監督索引號53052300143000000

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購預算情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣政務服務管理局

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

政務服務管理局負責政府自身建設和政務服務中心日常工作，下設副科級全額撥款事業單位公共資源交易中心。

政務服務中心主要職責：制定政務服務中心各項規章制度、管理辦法并組織實施；負責對涉及兩個以上部門平行審批的事項組織協調，對審批項目的運轉情況進行協調、督查；負責對進入政務服務中心的部門窗口及其工作人員進行日常監督管理和服務，組織部門窗口規范、高效、優質服務，并提供相關業務咨詢；負責受理當事人對窗口及其工作人員服務質量、效率等方面的投訴；協調、指導、管理各鄉（鎮）人民政府“一站式”辦公服務工作；完成縣人民政府交辦的其他工作事項。

公共資源交易中心主要職責：承擔縣級公共資源交易的有形市場職責，主要負責工程建設、政府采購、藥品醫療設備集中采購、國有產權交易、土地使用權、礦產權交易等縣級公資源進場交易活動辦理交易登記和招標申請，統一發布交易信息，受理招標報名，為開標、評標和定標等交易活動提供設施齊全、服務規范的場所；負責制定進入中心項目的有關交易規則；收集、存儲和發布招投標政策法規以及相關價格、科技和人才等信息，并為招投標交易提供信息、咨詢服務；為有關監督部門參與監督提供服務。

（二）機構設置情況

龍陵縣政務服務管理局下設辦公室、政務服務股、信息技術股、公共資源交易監督管理股4個股室，公共資源交易中心作為政務服務管理局管理的副科級公益一類事業單位，下設工程建設、政府采購和產權交易服務3個辦公室。

（三）重點工作概述

推行“最多跑一次”服務工作。

規范投資審批中介超市運行。

推進投資項目在線審批，提升審批服務效能。

抓實政務服務一網通辦工作。

抓實企業和群眾辦事力爭只進一扇門工作。

推進公共資源交易陽光透明。

推進“12345”政府熱線建設工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制4人，事業編制6人。在職實有14人，其中：財政全供養14人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1920342.69元，其中：一般公共預算財政撥款1920342.69元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1920342.69元，其中:本年收入1920342.69元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1920342.69元（本級財力1920342.69元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1920342.69元。財政撥款安排支出 1920342.69元，其中，基本支出1920342.69元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于。

2010301行政運行科目1596680.47元，（其中：工資福利支出1388704.71元，商品和服務支出207975.76元）；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費科目203757.6元；

2121101行政單位醫療科目49343.6元；

2101102事業單位醫療科目29809.5元；

2101103公務員醫療補助科目40751.52元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

301工資福利支出1712366.93元（其中：基本支出1712366.93元，項目支出0元）；

302商品和服務支出207975.76元（其中：基本支出207975.76元，項目支出0元）；

30239其他交通費用95600元（其中：基本支出95600元，項目支出0元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年政務服務管理局“三公”經費財政撥款預算安排26000元，比上年預算減10000元，同比下降3.7%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位無因公出國情況。

（二）公務接待費

安排公務接待費26000元，比上年預算減10000元，同比增下降3.7%。主要是我單位嚴格按照預算要求使用資金，做到厲行節約。

（三）公務用車運行維護及購置費

我單位無公務用車。

六、對下專項轉移支付情況

我單位無對下專項轉移支付的項目及資金，本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為1920342.69元，比上年預算增227518.69元，同比增長1344%，主要是工資福利增加210086.93元，商品和服務增加17431.76元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，主要是我單位無年初預算項目經費。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費207975.76元，比上年預算增17431.76元，同比增9.15%，占基本支出的12.15％，主要是物價上漲各項費用支出隨之增加。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年政務服務管理局及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年政務局無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

監督索引號53052300143000111