龍陵縣政務服務管理局2023年部門預算公開

監督索引號53052300143000000

目錄

第一部分龍陵縣政務服務管理局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣政務服務管理局2023年部門預算公開表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣政務服務管理局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行有關政務服務的法律、法規、規章，創新和完善相關工作機制體制。

2.負責牽頭開展行政審批制度改革工作，對行政審批事項和相關政務服務事項進行梳理，對審批流程進行規范和優化，推進行政審批、政務服務標準化建設。

3.指導、協調、監督全縣政務服務體系建設，考評各鄉（鎮）為民服務中心、進駐縣政務服務中心各部門和政務服務分中心。負責縣級部門劃轉和上級部門下放的涉及行政審批和相關政務服務事項的辦理，并承擔相應的法律責任。負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作。

4.負責縣政務服務中心的管理工作，健全完善相關考核評價機制和管理工作制度，負責對進駐政務服務大廳窗口單位工作人員的年度考核和日常管理工作，協調推進行政審批網上服務大廳、投資審批中介超市的建設和運行管理工作。

5.負責對公共資源交易活動實施綜合監督，對縣公共資源交易中心、縣人民政府采購和出讓中心進行管理。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業主管部門處理。

6.負責龍陵縣“12345”政務服務便民熱線（以下稱“12345”熱線）的管理運行和協調工作。負責對“12345”熱線反映問題進行交辦、跟蹤和督查。

7.負責電子政務、“互聯網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設工作，制定相關辦法并組織實施。

8.指導各鄉鎮行政審批、政務服務、電子政務、公共資源交易監督管理等工作。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣政務服務管理局共設置3個內設機構，包括：辦公室、政務服務管理股、公共資源交易監督管理股3個股室。所屬單位2個，分別是：

1.龍陵縣公共資源交易中心

2.龍陵縣政府采購和出讓中心

（三）重點工作概述

推進政務服務標準化規范化便利化建設。

依托全省政務服務平臺開展“跨省通辦”“省內通辦”業務。

規范投資審批中介超市運行。

推進投資項目在線審批，提升審批服務效能。

抓實企業和群眾辦事力爭只進一扇門工作。

推進公共資源交易陽光透明。

推進“12345”熱線建設工作。

保障各級通過黨政機關電子政務視頻會議系統召開的各類視頻會議。

二、預算單位基本情況

龍陵縣政務服務管理局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入3776378.17元，其中：一般公共預算3762138.86元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入14239.31元。

與上年對比減少556094.63元，下降14.72%，減少的主要原因是基本支出2157435.86元，比上年減少71533.63元，下降3.21%，項目支出1604703元，比上年減少了484561元，下降23.19%。基本支出減少的主要原因一是縣政務服務局在職人員比去年減少1人；項目支出減少的主要原因是今年落實過緊日子要求，政務服務運行維護專項經費項目與去年相比縮減了200000元；二是互聯網+政務服務智能化設備購置補助專項資金項目因去年支付了部分資金，今年還需支付202439元，項目預算資金比去年減少了299561元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3762138.86元，其中:本年收入3762138.86元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3762138.86元(本級財力3762138.86元，專項收入0.00元，執法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少556094.63元，下降12.88%，減少的主要原因是基本支出2157435.86元，比上年減少71533.63元，下降3.21%，項目支出1604703元，比上年減少了484561元，下降23.19%。基本支出減少的主要原因一是縣政務服務局在職人員比去年減少1人；項目支出減少的主要原因是今年落實過緊日子要求，政務服務運行維護專項經費項目與去年相比縮減了200000元；二是互聯網+政務服務智能化設備購置補助專項資金項目因去年支付了部分資金，今年還需支付202439元，項目預算資金比去年減少了299561元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入14239.31元，上年結轉0.00元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出3776378.17元。財政撥款安排支出3762138.86元，其中：基本支出2157435.86元，與上年對比減少71533.63元，下降3.21%，下降的主要原因是縣政務服務局在職人員比去年減少1人；項目支出1604703元，與上年對比減少了484561元，下降了23.19%，減少的主要原因是今年落實過緊日子要求，政務服務運行維護專項經費項目與去年相比縮減了200000元；二是互聯網+政務服務智能化設備購置補助專項資金項目因去年支付了部分資金，今年還需支付202439元，項目預算資金比去年減少了299561元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排2157435.86元，其中：人員經費1933305.22元；公用經費224130.64元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排7個項目，資金共計1618942.31元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目6個，資金共計1603942.31元;專項業務類1個，資金共計15000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010301行政運行科目2693543.48元。主要用于行政人員工資福利支出及運行支出、項目支出。

2010350事業運行科目680750.52元。主要用于事業人員工資福利及運行支出、項目支出。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費科目217701.12元。主要用于機關事業人員養老保險費。

2101101行政單位醫療科目64654.79元。主要用于行政人員基本醫療保險費。

2101102事業單位醫療科目40621元。主要用于事業人員醫療保險費。

2101103公務員醫療補助科目52321.28元。主要用于機關事業人員醫療補助費。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經費0.00元；公用經費0.00元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計14239.31元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目1個，資金共計14239.31元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額57300元，其中：政府采購貨物預算57300元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣政務服務管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計24440元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣政務服務管理局2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣政務服務管理局2023年公務接待費預算為24440元，與上年持平，預計產生國內公務接待批次約為55次，共計接待約290人次。主要原因是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求執行。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣政務服務管理局2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣政務服務管理局共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排資金1604703元，其中：重點項目2個，財政預算安排1073000元。2023年龍陵縣政務服務管理局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）重點項目一：政務服務運行維護專項經費

1.項目基本概況

為貫徹落實黨的“建設人民滿意的服務型政府”進一步深化“互聯網+政務服務”工作，加快政府職能轉變，深化“放管服”改革，優化營商環境，龍陵縣政務服務管理局積極協調36個縣直部門、5家中介服務機構進駐大廳，其中：24個部門設獨立窗口、12個部門進駐綜合窗口均配置有計算機、電話、飲水機等辦公設備。2022年，省內通辦辦理31705件次，跨省通辦辦理7274件次。公共資源交易中心配置電子評標專用設備20余套。2022年，公開招標的工程建設項目36個全實現全流程電子化交易；政府采購類項目50個全實現全流程電子化交易，除二次報價的項目36個外，其余的全部實行“遠程不見面開標”。

2.項目績效目標

貫徹落實黨的“建設人民滿意的服務型政府”進一步深化“互聯網+政務服務”工作，加快政府職能轉變，深化“放管服”改革，優化營商環境，推進政務服務標準化規范化便利化建設。加快政務服務標準化、規范化、便利化建設，更好滿足企業和群眾辦事需求。加強平臺建設。一是依托省政務云，推進公共資源交易“一網三平臺”上云、升級改造工作。二是龍陵縣公共資源電子化交易云平臺上線運行，事項“一表申請”、“一網通辦”。三是認真核驗信息公告（公示），并配合各行政監管部門不斷消除在招投標過程中設置的各類不合理限制和壁壘，切實提升龍陵縣招投標市場開放度。

重點項目二：電子政務平臺及線路租用經費

1.項目基本概況

保山市黨政協同辦公平臺穩步運行，全縣鄉（鎮）、縣直單位、駐龍單位及企業等共139家接入保山市黨政協同辦公平臺統一辦公，實現公文收發無紙化。2022年，黨政協同辦公平臺完成公文信息流轉13958份次；視頻會議保障。本年共保障視頻會議138場次。龍陵縣電子政務外網租賃費87家財政供養單位按400元/家/月計算及縣鄉視頻會議系統網絡費用合計420000元；縣鄉視頻會議系統、電子政務外網及協同辦公平臺維修（護）費用53000元。

2.項目績效目標

電子政務是國家實施政府職能轉變，提高政府管理、公共服務重要舉措。近年來，我縣依托現代計算機、網絡通信等技術，建成了縣鄉村三級視頻會議系統，節約了會議成本，確保了脫貧攻堅、疫情防控等重要工作高效推進；依托全市協同辦公系統，進一步提高了工作效率，全縣機關單位非涉密文件交換實現無紙化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年龍陵縣政務服務管理局一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費216930.64元，比上年預算減少174113.84元，同比下降44.53%，占基本支出的10.06％，主要原因一是勞務費安排在了政務服務運行維護專項經費項目中；二是縣政務服務局在職人員比去年減少1人。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣政務服務管理局資產總額6286499.77元，其中，流動資產18879.31元，固定資產6145245.46元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產122375元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少525580.45元，其中固定資產減少503755.47元，無形資產減少23100元，流動資產增加1275.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部 分龍陵縣政務服務管理局2022年部門預算公開表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300143000111

附件【龍陵縣政務服務管理局2023年部門預算表20230216022847144(1).xlsx】

附件【龍陵縣政務服務管理局部門2023年預算重點領域財政項目文本公開.doc】

附件【龍陵縣政務服務管理局2023年三公經費預算表.xlsx】