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保山市龍陵縣政務服務管理局部門2017年度部門決算目錄

第一部分 龍陵縣政務服務管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣政務服務管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

政務服務管理局負責政府自身建設和政務服務中心日常工作，下設副科級全額撥款事業單位公共資源交易中心。

政務服務中心主要職責：制定政務服務中心各項規章制度、管理辦法并組織實施；負責對涉及兩個以上部門平行審批的事項組織協調，對審批項目的運轉情況進行協調、督查；負責對進入政務服務中心的部門窗口及其工作人員進行日常監督管理和服務，組織部門窗口規范、高效、優質服務，并提供相關業務咨詢；負責受理當事人對窗口及其工作人員服務質量、效率等方面的投訴；協調、指導、管理各鄉（鎮）人民政府“一站式”辦公服務工作；完成縣人民政府交辦的其他工作事項。

公共資源交易中心主要職責：承擔縣級公共資源交易的有形市場職責，主要負責工程建設、政府采購、藥品醫療設備集中采購、國有產權交易、土地使用權、礦產權交易等縣級公資源進場交易活動辦理交易登記和招標申請，統一發布交易信息，受理招標報名，為開標、評標和定標等交易活動提供設施齊全、服務規范的場所；負責制定進入中心項目的有關交易規則；收集、存儲和發布招投標政策法規以及相關價格、科技和人才等信息，并為招投標交易提供信息、咨詢服務；為有關監督部門參與監督提供服務。

（二）2017年度重點工作任務介紹

一是配合縣編辦對全縣行政許可事項進行全面清理，清理規范后，縣政務服務中心應進駐部門共27個，實際進駐27個，駐窗口工作人員92人，設立了交警、運政、地方稅務、農機管理4個分中心，有4個中介機構和2個服務機構進駐中心。取消行政審批事項31項，精簡后保留行政審批事項171項，進駐單位與入駐工作人員簽訂授權委托書，進駐率和授權率達100%，“兩集中兩到位”“四進中心”落實到位，進駐事項齊全，授權充分，審批、服務運行良好，完成“應進必進、進必授權”的目標。

二是認真落實首問責任制、限時辦結制、責任追究制、一次性告知制“四項制度”。實行“一個中心”對外，“一個窗口”辦理，“一站式”辦結，“一條龍”服務。全面落實“六件”分類辦理制，能當場辦理的即來即辦，不能當場辦理的承諾限時辦結，承諾件和上報件實行全程代理服務制，確保審批事項能在中心現場或限時辦結。2017年，政務服務中心累計辦件 204249件，其中，行政許可90832件，管理服務事項113417件，現場辦結165953件，現場辦結率達81.25%，不能當場辦結的，全程代辦，按時辦結率達100%。

三是全縣投資項目集中審批實現了“一項一碼、一表流轉、限時辦結、信息共享、依責監管、電子監察”的“一站式”審批，審批提速率達51%以上。2017年，共受理投資項目258個，涉及事項370件，投資概算378.78億元。實際辦理時間與法定辦理時限平均縮短4.14天，辦理提速率92%。“一次辦結”審批服務事項31項，推行涉及多部門、多層級的關聯辦理事項實行“一窗受理、集成服務”模式。2017年，共辦結事項11822件，其中，行政許可事項3270件，公共服務事項8552件。

四是自2016年7月1日，龍陵縣投資審批中介超市正式啟動運行以來，做到了以需求為導向，保證中介機構“門類齊全”；以公開為手段，保證中介機構“家喻戶曉”；以透明為抓手，保證中介機構“童叟無欺”；以統籌協調為路徑，保證中介機構“有序運作”；以網絡為載體，保證中介超市“快捷安全”；以技術為支撐，保證中介超市“一體化運作”。2017年，中介超市發布公告206個，選取結束205個，簽約項目138個，履約結束70個。

五是按照“統一規劃、統一部署，分級管理、分類建設，依規辦事、高效推進”的原則，10月份以來，建設1個電子開標室、1個遠程異地評標室、1個監督室及備用電源、評標區隔離設施設備購置。全力打造“一網三平臺”（省公共資源交易信息網、公共服務平臺、行政監督平臺、電子交易平臺）和“網上全公開、網下無交易，全省統一規范、全省共享共用的模式，基本實現全縣公共資源交易全過程電子化。7月20日開始試運行，8月1日正式運行，11月份以來，實現全程電子化，無體外循環現象。截至12月底，公共資源交易中心累計完成交易338項，交易金額55712.1萬元，政府采購和工程建設交易節約資金1641.2萬元，國有產權和土地權交易增價816.9萬元，其中，通過電子化平臺交易項目120個。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣政務服務管理局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

即是：龍陵縣政務服務管理局（龍陵縣公共資源交易管理局）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣政務服務管理局部門2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣政務服務管理局部門2017年度收入合計2,256,399.44元。其中：財政撥款收入2,256,399.44元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增755,563.6元，增長50.34%，主要原因為：2017年增加了養老保險費用、公共資源交易電子化平臺建設資金、補發了2014年10月至2016年10月的職業年金導致收入增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣政務服務管理局部門2017年度支出合計2,309,052.44元。其中：基本支出2,282,052.44元，占總支出的98.83%；項目支出27,000元，占總支出的1.17%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增860,869.6元，增長59.44%，主要原因為:2017年新增支出了養老保險費用、公共資源交易電子化平臺建設資金、年度工資調整增加的工資支出導致支出比去年增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣政務服務管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,282,052.44元。與上年對比增860,869.6元，增長59.44%，主要原因為：2017年新增支出了養老保險費用、公共資源交易電子化平臺建設資金、年度工資調整增加的工資支出導致支出比去年增加。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1609554.72元，占基本支出的70.53%，人均114968.194元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費672497.72元，占基本支出的29.47%，人均48035.5514元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣政務服務管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出27,000元。與上年對比減66,500元，減71.12%，主要原因為:

2016年新建過廚房，2017年沒有過新的建設，所以項目開支減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣政務服務管理局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出2,309,052.44元,占本年支出合計的100%。與上年對比增860,869.6元，增長59.44%，主要原因為：2017年新增支出了養老保險費用、公共資源交易電子化平臺建設資金、年度工資調整增加的工資支出導致支出比去年增加。

1.行政運行支出1994193.24元，新增一般公共預算財政撥款支出591984元；

2.事業運行支出36000元，新增一般公共預算財政撥款支出36000元。

3.其他政府辦公廳（室）及相關機構事物支出76000元，新增一般公共預算財政撥款支出53200元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出2,106,193.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.21%。主要用于行政運行1994193.24元，事業運行36000元，其他政府辦公廳（室）及相關事物支出76000元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出202,859.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.79%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出202859.2元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣政務服務管理局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為39,000元，支出決算為27,397元，完成預算的70.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為27,397元，完成預算的70.25%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

我單位嚴格執行中央八項規定的相關要求，從嚴控制“三公經費”各項開支，做到厲行節約,促使“三公”經費有所下降。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少5,727元，下降17.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少5,727元，下降17.29%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

我單位嚴格執行中央八項規定的相關要求，認真貫徹落實省委、省政府關于厲行節約的各項要求，全年實際支出比預算有所節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出27,397元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出27,397元。其中：

國內接待費支出27,397元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政務服務、公共資源交易等工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣政務服務管理局部門2017年機關運行經費支出672,497.72元，與上年對比增199,858.64元，增長42.29%，主要原因為：

（1）辦公費支出資金311446.77元，新增44024.03元；

（2）印刷費支出資金4790元，減少5142.35萬；

（3）手續費支出資金10元，新增10元；

（4）水費支出資金3297元，新增735元；

（5）電費支出資金3352.69元，減少130.6元；

（6）郵電費支出資金46302.74元，新增4337.04元；

（7）物業管理費支出資金2485.8元，新增2485.8元；

（8）差旅費支出資金33293元，新增10070元；

（9）維護費支出資金1131元，新增1131元；

（10）會議費支出資金5335元，新增5335元；

（11）公務接待費支出資金27397元，減少5727元；

（12）勞務費支出資金53500元，新增23200元；

（13）工會經費支出資金31170.72元，新增18620.64元；

（14）其他交通費用支出資金82986元，新增39094.08元；

（15）其他商品和服務支出資金66000元，新增63000元。

2.部門機關運行經費主要用于：

（1）辦公費311446.77元；

（2）印刷費4790元；

（3）手續費10元；

（4）水費3297元；

（5）電費3352.69元；

（6）郵電費46302.74元；

（7）物業管理費2485.8元；

（8）差旅費33293元；

（9）維護費1131元；

（10）會議費5335元；

（11）公務接待費27397元；

（12）勞務費53500元；

（13）工會經費31170.72元；

（14）其他交通費用82986元；

（15）其他商品和服務支出66000元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣政務服務管理局部門資產總額9,628,743.63元，其中，流動資產177,055.03元，固定資產9,451,688.6元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少166,576.92元，其中;流動資產減少686,626.92元，固定資產增加6,320,050元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程減少5,800,000元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計1,131,423元，其中：貨物采購支出633,768元，工程采購支出497,655元，服務采購支出0元。主要用于：公共資源交易電子化評標項目采購497655元，政務服務中心空調等辦公用品采購633768元。

(四)績效自評信息情況

2017年我局績效目標全面完成，取得了一定社會效益。單位財務制度健全，管理規范，得到有效執行。“三公經費”控制率在100%以下，均未超預算。因業務工作需要，財政撥款收入和支出稍有增加，總之，通過加強績效預算，使用財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了政務服務各項工作的順利開展。

1、部門職責履行情況。

所有財政資金支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政務服務行政事業發展相關工作。

基本支出，是用于保障政務服務中心和公共資源交易中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目績效評價情況。

（1）項目資金管理情況。

按要求制定項目資金管理辦法、中長期規劃等制度建設。

（2）績效目標完成情況。

我局按照省、市、縣相關文件要求進行自評，對照項目計劃，達到質量目標，項目支出績效自評為良，達到預期效果。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300143001111