第一部分龍陵縣政務服務管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

政務服務管理局負責政府自身建設和政務服務中心日常工作，下設副科級全額撥款事業單位公共資源交易中心。

政務服務中心主要職責：制定政務服務中心各項規章制度、管理辦法并組織實施；負責對涉及兩個以上部門平行審批的事項組織協調，對審批項目的運轉情況進行協調、督查；負責對進入政務服務中心的部門窗口及其工作人員進行日常監督管理和服務，組織部門窗口規范、高效、優質服務，并提供相關業務咨詢；負責受理當事人對窗口及其工作人員服務質量、效率等方面的投訴；協調、指導、管理各鄉（鎮）人民政府“一站式”辦公服務工作；完成縣人民政府交辦的其他工作事項。

公共資源交易中心主要職責：承擔縣級公共資源交易的有形市場職責，主要負責工程建設、政府采購、藥品醫療設備集中采購、國有產權交易、土地使用權、礦產權交易等縣級公資源進場交易活動辦理交易登記和招標申請，統一發布交易信息，受理招標報名，為開標、評標和定標等交易活動提供設施齊全、服務規范的場所；負責制定進入中心項目的有關交易規則；收集、存儲和發布招投標政策法規以及相關價格、科技和人才等信息，并為招投標交易提供信息、咨詢服務；為有關監督部門參與監督提供服務。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年，龍陵縣政務服務管理局財務管理完全按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》、《縣委辦內部管理制度》嚴格執行，圓滿完成各項預算決算工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣政務服務管理局2016年度部門決算編報的單位共1個。即：龍陵縣政務服務管理局（龍陵縣公共資源交易管理局）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣政務服務管理局為掛靠縣人民政府辦公室的正科級行政機構，編制人數13人，其中，行政編制7人（含暫定編3人），公共資源交易中心事業編制6 人。現有15人，其中，局長1人，副局長2人，公共資源交易中心主任1人，主任科員2人，科員4人，公共資源交易中心事業人員6人?？h政務服務管理局內設辦公室、監督股、信息技術股、公共資源交易管理股。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣政務服務管理局2016年度收入合計1500835.84元。其中：財政撥款收入1500835.84元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比2015年度龍陵縣政務服務管理局收入合計337.87萬元，其中財政撥款收入235.06萬元，年初結轉和結余102.81萬元，2015年財政收入比2016年多的原因為：2015年財政除下撥常規工作經費外，還下撥了我單位差欠的辦公樓主體工程款和信息化建設資金，用于還清所差欠的債務。

二、支出決算情況說明

龍陵縣政務服務管理局2016年度支出合計1448182.84元。其中：基本支出1448182.84元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比2015年支出合計337.87萬元，其中：行政運行支出87.6萬元，事業運行支出20萬元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事物支出230.27萬元,主要原因分析2015年支出比2016年多的主要原因是：2015年我單位償還了單位差欠的辦公樓主體工程款和信息化建設資金。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障政務服務管理局，機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出144.8182.84萬元。比2015年增加37.2萬元，增加的主要原因是2016年工資總體調高，所以導致支出增加。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣政務服務管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0元。2015年用于償還單位主體工程款和信息化建設資金共230.27萬元，2016年無需償還任何資金，所以2016年無項目支出情況。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣政務服務管理局2016年度一般公共預算財政撥款支出1425009.24元,占本年支出合計的98.4%，社會保障和就業支出23173.6元，占本年支出合計的1.6%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1425009.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.4%。主要用于職工工資、水、公務支出等開展，；社會保障和就業支出23173.6元，占本年支出合計的1.6%，主要用于購買單位職工養老保險、臨時工工資支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%、

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣政務服務管理局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為45000元，支出決算為33124元，完成預算的73.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為33124元，完成預算的73.6%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我單位厲行中央八項規定要求，嚴格控制接待標準。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數3.31萬元比2015年的6.21萬元，減少2.9萬元，下降46.7%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費2016年0萬元，比2015年的3萬元，支出決算減少3萬元，下降100%（減少的原因是：公務用車改革）；公務接待費支出2016年3.31萬元，比2015年的3.2萬元，支出決算增加0.11萬元，增長3.44%（增長的原因是：物價上漲）。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務用車改革，公務用車使用費減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出3.31萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出3.31萬元。其中：

國內接待費支出3.31萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展工作過程中，工作協調時發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、政府采購決算執行情況說明

2016年部門政府采購預算0萬元，實際采購0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

六、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣政務服務管理局2016年機關運行經費支出144.8萬元。比2015年增加37.2萬元，增加的主要原因是2016年工資總體調高，所以導致支出增加。

（二）其他重要事項情況說明

無

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

龍陵縣政務服務管理局

2017年11月3日