監督索引號53052300143001000

龍陵縣政務服務管理局部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣政務服務管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣政務服務管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

政務服務管理局負責政府自身建設和政務服務中心日常工作，下設副科級全額撥款事業單位公共資源交易中心。

政務服務中心主要職責：制定政務服務中心各項規章制度、管理辦法并組織實施；負責對涉及兩個以上部門平行審批的事項組織協調，對審批項目的運轉情況進行協調、督查；負責對進入政務服務中心的部門窗口及其工作人員進行日常監督管理和服務，組織部門窗口規范、高效、優質服務，并提供相關業務咨詢；負責受理當事人對窗口及其工作人員服務質量、效率等方面的投訴；協調、指導、管理各鄉（鎮）人民政府“一站式”辦公服務工作；完成縣人民政府交辦的其他工作事項。

公共資源交易中心主要職責：承擔縣級公共資源交易的有形市場職責，主要負責工程建設、政府采購、藥品醫療設備集中采購、國有產權交易、土地使用權、礦產權交易等縣級公資源進場交易活動辦理交易登記和招標申請，統一發布交易信息，受理招標報名，為開標、評標和定標等交易活動提供設施齊全、服務規范的場所；負責制定進入中心項目的有關交易規則；收集、存儲和發布招投標政策法規以及相關價格、科技和人才等信息，并為招投標交易提供信息、咨詢服務；為有關監督部門參與監督提供服務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

推行“最多跑一次”服務工作。出臺了《龍陵縣開展政務服務“最多跑一次”工作方案》（便簽〔2018〕41號），全面梳理行政職權、公共服務、內部審批等依相對人申請由政府部門作出決定的政務服務事項，在政務服務事項清單基礎上梳理出“最多跑一次”政務服務事項清單、即到即辦清單和一次不跑清單，并通過云南省政務服務網上大廳和實體大廳向社會公示。共梳理出“最多跑一次”事項587項，占縣級政務服務事項的76.3%，其中“一次不跑”事項115項、“即到即辦”事項213項；鄉級共梳理出“最多跑一次”事項542項，占鄉級政務服務事項的75.8%；其中“一次不跑”事項107項、“即到即辦”事項331項。截至2018年底，全縣共辦理政務服務事項318936件。“最多跑一次”服務工作的推行，不僅提高了政務服務工作的整體水平，也有效地壓縮了審批事項的辦理時限，實現了審批事項辦理時間在法定辦結時限基礎上壓縮50%。

規范投資審批中介超市運行。我縣于2016年7月1日，正式啟動運行了投資審批中介超市。我局嚴格執行全省中介超市運行規則和管理制度，加強跟蹤服務和監督管理，全縣使用財政性和國有資金采購建設工程投資審批中介服務100萬元以下的項目（涉密項目除外），進入投資審批中介超市公開選取，行業壟斷和地區封鎖現象基本消除。截至2018年底，龍陵縣投資審批中介超市發布公告48個，選取結束49個，簽約項目83個，履約結束97個，項目總成交額588.73萬元，節約資金215.35萬元，資金綜合節約率26.79%。

推進投資項目在線審批，提升審批服務效能。云南省投資項目在線審批監管平臺我縣11個部門45項審批事項，嚴格按照審批事項授權辦理制、重點項目并聯審批制、企業重大項目代辦制、三級聯動審批工作制的要求開展投資項目在縣審批工作，實現“平臺受理、在線辦理、限時辦結、依法監管、全程監察”的目標。截至2018年底，龍陵縣共受理投資項目291個，涉及事項475件，投資概算225.68億元。

抓實政務服務一網通辦工作。龍陵縣網上服務大廳于2017年12月1日正式上線運行，根據全省政務服務“一張網”的要求，在統建平臺應用中，除投資項目在線審批監管11個單位45個事項和部分單位因業務性質涉及保密原因選擇自建外，其他事項均選擇了統建平臺，10個鄉鎮、35個部門的政務服務事項全部進駐網上服務大廳，共進駐6794項事項，其中：行政職權6327項，內部審批20項，公共服務447項。全縣共配備了90多個業務審批員，配置了實體大廳版塊和6個綜合窗口。通過網絡、微信公眾號、電子顯示屏等媒介廣泛宣傳“互聯網+政務服務”給群眾辦事帶來的便利，引導群眾使用網上政務服務平臺提供的網上預約、相關事宜網上咨詢、服務效能網上評價以及網上投訴等服務功能，減少群眾“往返跑”。截至2018年底，網上服務大廳政務動態已更新1259條，辦理審批服務事項33022件。

抓實企業和群眾辦事力爭只進一扇門工作。一是行政審批服務便民高效。認真落實“兩集中兩到位”和“四進中心”要求，出臺了《龍陵縣人民政府辦公室關于調整充實縣政務中心進駐單位和政務服務事項的通知》（便簽〔2018〕62號），縣級應進駐單位35個，實際進駐32個，成建制進駐4個部門，設19個獨立窗口，1個綜合窗口，4個中介機構和2個服務機構，窗口工作人員57人。二是規范設施設備配置。投資175萬元，進一步規范智能化設施設備配備，加強辦公設備和高拍儀、掃描儀、身份證讀卡器、排隊叫號機、智能觸摸查詢終端、自助辦理一體機、窗口顯示屏、LED電子顯示屏、24小時自助服務等智能化設備配置，設備已采購完成，正在安裝調試。

推進公共資源交易陽光透明。嚴格按照電子化評標平臺建設標準，通過整合現有資源，投資95萬元，分兩批次建成2個電子開標室、2個電子評標室、2個電子音視頻監控室、2個遠程異地評標室、2個監督室、1個專家抽取室，并完成備用電源、評標區隔離設施設備等的購置。為7個部門、83個監督和工作人員、182個專家辦理了數字證書，實現了全縣公共資源交易全過程電子化。截至2018年底，全縣公共資源交易中心累計完成交易項目316個，成交金額72024.72萬元，節約資金1760.97萬元，增價資金34.47萬元。

推進“12345”政府熱線建設工作。按照省、市推進政府熱線工作總體要求，成立了“12345”政府熱線服務機構，制定了《龍陵縣推進政府熱線建設工作方案》，推進了“12345”政府熱線平臺建設，全縣10個鄉鎮和49個單位分別建成了項目庫，完成了“12345”政府熱線VPN專線建設開通工作，于10月8日正式啟用保山市“12345”政府熱線綜合平臺辦件系統。截至2018年底，全縣共受理各類“12345”政府熱線工單26件次，其中投訴類1件，建議類2件，求助類21件，舉報類2件，辦結26件，辦結率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣政務服務管理局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制10人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計3,468,694.60元。其中：財政撥款收入3,468,694.60元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加1212295.16元，增長53.72%，主要原因為：2018年增加了1000000元的“互聯網+政務服務”設備購置費，119000元的“12345”政府熱線建設運行經費，93295.16元的工資等收入，導致收入增加。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計3,468,694.60元。其中：基本支出1,949,694.60元，占總支出的56.21%；項目支出1,519,000.00元，占總支出的43.79%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增加1212295.16元，增長53.72%，主要原因為：2018年增加了1000000元的“互聯網+政務服務”設備購置費，119000元的“12345”政府熱線建設運行經費，93295.16元的工資等支出，導致支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣政務服務管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,949,694.60元（人均139263.9元）包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.77%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.23%。與上年對比減少332357.84元，減少14.56%，主要原因為：我單位厲行節約，嚴格辦公耗材等費用支出，確實做到節約用水、節約用電，不該買的辦公用品堅決不買。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣政務服務管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,519,000.00元。主要原因為：2018年增加了1000000元的“互聯網+政務服務”設備購置費，119000元的“12345”政府熱線建設運行經費，400000元的政務服務管理工作經費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出3,468,694.60元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1212295.16元，增長53.72%，主要原因為：2018年增加了1000000元的“互聯網+政務服務”設備購置費，119000元的“12345”政府熱線建設運行經費，93295.16元的工資等收入，導致財政撥款增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,253,141.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.79%。主要用于辦公、印刷、水、電、郵電、差旅、維修（護）、公務接待、勞務費等支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出215,553.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.21%。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為27000元，支出決算為26,180.00元，完成預算的96.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為26,180.00元，完成預算的96.96%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為：我單位嚴格按照中央八項規定精神要求，厲行節約，嚴格按照公務接待相關要求開展接待工作。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1,217.00元，下降4.44%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務接待費支出決算減少1,217.00元，下降4.44%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：我單位嚴格按照中央八項規定精神要求，厲行節約，嚴格按照公務接待相關要求開展接待工作。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出26,180.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出26,180.00元。其中：

國內接待費支出26,180.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次539人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級調研指導工作，鄉鎮、村社區到單位咨詢開展工作時的伙食及住宿接待開支。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣政務服務管理局部門2018年機關運行經費支出199,544.00元，與上年對比減少472953.72元,減少的主要原因分為2018年財政以項目經費的方式，專項核撥400000元的政務服務工作經費未計算為機關運行經費。我局部門機關運行經費主要用于開展政務服務各項工作的水、電、勞務、郵電、差旅、接待、工會等費用的支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣政務服務管理局部門資產總額10,516,846.03元，其中，流動資產31,388.43元，固定資產10,485,457.60元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加888,102.40元，其中;流動資產減少145,666.60元，固定資產增加1,033,769.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額440289元,其中：政府采購貨物支出440289元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300143001111