監督索引號53052300143000000

目錄

第一部分龍陵縣政務服務管理局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣政務服務管理局2022年部門預算公開表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣政務服務管理局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（一）貫徹執行有關政務服務的法律、法規、規章，創新和完善相關工作機制體制。

（二）負責牽頭開展行政審批制度改革工作，對行政審批事項和相關政務服務事項進行梳理，對審批流程進行規范和優化，推進行政審批、政務服務標準化建設。

（三）指導、協調、監督全縣政務服務體系建設，考評各鄉（鎮）為民服務中心、進駐縣政務服務中心各部門和政務服務分中心。負責縣級部門劃轉和上級部門下放的涉及行政審批和相關政務服務事項的辦理，并承擔相應的法律責任。負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作。

（五）負責縣政務服務中心的管理工作，健全完善相關考核評價機制和管理工作制度，負責對進駐政務服務大廳窗口單位工作人員的年度考核和日常管理工作，協調推進行政審批網上服務大廳、投資審批中介超市的建設和運行管理工作。

（六）負責對公共資源交易活動實施綜合監督，對縣公共資源交易中心、縣人民政府采購和出讓中心進行管理。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業主管部門處理。

（七）負責龍陵縣“12345”政府熱線平臺的管理運行和協調工作。負責對“12345”政務熱線反映問題進行交辦、跟蹤和督查。

（八）負責電子政務、“互聯網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設工作，制定相關辦法并組織實施。

（九）指導各鄉鎮行政審批、政務服務、電子政務、公共資源交易監督管理等工作。

（十）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、政務服務管理股、公共資源交易監督管理股3個股室。所屬單位1個，分別是：

1.龍陵縣公共資源交易中心

（三）重點工作概述

推行“最多跑一次”服務工作。

規范投資審批中介超市運行。

推進投資項目在線審批，提升審批服務效能。

抓實政務服務一網通辦工作。

抓實企業和群眾辦事力爭只進一扇門工作。

推進公共資源交易陽光透明。

推進“12345”政府熱線建設工作。

保障上級和“兩辦”召開的視頻會議。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業編制6人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入431.82萬元，其中：一般公共預算431.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少2.05萬元，下降了0.47%，減少的主要原因是基本支出222.90萬元，比上年減少5.47萬元，下降2.4%，項目支出208.92萬元，比上年增加了3.42萬元，增長1.64%。基本支出減少的主要原因是我單位在職人員比去年減少1人，項目支出增加的主要原因是今年新增了龍陵縣政務服務便民服務終端建設專項資金26.43萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入431.82萬元，其中:本年收入431.82萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款431.82萬元(本級財力431.82萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少2.05萬元，下降了0.47%，減少的主要原因是基本支出222.90萬元，比上年減少5.47萬元，下降2.4%，項目支出208.92萬元，比上年增加了3.42萬元，增長1.64%。基本支出減少的主要原因是我單位在職人員比去年減少1人，項目支出增加的主要原因是今年新增了龍陵縣政務服務便民服務終端建設專項資金26.43萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出431.82萬元。財政撥款安排支出431.82萬元，其中：基本支出222.90萬元，與上年對比減少5.47萬元，下降2.4%，下降的主要原因是我單位在職人員比去年減少1人；項目支出208.92萬元，與上年對比增加了3.42萬元，增長1.64%，增加的主要原因是今年新增了龍陵縣政務服務便民服務終端建設專項資金26.43萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010301行政運行科目125.16萬元。主要用于行政人員工資福利支出及運行支出。

2010350事業運行科目56.03萬元。主要用于事業人員工資福利及運行支出。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費科目19.46萬元。主要用于機關事業人員養老保險費。

2101101行政單位醫療科目6.78萬元。主要用于行政人員基本醫療保險費。

2101102事業單位醫療科目3.91萬元。主要用于事業人員醫療保險費。

2101103公務員醫療補助科目4.86萬元。主要用于機關事業人員醫療補助費。

2010301行政運行科目208.93萬元。主要用于“12345”政府熱線、電子政務平臺及線路租用、政務大廳運行服務費、設備費。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣政務服務管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.44萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣政務服務管理局2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣政務服務管理局2022年公務接待費預算為2.44萬元，與上年持平，預計產生國內公務接待批次約為65次，共計接待約300人次。主要原因是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求執行。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣政務服務管理局2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣政務服務管理局共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排資金208.92萬元，其中：重點項目2個，財政預算安排127.3萬元。2022年龍陵縣政務服務管理局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）重點項目一：政務服務運行維護專項經費

1.項目基本概況

縣政務服務管理中心入駐窗口單位30家，窗口服務人員47人，均配置有計算機、電話、飲水機等辦公設備，公共資源中心配置電子評標專用設備20余套，共需政務中心運行經費80余萬元。保障好縣政務服務管理中心入駐窗口30家單位的辦公及公共資源中心配置電子評標專用設備20余套設備的正常運轉。

2.項目績效目標

貫徹落實黨的“建設人民滿意的服務型政府”進一步深化“互聯網+政務服務”工作，加快政府職能轉變，深化“放管服”改革，完成全省統一12345政務服務熱線平臺建設，建立健全統一高效的政務服務熱線領導體制、管理制度和運行機制，形成比較完備的政務服務熱線管理政策和制度規范，推動各級政務服務熱線管理法制化、規范化、精細化、科學化，基本建立統一受理、按責轉辦、限時辦結、統一督辦、評價反饋的政務服務熱線及政務運行所需工作經費。

重點項目二：電子政務平臺及線路租用經費

1.項目基本概況

龍陵縣電子政務外網租賃費85家財政供養單位按400元/家/月計算40.8萬元，縣鄉視頻會議系統5.5萬元，協同辦公平臺維護費1萬元。

2.項目績效目標

電子政務是國家實施政府職能轉變，提高政府管理、公共服務重要舉措。近年來，我縣依托現代計算機、網絡通信等技術，建成了縣鄉村三級視頻會議系統，節約了會議成本，確保了脫貧攻堅、疫情防控等重要工作高效推進；依托全市協同辦公系統，進一步提高了工作效率，全縣機關單位非涉密文件交換實現無紙化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣政務服務管理局2022年機關運行經費安排39.1萬元，與上年對比減少1.87萬元，下降4.5%主要原因我單位在職人員比去年減少1人。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣政務服務管理局資產總額681.20萬元，其中，流動資產1.76萬元，固定資產664.9萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產14.54萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少51.23萬元，其中固定資產減少49.90萬元，無形資產減少2.38萬元，流動資產增加1.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣政務服務管理局2022年部門預算公開表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300143000111