監督索引號53052300143001000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執行有關政務服務的法律、法規、規章，創新和完善相關工作機制體制。

（2）負責牽頭開展行政審批制度改革工作，對行政審批事項和相關政務服務事項進行梳理，對審批流程進行規范和優化，推進行政審批、政務服務標準化建設。

（3）指導、協調、監督全縣政務服務體系建設，考評各鄉（鎮）為民服務中心、進駐縣政務服務中心各部門和政務服務分中心。負責縣級部門劃轉和上級部門下放的涉及行政審批和相關政務服務事項的辦理，并承擔相應的法律責任。負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作。

（4）負責縣政務服務中心的管理工作，健全完善相關考核評價機制和管理工作制度，負責對進駐政務服務大廳窗口單位工作人員的年度考核和日常管理工作，協調推進行政審批網上服務大廳、投資審批中介超市的建設和運行管理工作。

（5）負責對公共資源交易活動實施綜合監督，對縣公共資源交易中心、縣人民政府采購和出讓中心進行管理。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業主管部門處理。

（6）負責龍陵縣“12345”政府熱線平臺的管理運行和協調工作。負責對“12345”政務熱線反映問題進行交辦、跟蹤和督查。

（7）負責電子政務、“互聯網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設工作，制定相關辦法并組織實施。

（8）指導各鄉鎮行政審批、政務服務、電子政務、公共資源交易監督管理等工作。

（9）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.政務服務工作。一是嚴格落實行政許可事項清單管理制度。從市級行政許可事項清單中認領縣級事項，按程序編制完成《龍陵縣行政許可事項目錄清單》。二是組織有關部門和鄉鎮對擬統一賦權目錄進行研判，由鄉鎮根據自身情況，選取承接事項，形成龍陵縣鄉鎮職權清單。已報縣政府常務會議研究通過，待政府發文公布。三是持續推進政務服務平臺應用。及時承接上級指派事項，并完善發布，截至11月1日，縣級共承接完善發布1,418項事項，“網上可辦率”達100%，“全程網辦率”93.1%，一二三級辦理深度“零跑動率”93.8%，即辦件率52%，事項承諾辦結時限壓縮比例達87.31%。實現辦事企業和群眾對政務服務行為“一次一評”和“一事一評”，截至10月31日，全縣共產生65,187條“好差評”，主動評價率92.51%，好評率、差評按期整改率和整改完成率均達100%。1—10月兩級政務服務大廳共受理政務服務事項217,049件、按時辦結率100%，受理群眾咨詢42,000人/次。四是推動綜合辦事窗口改革。調整部門進駐設置窗口的模式為以分領域事項進駐設置綜合窗口的模式，全面改造和整合部門單設的辦事窗口，在政務服務中心設置1個無差別辦事綜合窗口服務區（含咨詢、導辦、幫辦代辦、“辦不成事”反映窗口、惠企政策服務專窗等），以及不動產登記服務區等9個分領域綜合辦事服務區。并對各綜合辦事窗口實行分類事項配置，把類似的事項配置到一個窗口，根據窗口配置事項，配置相應的窗口辦事人員。完成了23個部門51名綜合窗口工作人員選派，人員由縣政務服務局統一管理、考核。專區采取設置綜合服務窗口，統一配置服務人員，無差別辦理業務事項，跨窗口協調聯辦，不斷提升“一窗辦、一次辦”集成服務能力。五是深入開展“縣長局長走流程”工作。出臺《“縣長局長走流程”工作方案》。6月份以來，30多個部門的主要領導和分管領導按日程安排走進中心體驗本部門高頻業務事項辦事流程，發現問題，羅列清單。目前，發現的24個問題已全部整改結束。六是持續落實《優化營商環境條例》和省、市、縣優化營商環境會議精神，圍繞“高效辦成一件事”，持續推動“一網通辦”“一窗通辦”“一事聯辦”“跨省通辦 省內通辦”，構建更加高效的政務服務體系。七是著力推進“12345政務服務便民熱線”建設。截至10月底，市級轉辦598件工單，辦結580件，正在辦理18件。八是穩步開展電子政務系列工作。“保山市黨政協同辦公平臺”穩步運行，全縣共137家單位接入黨政協同辦公平臺，實現公文收發無紙化。截至10月底，黨政協同辦公平臺完成公文信息流轉13,149份次，共保障視頻會議123場次，全縣電子政務外網無重大網絡安全事故發生。

2.公共資源交易工作。一是提升公共資源交易服務效能。配合行管部門不斷消除招標投標過程中設置的不合理限制和壁壘，提升市場開放度。及時清理完善制度和流程，實行統一規范的業務受理、保證金代收代退、信息發布、開評標等程序，截至目前，共制定12項制度并上墻。全面推行保函（保險）替代現金繳納投標保證金，為企業節約投標成本。龍陵縣公共資源交易中心共完成交易項目76個，為760家投標企業減免現金繳納保證金3,767.47萬元。二是完善交易平臺建設。全面實行“不見面”在線受理，推行全流程電子化招標投標，依法必須招標的項目，全縣各級各部門嚴格按照限額標準，進入縣級及以上公共資源交易中心進行交易，不斷提升要素市場化配置水平。全面推行“遠程不見面開標”。截至12月份，參與市內遠程異地評標項目94個，參與州市外遠程異地評標項目3個。三是全面推進電子化檔案管理，依托云南省公共資源交易系統電子檔案管理系統，將公共資源交易領域檔案數字化集中存儲，實現在線檢索、預覽和調閱利用。四是全面推進公共資源交易場所標準化建設，改造2間開標室，2間評標室及遠程異地評標獨立工位6個，并配置樣品展示臺、衛生間、專家用餐室、專家休息室等區域，公共服務區設置交易見證室、監督行管室、述標室、專家抽取室、代理服務區。目前功能分區改造、老舊電腦升級、監控調整及門禁、簽到設備安裝等工作均已完成。2023年縣公共資源交易中心共完成交易項目76個，交易金額241,389.53萬元，節約資金5,103.08萬元，增價120.19萬元。

3.政府采購和出讓工作。一是強化服務，高效完成政府采購任務。2023年以來，共受理8個采購項目，完成交易8個，預算金額384.36萬元，成交金額345.95萬元，節約資金38.41萬元，資金節約率為10%。采購過程中未有質疑、投訴現象發生，切實做到了“陽光采購”。二是加快融合創新，積極推動“互聯網+政府采購”發展。按照入圍標準，常態化征集供應商入圍，嚴格落實全省“一張網”和優化營商環境要求，符合條件的供應商都可入圍。并于2023年7月建成龍陵縣政府采購全流程電子化交易平臺開評標室1間、可視化遠程開評標系統1套，滿足各預算單位政府采購業務需求。今年以來，“政采云”電子賣場，共審核入駐供應商40家，辦結上架商品審核626件，完成交易854筆，交易金額2,192.73萬元。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、政務服務管理股、公共資源交易監督管理股,所屬事業單位2個，分別是：

1.龍陵縣公共資源交易中心（事業副科）

2.龍陵縣政府采購和出讓中心（股所級）

（二）決算單位構成

納入龍陵縣政務服務管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣政務服務管理局2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣政務服務管理局2023年度無政府性基金預算財政撥款安排的收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣政務服務管理局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資產經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣政務服務管理局2023年度收入合計3,770,501.20元。其中：財政撥款收入3,770,501.20元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加806,011.57元，增長27.19%。其中：財政撥款收入增加806,011.57元，增長27.19%；增加主要原因是人員經費及項目收入增加；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業收入增加0.00元，較上年無增減變動；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。

二、支出決算情況說明

龍陵縣政務服務管理局2023年度支出合計3,770,501.20元。其中：基本支出2,360,364.92元，占總支出的62.60%；項目支出1,410,136.28元，占總支出的37.40%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加806,011.57元，增長27.19%。其中：基本支出增加180,742.19元，增長8.29%，增長主要原因是調整基本工資標準、發放績效工資導致工資福利支出增加，辦公費、水費、差旅費增加；項目支出增加625,269.38元，增長79.67%，主要是政務服務運行維護專項經費增加56,437.65元，12345政府熱線通信專項資金增加28,415.03元，“互聯網+政務服務”智能化設備購置補助資金增加38,975.00元，電子政務平臺及線路租用經費增加104,781.70元，龍陵縣政務服務便民服務終端建設專項資金減少50,000.00元，增加龍陵縣“政采云政府采購電子交易平臺”建設資金133,160.00元，增加政府采購評審專家勞務經費13,500.00元，增加公共資源交易平臺標準化建設及運行維護資金300,000.00元；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣政務服務管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,360,364.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,193,561.27元，占基本支出的92.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費166,803.65元，占基本支出的7.07％。人均工資146,237.42元，人均辦公費11,120.24元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣政務服務管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,410,136.28元。其中：基本建設類項目支出0.00元。工作經費主要用于辦公費、電費、租賃費、辦公設備購置等支出，其中：辦公費356,355.72元，印刷費5,000.00元，電費43,932.09元，郵電費76,400.00元，維修維護費65,736.00元，租賃費324,781.70元，勞務費235,070.77元，辦公設備購置302,860.00元。開展主要工作是：一是推進政務服務標準化規范化便利化建設，加快政務服務標準化、規范化、便利化建設，更好滿足企業和群眾辦事需求。二是加強平臺建設。三是推行全流程電子化招投標。四是穩步開展電子政務系列工作。目前，電子政務外網承載著省市縣三級黨政機關協同辦公系統（非涉密電子公文傳輸）、縣人民政府門戶網站、電子印章系統、電子政務視頻會議、12345政務服務便民熱線、“省一體化平臺”、“互聯網+”等政務服務業務系統。一年來，縣政務服務局嚴格落實國家電子政務外網網絡與信息安全管理暫行辦法，切實保障了政務外網絡和承載各系統的安全高效運行。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣政務服務管理局2023年度一般公共預算財政撥款支出3,770,501.20元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加806,011.57元，增長27.19%,增加主要原因是人員經費及項目收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,311,602.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.83%。主要用于2010301行政運行2,190,843.56元，2010350事業運行1,120,758.94元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出253,321.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.72%。主要用于2080501行政單位離退休600.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出226,871.68元，2080705公益性崗位補貼7,150.00元，2080799其他就業補助支出18,700.00元。

9.衛生健康（類）支出205,577.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.45%。主要用于2101101行政單位醫療62,498.79元，2101102事業單位醫療69,014.43元，2101103公務員醫療補助68,519.60元，2101199其他行政事業單位醫療支出5,544.20元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為24,440.00元，決算為11,139.00元，完成年初預算的45.58%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為24,440.00元，決算為11,139.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的45.58%，具體是國內接待費支出決算11,139.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣政務服務管理局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為24,440.00元，支出決算為11,139.00元，完成年初預算的45.58%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為24,440.00元，決算為11,139.00元，完成年初預算的45.58%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格實行厲行節約、控制經費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少7,955.00元，下降41.66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少7,955.00元，下降41.66%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格實行厲行節約、控制經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作督導、公務對接、掛鉤村事宜對接發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣政務服務管理局2023年機關運行經費支出166,803.65元，比上年減少17,038.23元，下降9.27%，主要原因是水費、差旅費、公務接待費、公務員公車補貼有所減少。其中辦公費增加7,409.21元，水費減少2,763.60元，郵電費增加21.00元，差旅費減少25,741.00元，培訓費增加1,860.00元，公務接待費減少7,955.00元，工會經費增加11,252.16元，公務員公車補貼減少1,121.00元。部門機關運行經費主要用于辦公費30,241.21元，水費1,871.80元，郵電費21.00元，差旅費17,081.00元，培訓費1,860.00元，公務接待費11,139.00元，工會經費23,660.64元，公務員公車補貼80,929.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣政務服務管理局部門資產總額6,088,953.76元，其中，流動資產18,320.89元，固定資產5,971,357.87元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產99,275.00元（凈值），其他資產00.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少197,546.01元，其中固定資產減少173,887.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額103,780.00元，其中：政府采購貨物支出103,780.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額103,780.00元，其中：授予小微企業合同金額103,780.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300143001111