監(jiān)督索引號(hào)53052300143000000

目錄

第一部分 龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)政務(wù)服務(wù)的法律、法規(guī)、規(guī)章，創(chuàng)新和完善相關(guān)工作機(jī)制體制。

（二）負(fù)責(zé)牽頭開展行政審批制度改革工作，對(duì)行政審批事項(xiàng)和相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行梳理，對(duì)審批流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)行政審批、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，考評(píng)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務(wù)中心、進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心各部門和政務(wù)服務(wù)分中心。負(fù)責(zé)縣級(jí)部門劃轉(zhuǎn)和上級(jí)部門下放的涉及行政審批和相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心的管理工作，健全完善相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳窗口單位工作人員的年度考核和日常管理工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資審批中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督，對(duì)縣公共資源交易中心、縣人民政府采購和出讓中心進(jìn)行管理。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

（七）負(fù)責(zé)龍陵縣“12345”政府熱線平臺(tái)的管理運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政務(wù)熱線反映問題進(jìn)行交辦、跟蹤和督查。

（八）負(fù)責(zé)電子政務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)工作，制定相關(guān)辦法并組織實(shí)施。

（九）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政審批、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、公共資源交易監(jiān)督管理等工作。

（十）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股3個(gè)股室。所屬單位2個(gè)，分別是：

1.龍陵縣公共資源交易中心

2.龍陵縣政府采購和出讓中心

（三）重點(diǎn)工作概述

推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化建設(shè)。

依托全省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)開展“跨省通辦”“省內(nèi)通辦”業(yè)務(wù)。

規(guī)范投資審批中介超市運(yùn)行。

推進(jìn)投資項(xiàng)目在線審批，提升審批服務(wù)效能。

抓實(shí)企業(yè)和群眾辦事力爭(zhēng)只進(jìn)一扇門工作。

推進(jìn)公共資源交易陽光透明。

推進(jìn)“12345”政府熱線建設(shè)工作。

保障上級(jí)和“兩辦”召開的視頻會(huì)議。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有15人，其中： 財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,467,877.32元，其中：一般公共預(yù)算3,467,877.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少308,500.85元，同比下降 8.17%。主要原因是：基本支出1,908,619.86元，比上年增加139,028.86元，增長(zhǎng)7.86%，項(xiàng)目支出1,145,000.00萬元，比上年減少了459,703元，下降了28.65%。基本支出增加的主要原因是在編人員工資調(diào)增及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出減少的主要原因，一是互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)智能化設(shè)備購置補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目因去年已經(jīng)結(jié)清，故該項(xiàng)目預(yù)算資金比去年減少了202,439元；二是龍陵縣政務(wù)服務(wù)便民服務(wù)終端建設(shè)項(xiàng)目資金今年未列入年初項(xiàng)目資金預(yù)算，故比去年減少了264,264元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入3,467,877.32元，其中:本年收入 3,464,177.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,700.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,464,177.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少294,261.54元，同比下降7.82%。主要原因是：基本支出2,322,877.32元，比上年增加165,441.46元，增長(zhǎng)7.67%，項(xiàng)目支出1,145,000.00萬元，比上年減少了459,703元，下降了28.65%。基本支出增加的主要原因是在編人員工資調(diào)增及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出減少的主要原因，一是互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)智能化設(shè)備購置補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目因去年已經(jīng)結(jié)清，故該項(xiàng)目預(yù)算資金比去年減少了202,439元；二是龍陵縣政務(wù)服務(wù)便民服務(wù)終端建設(shè)項(xiàng)目資金今年未列入年初項(xiàng)目資金預(yù)算，故比去年減少了264,264元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,467,877.32元。財(cái)政撥款安排支出 3,467,877.32元，其中：基本支出2,322,877.32元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加165,441.46元，同比增長(zhǎng)7.67%，主要原因是在編人員工資調(diào)增及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1,145,000.00元，比上年預(yù)算減少459,703.00元，同比下降28.65%，主要原因，一是互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)智能化設(shè)備購置補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目因去年已經(jīng)結(jié)清，故該項(xiàng)目預(yù)算資金比去年減少了202,439.00元；二是龍陵縣政務(wù)服務(wù)便民服務(wù)終端建設(shè)項(xiàng)目資金今年未列入年初項(xiàng)目資金預(yù)算，故比去年減少了264,264.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行1,119,231.88元。主要用于行政人員工資福利支出及運(yùn)行支出。

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行1,120,000元。主要用于“12345”政府熱線、電子政務(wù)平臺(tái)及線路租用、政務(wù)大廳運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、設(shè)備費(fèi)。

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行789,387.98元。主要用于事業(yè)人員工資福利及運(yùn)行支出。

2010350 一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行25,000元。主要用于支付政府采購評(píng)審專家勞務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休600元。主要用于退休人員慰問支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出235,989.12元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

2080799就業(yè)補(bǔ)助-其他就業(yè)補(bǔ)助支出3,700元。主要用于公益性崗位補(bǔ)貼。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療63,501.03元。主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療48,362.26元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56,341.28元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,763.77元。用于大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的相關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額5,6000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算51,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算5,000.00元，政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24,440.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為24,440.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為54次，共計(jì)接待約290人次。

公務(wù)接待費(fèi)持平原因?yàn)椋涸诒Ｕ蠘I(yè)務(wù)工作開展的基礎(chǔ)上做到厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,145,000.00元，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,070,000.00元。2024年龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項(xiàng)目一：政務(wù)服務(wù)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目基本概況

為貫徹落實(shí)黨的“建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府”進(jìn)一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，加快政府職能轉(zhuǎn)變，深化“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局積極協(xié)調(diào)36個(gè)縣直部門、5家中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)駐大廳，其中：24個(gè)部門設(shè)獨(dú)立窗口、12個(gè)部門進(jìn)駐綜合窗口均配置有計(jì)算機(jī)、電話、飲水機(jī)等辦公設(shè)備。2023年，省內(nèi)通辦辦理11,300件次，跨省通辦辦理2,052件次。公共資源交易中心配置電子評(píng)標(biāo)專用設(shè)備20余套。2023年，公開招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目36個(gè)全實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易；政府采購類項(xiàng)目50個(gè)全實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易，除二次報(bào)價(jià)的項(xiàng)目36個(gè)外，其余的全部實(shí)行“遠(yuǎn)程不見面開標(biāo)”。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

貫徹落實(shí)黨的“建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府”進(jìn)一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，加快政府職能轉(zhuǎn)變，深化“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便利化建設(shè)。加快政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化建設(shè)，更好滿足企業(yè)和群眾辦事需求。加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)。一是依托省政務(wù)云，推進(jìn)公共資源交易“一網(wǎng)三平臺(tái)”上云、升級(jí)改造工作。二是龍陵縣公共資源電子化交易云平臺(tái)上線運(yùn)行，事項(xiàng)“一表申請(qǐng)”、“一網(wǎng)通辦”。三是認(rèn)真核驗(yàn)信息公告（公示），并配合各行政監(jiān)管部門不斷消除在招投標(biāo)過程中設(shè)置的各類不合理限制和壁壘，切實(shí)提升我縣招投標(biāo)市場(chǎng)開放度。

項(xiàng)目二：電子政務(wù)平臺(tái)及線路租用經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目基本概況

保山市黨政協(xié)同辦公平臺(tái)穩(wěn)步運(yùn)行，全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直單位、駐龍單位及企業(yè)等共139家接入保山市黨政協(xié)同辦公平臺(tái)統(tǒng)一辦公，實(shí)現(xiàn)公文收發(fā)無紙化。2023年，黨政協(xié)同辦公平臺(tái)完成公文信息流轉(zhuǎn)13,149份次；視頻會(huì)議保障，本年共保障視頻會(huì)議123場(chǎng)次。龍陵縣電子政務(wù)外網(wǎng)租賃費(fèi)87家財(cái)政供養(yǎng)單位按400元/家/月計(jì)算及縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用合計(jì)417,600元；縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)、電子政務(wù)外網(wǎng)及協(xié)同辦公平臺(tái)維修（護(hù)）費(fèi)用50,000元。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

電子政務(wù)是國家實(shí)施政府職能轉(zhuǎn)變，提高政府管理、公共服務(wù)重要舉措。近年來，我縣依托現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信等技術(shù)，建成了縣鄉(xiāng)村三級(jí)視頻會(huì)議系統(tǒng)，節(jié)約了會(huì)議成本，確保了脫貧攻堅(jiān)、疫情防控等重要工作高效推進(jìn)；依托全市協(xié)同辦公系統(tǒng)，進(jìn)一步提高了工作效率，全縣機(jī)關(guān)單位非涉密文件交換實(shí)現(xiàn)無紙化。

項(xiàng)目三：12345政府熱線通信專項(xiàng)資金

1.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)政府熱線工作的實(shí)施意見》（云政辦發(fā)﹝2020﹞1號(hào)）、《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市推進(jìn)政府熱線建設(shè)工作方案的通知》（保政辦函〔2018〕9號(hào)）和《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣推進(jìn)政府熱線建設(shè)工作方案的通知》（龍政辦發(fā)〔2018〕39號(hào)）（附件1）要求，縣人民政府成立龍陵縣政府熱線工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)“12345”政府熱線和各行業(yè)政府熱線融合發(fā)展的決策指揮、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督考評(píng)等工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在縣政務(wù)服務(wù)管理局，負(fù)責(zé)“12345”政府熱線建設(shè)運(yùn)行日常工作。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

進(jìn)一步提高政府工作效率，提供多渠道的群眾咨詢、反映問題渠道。2023年龍陵縣12345政務(wù)服務(wù)便熱線共受理企業(yè)群眾訴求580件次，訴求內(nèi)容主要涉及市政建設(shè)、科教文衛(wèi)、疫情防控、財(cái)稅金融等方面，已全部辦結(jié)，辦結(jié)率100%。

項(xiàng)目四：政府采購評(píng)審專家勞務(wù)經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目基本概況

根據(jù)云南省政府采購評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬支付暫行辦法，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府采購評(píng)審活動(dòng)的管理，規(guī)范政府采購評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬支付行為，維護(hù)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)和評(píng)審專家的合法權(quán)益，根據(jù)政府采購相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，我縣2023年共受理9個(gè)采購項(xiàng)目，完成交易9個(gè)（6宗競(jìng)爭(zhēng)性磋商、1宗公開招標(biāo)、1宗競(jìng)爭(zhēng)性談判、1宗詢價(jià)），參加專家評(píng)審人員36人次，支付專家評(píng)審費(fèi)13,500.00元。

2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

截至目前，根據(jù)云南省政府采購評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬支付暫行辦法，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府采購評(píng)審活動(dòng)的管理，規(guī)范政府采購評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬支付行為，維護(hù)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)和評(píng)審專家的合法權(quán)益，根據(jù)政府采購相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，我縣2023年共受理9個(gè)采購項(xiàng)目，完成交易9個(gè)（6宗競(jìng)爭(zhēng)性磋商、1宗公開招標(biāo)、1宗競(jìng)爭(zhēng)性談判、1宗詢價(jià)），專家評(píng)審人員36人次，支付專家評(píng)審費(fèi)13,500.00元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)201,340.90元，比上年預(yù)算減少15,589.74元，同比下降7.19%，占基本支出的10.55％，主要原因一是勞務(wù)費(fèi)安排在了政務(wù)服務(wù)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中；二是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額6,088,953.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18,320.89元，固定資產(chǎn)5,971,357.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)99,275.00元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少197,546.01元，其中固定資產(chǎn)減少173,887.59元，無形資產(chǎn)減少23,100.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少558.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052300143000111