業綜合服務中心、林業服務中心、社會保障服務中心、國土及村鎮規劃服務中心、文化及電視廣播服務中心、綜合執法中心。

（三）重點工作概述

2021年是鄉村振興戰略之年，木城鄉將面臨稅源單一、增收乏力、上級專項轉移支付力度不斷縮減的困難。我們將緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成360萬元公共財政預算收入目標任務。我們將繼續堅持積極的財政政策，充分發揮財政職能作用、努力改革創新、推進依法理財、強化稅收征管，進一步優化支出結構，確保重點支出，圓滿完成鄉人民代表大會確定的財政工作目標任務，保持社會經濟持續、穩定、健康發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個，下設12個單位。其中：財政全供給單位12個，部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位6個。截至2020年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制 27人，事業編制25人。在職實有78人，其中： 財政全供養 50人，財政部分供養24人，非財政供養0人。

離退休人員 24人，其中：離休0人，退休 24人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入965.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款965.27萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比減少38.55萬元，減少3.8%，主要原因是2021年部門預算中人員減少以及2021年專項經費不納入部門預算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入965.27萬元，其中:本年收入965.27萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款965.27萬元（本級財力965.27萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少38.55萬元，減少3.8%，主要原因是2021年部門預算中人員減少以及2021年專項經費不納入部門預算。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出965.27萬元。財政撥款安排支出 965.27萬元，其中，基本支出965.27萬元，與上年對比減少38.55萬元，減少3.8%，主要原因是2021年部門預算中人員減少以及2021年專項經費不納入部門預算；項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

一般公共服務支出（科目代碼201）：526.54萬元；

文化旅游體育與傳媒支出（科目代碼207）：22.99萬元；

社會保障和就業支出（科目代碼208）:128.52萬元；

衛生健康指出（科目代碼210）:52.68萬元；

城鄉社區支出（科目代碼212）:46.34萬元；

農林水支出（科目代碼213）:188.22萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于:

工資福利支出（科目代碼301）:587.52萬元（其中：基本支出587.52萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出（科目代碼302）：184.96萬元（其中：基本支出184.96萬元，項目支出0元）；

對個人和家庭的補助（科目代碼303）：192.79萬元（其中：基本支出192.79萬元，項目支出0元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項公開事項。

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，采購預算資金2.4萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

木城鄉2021年“三公”經費財政撥款預算安排39.2萬元，比上年預算減少2.8萬元，同比下降6.67%。具體變動情況如下：

1、因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

2、公務接待費

安排公務接待費33.2元，比上年預算增減2.8萬元，同比下降7.78%。節約原因一是我鄉嚴格執行八項規定和反對浪費厲行節約相關要求，進一步規范接待范圍和標準；二是多數公務接待都安排在廉政食堂進行，大大地節約了公務接待費。

3、公務用車購置及運行維護費

安排公務用車運行維護及購置費6萬元，與上年預算持平，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費6萬元，與上年持平。

（二）基本支出增減變化情況及原因說明

2021年木城鄉基本支出財政撥款預算安排965.27萬元，與上年對比減少38.55萬元，減少3.8%，主要原因是2021年部門預算中人員減少以及2021年專項經費不納入部門預算。

（三）項目支出增減變化情況及原因說明

項目支出無變化。

八、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

木城鄉2021年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、勞務費、工會費、公務交通補貼、退休人員經費等機關運行經費184.96萬元，比上年預算增5.32萬元，同比增2.96%，占基本支出的19.17％，主要是編外人員待遇增加以及2020年預算過程中部分項目漏項等。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）重點項目預算績效目標情況

木城鄉2021年無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。