一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

根據龍辦發〔2019〕48號、龍辦發〔2019〕75號關于印發《龍陵縣政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知，本部門共有編制機構2個（縣政務服務管理局、公共資源交易中心）,縣政務服務管理局屬行政機構，公共資源交易中心屬事業機構。

縣政務服務管理局內設機構3個，即：辦公室、政務服務管理股、公共資源交易監督管理股。

2. 部門主要職責

根據龍辦發〔2019〕48號、龍辦發〔2019〕75號關于印發《龍陵縣政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知，其主要職責是：

（一）貫徹執行有關政務服務的法律、法規、規章，創新和完善相關工作機制體制。

（二）負責牽頭開展行政審批制度改革工作，對行政審批事項和相關政務服務事項進行梳理，對審批流程進行規范和優化，推進行政審批、政務服務標準化建設。

（三）指導、協調、監督全縣政務服務體系建設，考評各鄉（鎮）為民服務中心、進駐縣政務服務中心各部門和政務服務分中心。負責縣級部門劃轉和上級部門下放的涉及行政審批和相關政務服務事項的辦理，并承擔相應的法律責任。負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作。

（四）負責縣級部門劃轉和上級部門下放的涉及行政審批和相關政務服務事項的辦理，并承擔相應的法律責任。負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作。

（五）負責縣政務服務中心的管理工作，健全完善相關考核評價機制和管理工作制度，負責對進駐政務服務大廳窗口單位工作人員的年度考核和日常管理工作，協調推進行政審批網上服務大廳、投資審批中介超市的建設和運行管理工作。

（六）負責對公共資源交易活動實施綜合監督，對縣公共資源交易中心、縣人民政府采購和出讓中心進行管理。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業主管部門處理。

（七）負責龍陵縣“12345”政府熱線平臺的管理運行和協調工作。負責對“12345”政務熱線反映問題進行交辦、跟蹤和督查。

（八）負責電子政務、“互聯網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設工作，制定相關辦法并組織實施。

（九）指導各鄉鎮行政審批、政務服務、電子政務、公共資源交易監督管理等工作。

（十）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3.年末機構人員情況

龍陵縣政務服務管理局定編人數13人，其中：公務員編制7人，事業編制6人。2019年在職人數15人，財政全供養15人，財政部分供養0人，非財政供養0人。其中公務員10人、事業人員5人。

離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

（二）部門績效目標的設立情況

圍繞縣委、縣政府中心工作，結合《龍陵縣政務服務管理局2019年部門工作要點》，開展政務服務工作職能職責，整理歸納出2019年縣政務服務管理局整體支出績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2019年決算收入249.52萬元，其中財政撥款收入249.52萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。本年度單位預算安排收入249.52萬元，較2018年財政預算撥款收入346.87萬元、減少97.35萬元，減幅率為-28.06%。

2.2019年決算支出249.52萬元，其中：財政撥款支出249.52萬元，占總支出100%。其中：基本支出215.77萬元，占總支出86%，較2018年194.95萬元增加20.8萬元，增長率為10.67%，增長主要原因：工資及財政配套保險等經費增加；項目支出33.75萬元，占總支出14%，較2018年151.9萬元減少118.15萬元，減少率為77.78%，減少主要原因：2018年開展項目“互聯網+政務服務”智能化設備購置費100萬元，“12345”政府熱線建設運行費11.9萬元，政務服務運行經費40萬元；2019年只開展項目支出“12345”政府熱線及政務服務運行費33.75萬元。

3.2019年“三公經費”支出2.55萬元，較年初預算2.6萬元比，減少0.05萬元；與上年同期支出2.62萬元，減少0.07萬元，減少的原因：按照預算管理規定當年“三公”經費在上年的基礎上只減不增的原則，2019年我局嚴格壓縮“三公經費”支出。

4.2019年培訓費支出0.99萬元，較上年同期0.88萬元增加0.74萬元，增加的主要原因：培訓人員和培訓對象較2018年增加。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，縣政務服務管理局結合部門實際情況，按照財政部門管理要求不斷完善預算管理及績效管理等相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

縣政務服務管理局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2019年2月15日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2019年5月1日——11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2019年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據各股室項目開展的自評情況，2019年度縣政務服務管理局較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為“優”。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，縣政務服務管理局已做出工作要求，對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃，項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督、跟蹤、管理，實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我局預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對股室的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各股室加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。縣政務服務管理局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2019年，縣政務服務管理局進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣政務服務管理局

2020年6月16日