監督索引號53052300143000000

龍陵縣政務服務管理局預算公開目錄

第一部分 龍陵縣政務服務管理局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣政務服務管理局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目績效目標表（本級下達）

十、部門項目績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣政務服務管理局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行有關政務服務的法律、法規、規章，創新和完善相關工作機制體制。

2.負責牽頭開展行政審批制度改革工作，對行政審批事項和相關政務服務事項進行梳理，對審批流程進行規范和優化，推進行政審批、政務服務標準化建設。

3.指導、協調、監督全縣政務服務體系建設，考評各鄉（鎮）為民服務中心、進駐縣政務服務中心各部門和政務服務分中心。負責縣級部門劃轉和上級部門下放的涉及行政審批和相關政務服務事項的辦理，并承擔相應的法律責任。負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作。

4.負責縣政務服務中心的管理工作，健全完善相關考核評價機制和管理工作制度，負責對進駐政務服務大廳窗口單位工作人員的年度考核和日常管理工作，協調推進行政審批網上服務大廳、投資審批中介超市的建設和運行管理工作。

5.負責對公共資源交易活動實施綜合監督，對縣公共資源交易中心、縣人民政府采購和出讓中心進行管理。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業主管部門處理。

6.負責龍陵縣“12345”政府熱線平臺的管理運行和協調工作。負責對“12345”政務熱線反映問題進行交辦、跟蹤和督查。

7.負責電子政務、“互聯網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設工作，制定相關辦法并組織實施。

8.指導各鄉鎮行政審批、政務服務、公共資源交易監督管理等工作。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣政務服務管理局共設置3個內設機構，包括：辦公室、政務服務管理股、公共資源交易監督管理股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.推進政務服務標準化規范化便利化建設。

2.依托全省政務服務平臺開展“跨省通辦”“省內通辦”業務。

3.規范投資審批中介超市運行。

4.推進投資項目在線審批，提升審批服務效能。

5.抓實企業和群眾辦事力爭只進一扇門工作。

6.推進公共資源交易陽光透明。

7.推進“12345”政府熱線建設工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2025年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入3,257,453.86元，其中：一般公共預算3,257,453.86元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年對比，比上年預算減少210,423.46元，同比下降6.07%。主要原因是：項目支出939,264.00萬元，比上年減少了205,736.00元，下降了17.97%。項目支出減少的主要原因，一是電子政務平臺線路租用及維護經費項目已于2024年3月份交由縣政府辦負責，故該項目預算資金比去年減少了470,000.00元；二是龍陵縣政務服務便民服務終端建設項目資金2024年未列入年初項目資金預算，2025年按要求列入年初預算項目，預算資金264,264.00元，故比去年增加了264,264.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3,257,453.86元，其中:本年收入 3,257,453.86元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,257,453.86元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減少210,423.46元，同比下降6.07%。主要原因是：項目支出939,264.00萬元，比上年減少了205,736.00元，下降了17.97%。項目支出減少的主要原因，一是電子政務平臺線路租用及維護經費項目已于2024年3月份交由縣政府辦負責，故該項目預算資金比去年減少了470,000.00元；二是龍陵縣政務服務便民服務終端建設項目資金2024年未列入年初項目資金預算，2025年按要求列入年初預算項目，預算資金264,264.00元，故比去年增加了264,264.00元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出3,257,453.86元。財政撥款安排支出 3,257,453.86元，其中：基本支出2,318,189.86元，與上年對比，比上年預算減少4,687.46元，同比減少0.2%，主要原因是，在編事業人員人均公用經費比上年減少；項目支出939,264.00萬元，比上年減少了205,736.00元，下降了17.97%。項目支出減少的主要原因，一是電子政務平臺線路租用及維護經費項目已于2024年3月份交由縣政府辦負責，故該項目預算資金比去年減少了470,000.00元；二是龍陵縣政務服務便民服務終端建設項目資金2024年未列入年初項目資金預算，2025年按要求列入年初預算項目，預算資金264,264.00元，故比去年增加了264,264.00元。

（一）財政撥款安排支出情況

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

201一般公共服務支出2,844,786.41元，其中：2010301一般公共服務支出-機構事務-行政運行支出2,033,883.84元，主要用于行政人員工資福利支出及運行支出；2010350一般公共服務支出-機構事務-事業運行支出810,902.57元，主要用于事業人員工資福利及運行支出。

208社會保障和就業支出237,756.48元，其中：2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休支出600.00元，主要用于退休人員慰問金費；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出237,156.48元，主要用于機關事業人員養老保險費。

210衛生健康支出174,910.97元，其中：2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出63,531.30元，主要用于行政人員基本醫療保險費；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療支出48,966.73元，主要用于事業人員醫療保險費；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助支出56,633.12元，主要用于機關事業人員公務員醫療補助費；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出5,779.82元，主要用于機關事業人員生育保險費。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的相關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額9,000.00元，其中：政府采購貨物預算9,000.00元，政府采購服務預算0元，政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣政務服務管理局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計24,440.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣政務服務管理局2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣政務服務管理局2025年公務接待費預算為24,440.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為54次，共計接待約290人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣政務服務管理局2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣政務服務管理局2025年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排939,264.00元，其中：重點項目1個，財政預算安排600,000.00元。2025年龍陵縣政務服務管理局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：政務服務運行維護專項經費

1.項目基本概況

為貫徹落實黨的“建設人民滿意的服務型政府”進一步深化“互聯網+政務服務”工作，加快政府職能轉變，深化“放管服”改革，龍陵縣政務服務管理局科學設置1個無差別綜合服務窗口，配備4名專職工作人員，將原來分屬12家單位的280項政務服務事項，集中在了一個窗口無差別、標準化辦理；設置8個分領域綜合服務窗口，便于企業群眾一類事一站辦。均配置有計算機、電話、飲水機等辦公設備，公共資源中心配置電子評標專用設備20余套。

2.項目績效目標

貫徹落實黨的“建設人民滿意的服務型政府”進一步深化“互聯網+政務服務”工作，加快政府職能轉變，深化“放管服”改革，優化營商環境，推進政務服務標準化規范化便利化建設。加快政務服務標準化、規范化、便利化建設，更好滿足企業和群眾辦事需求。加強平臺建設。一是依托省政務云，推進公共資源交易“一網三平臺”上云、升級改造工作。二是龍陵縣公共資源電子化交易云平臺上線運行，事項“一表申請”、“一網通辦”。三是認真核驗信息公告（公示），并配合各行政監管部門不斷消除在招投標過程中設置的各類不合理限制和壁壘，切實提升我縣招投標市場開放度。

項目二：12345政府熱線通信專項資金

1.項目基本概況

根據《云南省人民政府辦公廳關于推進政府熱線工作的實施意見》（云政辦發﹝2020﹞1號）、《保山市人民政府辦公室關于印發保山市推進政府熱線建設工作方案的通知》（保政辦函〔2018〕9號）和《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣推進政府熱線建設工作方案的通知》（龍政辦發〔2018〕39號）（附件1）要求，縣人民政府成立龍陵縣政府熱線工作領導小組，負責“12345”政府熱線和各行業政府熱線融合發展的決策指揮、指導推進、監督考評等工作，領導小組下設辦公室在縣政務服務管理局，負責“12345”政府熱線建設運行日常工作。

2.項目績效目標

進一步提高政府工作效率，提供多渠道的群眾咨詢、反映問題渠道。2024年龍陵縣12345政務服務便熱線共受理企業群眾訴求1,154件次，訴求內容主要涉及市政建設、科教文衛、疫情防控、財稅金融等方面，已全部辦結，辦結率100%。

項目三：龍陵縣政務服務便民服務終端通信及維保服務經費

（1）項目基本情況

根據省級要求，全面推廣運用“省一體化平臺”，推進政務服務向基層、向鄉村（社區）延伸，要求龍陵縣121個村社區能夠實現政務服務事項在“省一體化平臺”開展業務辦理。

（2）項目績效目標

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

項目四：政府采購評審專家勞務經費

1.項目基本概況

根據云南省政府采購評審專家勞務報酬支付暫行辦法，為進一步加強對政府采購評審活動的管理，規范政府采購評審專家勞務報酬支付行為，維護采購人、采購代理機構和評審專家的合法權益，根據政府采購相關法律法規，結合實際，我縣2024年共受理10個采購項目，完成交易10個采購項目，參加專家評審人員40人次，支付專家評審費3,200.00元。

2.項目績效目標

截至目前，根據云南省政府采購評審專家勞務報酬支付暫行辦法，為進一步加強對政府采購評審活動的管理，規范政府采購評審專家勞務報酬支付行為，維護采購人、采購代理機構和評審專家的合法權益，根據政府采購相關法律法規，結合實際，我縣2024年共受理10個采購項目，完成交易10個采購項目，參加專家評審人員40人次，支付專家評審費3,200.00元。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費196,926.56元，比上年預算減少5,014.34元，同比下降2.48%，占基本支出的8.49％，主要原因，是機關運行經費減少、在編事業人員人均公用經費比上年減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣政務服務管理局資產總額5,626,513.42元，其中，流動資產4,649.84元，固定資產5,545,688.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產76,175.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少462,440.34元，其中固定資產減少425,669.29元，無形資產減少23,100.00元，流動資產減少13,671.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣政務服務管理局2025年部門預算表

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300143000111