木城鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費

六、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2019年納入部門預(yù)算編報的單位有人大主席團(tuán)、政府機(jī)關(guān)、黨委、紀(jì)委、財政所、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)中心、文化中心、社會保障服務(wù)中心、國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心共10個；其中行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位5個。

（三）重點工作概述

2019年是龍陵縣脫貧摘帽后第一年，木城鄉(xiāng)將面臨稅源單一、增收乏力、上級專項轉(zhuǎn)移支付力度不斷縮減的困難。。我們將緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實從快的要求，調(diào)動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強(qiáng)各類收入征管，努力完成390萬元公共財政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。我們將繼續(xù)堅持積極的財政政策，充分發(fā)揮財政職能作用、努力改革創(chuàng)新、推進(jìn)依法理財、強(qiáng)化稅收征管，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出，圓滿完成鄉(xiāng)人民代表大會確定的財政工作目標(biāo)任務(wù)，保持社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)10個單位，分別是鄉(xiāng)人大主席團(tuán)、黨委、政府、紀(jì)委、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制35人。在職實有81人，其中：財政全供養(yǎng)57人，財政部分供養(yǎng)24人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 24人，其中： 離休0人，退休24人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入8121953.18元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款8121953.18元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入8121953.18元，其中:本年收入8121953.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8121953.18元（本級財力8121953.18元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出8121953.18元。財政撥款安排支出 8121953.18元，其中，基本支出8121953.18元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出4508806.89元，文化體育與傳媒支出231080.64，社會保障就業(yè)支出1062322.08萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出412303.34，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出316090.56萬元，農(nóng)林水支出1591349.67萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，用于工資福利支出6328451.34元（其中：基本支出6328451.34元，項目支出0元）；商品和服務(wù)支出781471.84元（其中：基本支出781471.84元，項目支出0元）；對個人和家庭的補(bǔ)助1012030.00元（其中：基本支出1012030.00元，項目支出0元）。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年木城鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排425000元，比上年預(yù)算減少5000元，同比下降1.16%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費

安排公務(wù)接待費365000元，比上年預(yù)算增減5000元，同比下降1.35%。節(jié)約原因一是我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和反對浪費厲行節(jié)約相關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)；二是多數(shù)公務(wù)接待都安排在廉政食堂進(jìn)行，極大地節(jié)約了公務(wù)接待費。

（三） 公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費

安排公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費60000元，與上年預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費60000元，與上年持平。

六、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

基本支出2019年年初預(yù)算數(shù)為8121953.18元，比上年預(yù)算增1389012.38元，同比增長17.1%，主要是由于在崗在編人員增員增資及村干部待遇提標(biāo)所致。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費781471.84元，比上年預(yù)算增75579.04元，同比增9.67%，占基本支出的9.62％，主要是編制內(nèi)人員增加和編外人員待遇增加。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年木城鄉(xiāng)及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019 年木城鄉(xiāng)無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級） 1-10

11.部門整體支出績效目標(biāo) 1-11

12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 1-12

13.政府采購預(yù)算表 1-13