龍陵縣醫(yī)療保障局2019年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

本單位為龍陵縣醫(yī)療保障局所屬1級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，下轄參公事業(yè)單位龍陵縣醫(yī)療保險服務(wù)中心。本單位是2019年3月機構(gòu)改革經(jīng)縣委縣政府批準設(shè)立的政府工作部門，正科級。行政編制5名，參公事業(yè)編制11名，設(shè)局長一名、副局長兩名，截止到年末，行政編制實有人數(shù)5名，參公事業(yè)編制實有人數(shù)10名。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

本單位根據(jù)“三定”方案劃入職能職責，結(jié)合醫(yī)療保險服務(wù)內(nèi)容開展相關(guān)工作，并整理歸納出2019年龍陵縣醫(yī)療保障局工作績效目標。

（三）部門整體收支情況

縣醫(yī)保局2019年預(yù)算收入145.69萬元（其中基本預(yù)算145.69萬元），預(yù)算支出145.69萬元，因本部門是今年成立的新機構(gòu)，無法與上年財政預(yù)算對比。縣醫(yī)保局2019年共收到財政撥款260.60萬元（其中：基本121.47萬元、項目139.13萬元）

當年收入增長的原因是，5月、10月調(diào)入三人增加人員基本收入預(yù)算以及因?qū)嵤╉椖控斦逻_醫(yī)療救助項目資金及醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金，年末財政調(diào)減年初預(yù)算額度。導(dǎo)致2019年部門收入增加114.90萬元，總收入達到260.60萬元。

2019年支出429.08萬元（其中：基本121.47萬元、項目307.61萬元）

本年支出在以上收入的基礎(chǔ)上用額度結(jié)余指標醫(yī)療兜底保障資金支付兜底醫(yī)療費168.48萬元，導(dǎo)致2019年部門支出增加283.38萬元，總支出達到429.08萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我單位歷來重視部門預(yù)算管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強預(yù)算管理，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。為保證預(yù)算管理工作規(guī)范有序進行，2019年制定了相關(guān)財務(wù)管理的制度、規(guī)定，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。對各項資金的管理、經(jīng)費收支等均做了明確規(guī)定。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過預(yù)算執(zhí)行情況的績效自評，能讓本部門了解預(yù)算項目資金使用是否達到預(yù)期目標、資金運行管理是否規(guī)范、資金支付效率和效果實現(xiàn)情況，分析資金使用、項目實施中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善預(yù)算執(zhí)行工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2019年3月）

組織學習財政支出績效自評相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實施階段（2019年4月—11月）

制定績效評價指標體系，組織績效自評工作。

3.總結(jié)階段（2019年12月）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進一步完善績效自評指標體系，在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

根據(jù)“三定”方案，結(jié)合職能職責，科學合理編制本部門預(yù)算。本部門2019年3月份成立，在職在編12人，退休人員2人，期間5月、10月調(diào)入3人，年末在職在編15人，在編控制范圍內(nèi)。

嚴格控制“三公”經(jīng)費本年預(yù)算2萬元，無上年數(shù)據(jù)，預(yù)算根據(jù)本部門主責內(nèi)容安排，符合實際情況。

（二）過程情況分析

2019年本部門管理各項指標控制較好，日常公用經(jīng)費13.48萬元，預(yù)算11.15萬元。預(yù)算完成率120.90%，原因是人員變動調(diào)入3人“三公”經(jīng)費當年支出0元，預(yù)算2萬元，原因是部門報賬人員未能及時申報經(jīng)費。

管理制度健全性方面嚴格落實有關(guān)管理制度，規(guī)范財務(wù)審批程序，推行公務(wù)卡結(jié)算，嚴格差旅費和接待費支出標準、范圍和程序的審核。加快預(yù)算執(zhí)行，盤活存量資金，減少追加資金。真實準確編制部門預(yù)算和決算，按時上報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。認真開展績效評價，對標找差距。按規(guī)定時限和規(guī)定內(nèi)容公開部門預(yù)算、部門決算以及績效自評報告。各項應(yīng)向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預(yù)決算信息透明度進一步提高。本部門是當年成立的機構(gòu)，僅劃撥辦公設(shè)備和辦公家具，無公務(wù)用車配置，與縣人社局合署辦公，人均辦公室配置在標準內(nèi)。

（三）產(chǎn)出情況分析

2019年，全縣職工參保人數(shù)17452人，參保率100%；預(yù)計基本醫(yī)療及生育保險保費收入9064.21萬元，基金支出3949.73萬元。全縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)281600人，參保率99.95%，籌資總額20720萬元，預(yù)計全年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金支出19637.38萬元，占本年度可用基17734萬元的110.73%，基金支出比去年增長571.75萬元，增長3.0%。

（四）效果情況分析

通過落實各項政策措施監(jiān)督醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為，杜絕通過不正當手段侵害參保人利益行為發(fā)生，保證基金安全平穩(wěn)可持續(xù)運行的前提下提高基金使用效率，保障參保人員待遇享受，逐漸降低醫(yī)療保健開支占比。

通過落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，使轄區(qū)參保人員日益高漲的醫(yī)療保健需求得到滿足；使醫(yī)藥機構(gòu)資源得到充分利用，更好的服務(wù)轄區(qū)參保人員；持續(xù)關(guān)注保障建檔立卡貧困人口等弱勢群體的基本醫(yī)療待遇和各項救助政策得到全面實施。

通過加強宣傳醫(yī)保待遇政策，不斷提高轄區(qū)群眾政策知曉率和參保率，杜絕因未參保導(dǎo)致的因病返貧情況出現(xiàn)，并通過政策解讀使參保人得到分級診療，解決看病難問題，不斷提高群眾滿意度。

四、存在的問題和整改情況

存在的主要問題：全過程預(yù)算績效管理制度體系不夠健全；全面推進預(yù)算績效管理工作貫徹不到位；對自身預(yù)算績效管理不到位。

原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位；三是財政資金支付壓力較大資金無法及時到位。

改進措施：一是高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實現(xiàn)編制預(yù)算績效目標全覆蓋；二是完善相關(guān)制度，推進制度落實；三是與財政及時協(xié)調(diào)溝通，確保資金撥付進度。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主責意識；二是增強本部門合理編制預(yù)算、嚴格執(zhí)行預(yù)算的意識；三是促進了部門規(guī)范使用項目資金。

六、主要經(jīng)驗及做法

一是重視預(yù)算執(zhí)行保證預(yù)算資金使用效益，監(jiān)督資金使用流程，分析預(yù)算執(zhí)行過程存在問題并加以整改；二是落實資金監(jiān)管規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)控機制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

無其他需要說明情況。

                                                                 龍陵縣醫(yī)療保障局

                                                                        2020年6月4日