監督索引號53052300476301000

龍陵縣醫療保障局2021年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣醫療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣醫療保障局是龍陵縣人民政府工作部門，負責貫徹執行醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障的政策制度；負責實施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金管理制度和安全防控機制，推進基金支付方式改革；組織落實醫療保障籌資和待遇政策；監督藥品、醫療服務價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準；執行藥品和醫用耗材的招標采購政策并監督實施；制度定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為；負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。認真貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策，做好醫療保障關系轉移接續工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，龍陵縣城鄉居民基本醫療保險待遇支出19369.29萬元，其中：門診報銷2656.23萬元，特慢病門診報銷1756.10萬元，住院報銷14931.69萬元，家庭醫生簽約服務費25.27萬元。城鎮職工基本醫療保險參保20329人，其中：在職工15461人、退休人員4868人，基金收入11352.02萬元，完成預算進度的115.20%；待遇支出4200.26萬元（其中生育保險待遇支出719.77萬元），完成預算進度的86.20%。城鎮職工、城鄉居民醫保政策范圍內住院費用報銷比例分別穩定在74%、70%以上。按照全省統一部署，按時上解2021年新冠疫苗接種專項醫保基金、及時向接種醫療單位支付接種費用，切實做好新冠病毒疫苗及接種費用保障工作。截至目前，累計接種55.88萬人次，上繳疫苗費10600萬元，支付疫苗接種費440.46萬元。指導調整新型冠狀病毒核酸檢測項目價格相關政策，經三次調整，目前全縣公立醫療機構“新型冠狀病毒核酸檢測”項目（單人單次)收費不超過40元/次，混檢不超過10元/人次。加強內控管理，有效確保基金“保基本、可持續”。采取實地督查、隨機抽查、單據審查、智能核查、大額病例必查“五查”模式，嚴把基金撥付、使用關口。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣醫療保障局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣醫療保障局部門2021年末實有人員編制16人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業編制11人（含參公管理事業編制11人）；在職在編實有行政人員6人，事業人員10人（含參公管理事業人員8人，工勤人員2人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣醫療保障局2021年度收入合計2,187,260.71元。其中：財政撥款收入2,187,260.71元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2061049.26元，下降48.51%，主要原因是2020年兜底保障醫療救助項目縣級財政配套資金1976461.45元屬于醫保基金，行政和基金雙方同時記賬，2021年兜底保障醫療救助項目縣級配套資金直接撥入基金專戶，不撥入行政經費戶；2020年醫療服務和保障能力提升項目上級補助資金比2021年醫保事業業務發展經費和醫療服務與保障能力提升補助項目補助資金大等原因。

二、支出決算情況說明

龍陵縣醫療保障局2021年度支出合計2,202,095.93元。其中：基本支出2,154,085.50元，占總支出的97.82%；項目支出48,010.43元，占總支出的2.18%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1996214.04元，降幅47.55%，其中：基本支出增加62205.98元，增幅2.97%，（人員經費增長18896.65元，增長1.01%、具體為：基本工資增加26059元、津貼補貼增加60447元、獎金減少43759元、養老保險增加7874.24元、基本醫療保險減少16924.02元、公務員醫療補助減少6921.12元、其他社會保險減少8879.45元，退休費增加1000元；日常公用經費增長43309.33元，增長19.73%，具體為：辦公費增加21456.28元、印刷費增加5382元、水費減少573.3元、電費增加2694.23元、郵電費減少5535.38元、差旅費增加18367元、公務接待費減少1063元、工會經費減少11775元、其他交通費用增加13556.5元,其他商品和服務支出增加800元）；項目支出減少2058420.02元，降97.72%，降低主要原因是兜底保障醫療救助項目資金減少1976461.45元，其他醫療保障管理事務支出減少81958.57元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣醫療保障局機關正常運轉的日常支出2,154,085.50元。與上年對比增加62205.98元，增長2.97%，主要原因為人員的職務職級的變動導致人員工資薪酬的增長及辦公費、差旅費等公務經費的增長（其中，人員經費增長18896.65元，日常公用經費增長43309.33元）。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,891,214.59元，占基本支出的87.80%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費262,870.91元，占基本支出的12.20%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣醫療保障局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出48,010.43元。與上年對比減少2058420.02元，降97.72%，降低主要原因是兜底保障醫療救助項目縣級配套資金減少1976461.45元，其他醫療保障管理事務支出減少81958.57元。醫療服務與保障能力提升項目支出46145.6元為2019年和2020年項目資金，醫保事業業務發展經費項目支出1864.83元。具體工作按年初計劃正常開展，一是認真做好我縣按人頭打包付費工作；二是大力開展打擊欺詐騙保專項行動；三是落實醫保各項政策并做好醫藥機構和參保人的宣傳解答等服務工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣醫療保障局2021年度一般公共預算財政撥款支出2,202,095.93元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1996214.04元，下降47.55%，其中：基本支出增加62205.98元，增幅2.97%，項目支出減少2058420.02元，降97.72%，降低主要原因是兜底保障醫療救助項目縣級財政補助資金減少1976461.45元，其他醫療保障管理事務支出減少81958.57元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出220,935.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.03%。主要用于：工資福利支出219135.52元全部為機關事業單位基本養老保險繳費，商品和服務支出800元全部為其他商品和服務，對個人及家庭的補助1000元全部為退休費。

9.衛生健康（類）支出1,981,160.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.97%。主要用于：工資福利支出1671079.07元，其中基本工資600741元，津貼補貼914828元，職工基本醫療保險繳費99964.88，公務員醫療補助繳49320.68，其他社會保障繳6224.51元；商品和服務支出310081.34元，其中：辦公費73218.88元、印刷費5382元、水費294元、電費5849.76元、郵電費19457.7元、差旅費18367元、公務接待17937元、工會經費11775元、其他交通費用157800元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣醫療保障局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為18050元，支出決算為17,937.00元，完成預算的99.37%。其中：公務接待費支出決算為17,937.00元，完成預算的99.37%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因倡導厲行節約，嚴控三公經費支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少5,543.00元，下降23.61%。其中：因公出國（境）費支出決算數為0元；公務用車購置及運行費支出決算為0元；公務接待費支出決算減少5,543.00元，下23.61%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因倡導厲行節約，嚴控三公經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出17,937.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出17,937.00元。其中：

國內接待費支出17,937.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年部門設立以來接待上級主管部門的調研和公務往來、外縣醫保部門學習交流、基金交叉檢查以及掛鉤村公務往來發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣醫療保障局部門2021年機關運行經費支出262,870.91元，與上年對比增加43309.33元，增長19.73%，主要原因分為2020年辦公費、差旅費、其他交通費等部分費用由龍財社〔2019〕86號醫療服務與保障能力提升補助（中央）項目資金支出，2021年項目資金支出沒有2020年多，具體為辦公費增加21456.28元、印刷費增加5382元、水費減少573.3元、電費增加2694.23元、郵電費減少5535.38元、差旅費增加18367元、公務接待費減少1063元、工會經費減少11775元、其他交通費用增加13556.5元，其他商品和服務支出增加800元。部門機關運行經費主要用于辦公費27073.28元、印刷費5382元、水費294元、電費5849.76元、郵電費17592.87元、差旅費18367元、公務接待17937元、工會經費11775元、其他交通費用157800元，其他商品和服務支出800元；對個人和家庭的補助為1000元全部為退休費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣醫療保障局資產總額127714.85元，其中，流動資產1494.85元，固定資產126220元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少48958.29元，其中流動資產減少53758.29元，固定資產增加4800元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額4800元，其中：政府采購貨物支出4800元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的情況

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300476301111