監(jiān)督索引號53052300476301000

龍陵縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣醫(yī)療保障局是龍陵縣人民政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度；負(fù)責(zé)實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)基金支付方式改革；組織落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策；監(jiān)督藥品、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施；制度定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，做好醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.2019年，全縣職工參保人數(shù)17452人，參保率100%；預(yù)計(jì)基本醫(yī)療及生育保險(xiǎn)保費(fèi)收入9064.21萬元，基金支出3949.73萬元。全縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)281600人，參保率99.95%，籌資總額20720萬元，預(yù)計(jì)全年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金支出19637.38萬元，占本年度可用基17734萬元的110.73%，基金支出比去年增長571.75萬元，增長3.0%。.

2.抓重點(diǎn)破難點(diǎn)，醫(yī)保扶貧穩(wěn)步實(shí)施。一是全面確保建檔立卡貧困人員100%參保。積極做好參保擴(kuò)面工作，重點(diǎn)聚焦建檔立卡貧困人口家庭中的緬籍人員，研究制定了《關(guān)于做好貧困人口家庭緬籍人員參加2019年醫(yī)療保險(xiǎn)工作的通知》，以村（社區(qū)）為單位，扎實(shí)開展貧困人口家庭緬籍人員摸底排查工作，新參保159名，有效杜絕了因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象發(fā)生。認(rèn)真做好數(shù)據(jù)比對，按照扶貧部門動(dòng)態(tài)調(diào)整數(shù)據(jù)，及時(shí)開展數(shù)據(jù)比對工作，及時(shí)在醫(yī)保系統(tǒng)進(jìn)行參保標(biāo)識，確保建檔立卡貧困人員100%參保。二是全面落實(shí)醫(yī)療保障扶貧政策。嚴(yán)格執(zhí)行分級診療轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院制度，建檔立卡人員實(shí)行“先診療、后結(jié)算”，費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行《云南省健康扶貧30條措施》。大力推行“一站式”結(jié)算，建檔立卡貧困人口住院基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、政策兜底“四重保障”實(shí)現(xiàn)市級統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)“一站式”結(jié)算，異地醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院醫(yī)療救助、兜底保障回屬地零星報(bào)銷，最大限度減少患者墊付醫(yī)療費(fèi)用的壓力，有效避免單據(jù)丟失、重復(fù)報(bào)銷、欺詐騙保等情況。三是全力整改各級巡視巡察、督促檢查反饋問題。根據(jù)“各級政府不得代繳基本醫(yī)療保險(xiǎn)”的規(guī)定，研究制定《關(guān)于繳納建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)差額部分工作的通知》，充分發(fā)揮鄉(xiāng)、村、組干部和駐村工作隊(duì)員作用，通過召開會(huì)議、開展政策培訓(xùn)等方式，廣泛宣傳國家醫(yī)療保障扶貧三年行動(dòng)實(shí)施方案精神，講清與《云南省健康扶貧三十條》的差異，全面開展建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)差額部分補(bǔ)繳工作，于6月底全部交清并存入專戶。積極加強(qiáng)與縣衛(wèi)健局的溝通聯(lián)系，共同整治家庭醫(yī)生簽約簽而不為的問題，實(shí)行服務(wù)多少人就支付多少錢，推動(dòng)家庭醫(yī)生履職盡責(zé)、群眾就近就便享受政策。

3.抓征繳重管用，醫(yī)保基金持續(xù)增壓。一是強(qiáng)化管控原則。醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)突出“管”，堅(jiān)持“人工審批+職能審核”相結(jié)合，與全縣17家醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂《醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》，全面推行“業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員初審、稽核人員復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)終審”的“三審”基金審簽制度，嚴(yán)格把關(guān)項(xiàng)目價(jià)格、報(bào)銷比例、基金統(tǒng)籌等情況，及時(shí)跟蹤?quán)l(xiāng)鎮(zhèn)社保中心資金兌付情況，確保患者次月能夠領(lǐng)取墊付資金。同時(shí)加大基金風(fēng)險(xiǎn)防控，積極接受縣財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)委等部門的監(jiān)督檢查，未發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)違規(guī)情況。醫(yī)藥機(jī)構(gòu)突出“控”，嚴(yán)格執(zhí)行基金“總額管理、每月結(jié)算、年末清算”規(guī)定，堅(jiān)持“能吃藥不打針、能打針不輸液、能門診不住院”的原則，認(rèn)真對照“九率”指標(biāo)，什么問題突出就解決什么問題，加強(qiáng)內(nèi)控管理，有效確保基金“保基本、可持續(xù)”。二是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。圍繞降低住院標(biāo)準(zhǔn)、小病大治、套餐式檢查、分解住院、重復(fù)收費(fèi)、虛列藥品費(fèi)用等核查重點(diǎn)，定期不定期到縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)進(jìn)行督促檢查，采取實(shí)地督查、隨機(jī)抽查、單據(jù)審查、智能核查、大額病例必查“五查”模式，全方位多角度把好基金撥付、使用關(guān)口，完成了17家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、24個(gè)村衛(wèi)生室、44個(gè)藥店的檢查，對存在問題現(xiàn)場反饋、限時(shí)整改。組織開展“打擊欺詐騙保 維護(hù)基金安全”集中宣傳月活動(dòng)，推行舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)廣大群眾當(dāng)好監(jiān)督員，今年以來，已扣減醫(yī)療機(jī)構(gòu)2萬多元。三是強(qiáng)化基金監(jiān)管。專門組織召開理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，圍繞“管好用活基金，我為醫(yī)保獻(xiàn)一策”主題，廣泛征求干部職工對管理使用醫(yī)保基金的意見建議，深入查找在基金審核、撥付流程中存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，查問題、補(bǔ)短板、抓落實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣醫(yī)療保障局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。下轄參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（龍陵縣醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心），但該中心不單獨(dú)作為會(huì)計(jì)核算單位，而是納入龍陵縣醫(yī)療保障局統(tǒng)一管理。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣醫(yī)療保障局部門2019年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制5人，事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員5人，參公管理事業(yè)人員9人（含工勤人員1人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣醫(yī)療保障局部門2019年度收入合計(jì)2,605,983.17元。其中：財(cái)政撥款收入2,605,983.17元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。因縣醫(yī)療保障局當(dāng)年成立無上年數(shù)據(jù)對比情況。

二、支出決算情況說明

龍陵縣醫(yī)療保障局部門2019年度支出合計(jì)4,290,763.12元。其中：基本支出1,214,662.55元，占總支出的28.31%；項(xiàng)目支出3,076,100.57元，占總支出的71.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。因縣醫(yī)療保障局當(dāng)年成立無上年數(shù)據(jù)對比情況。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,214,662.55元。因縣醫(yī)療保障局當(dāng)年成立無上年數(shù)據(jù)對比情況。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.91%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.09%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,076,100.57元。因縣醫(yī)療保障局當(dāng)年成立無上年數(shù)據(jù)對比情況。2019年本部門共實(shí)施三個(gè)項(xiàng)目，其中：建檔立卡人員醫(yī)療兜底保障項(xiàng)目支出1684779.95元，用于保障建檔立卡貧困人員不因病返貧發(fā)揮醫(yī)保兜底作用，4-9月份共補(bǔ)助4394人；醫(yī)療救助市級參保補(bǔ)助項(xiàng)目支出1357400元，用于補(bǔ)助建檔立卡人員參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助，保障建檔立卡貧困人員應(yīng)保盡保，全年完成64216人補(bǔ)助；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目支出33920.62元，用于支付方式改革、信息化建設(shè)、基金監(jiān)督檢查等方面，全年共檢查96家醫(yī)藥機(jī)構(gòu)，并積極探索本縣按人頭打包付費(fèi)的實(shí)行可能。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣醫(yī)療保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,290,763.12元,占本年支出合計(jì)的100%。因縣醫(yī)療保障局當(dāng)年成立無上年數(shù)據(jù)對比情況。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出113,208.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主要用于歸口管理的機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出113208.64元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,177,554.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.36%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出86481.21元；在職人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼880221.31.00元；行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)134751.39元；兜底保障資金1684779.95元；醫(yī)療救助資金1357400元；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助33920.62元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣醫(yī)療保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

本部門今年成立暫無“三公”經(jīng)費(fèi)開支，上年也無數(shù)據(jù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣醫(yī)療保障局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134,751.39元，因縣醫(yī)療保障局當(dāng)年成立無上年數(shù)據(jù)對比情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣醫(yī)療保障局部門資產(chǎn)總額186500.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)142895.97元，固定資產(chǎn)凈值43604.32元（其中：固定資產(chǎn)111700元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊68095.68元），對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。本部門于2019年5月份成立，無上年數(shù)據(jù)，自成立辦公地點(diǎn)一直與縣人社局共用辦公樓，無公務(wù)車輛。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：降檔立卡人員醫(yī)療兜底保障項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：建檔立卡貧困人員兜底保障項(xiàng)目，是我省健康扶貧30條政策規(guī)定，保障建檔立卡貧困人員不因病返貧，不因無錢導(dǎo)致有病得不到及時(shí)醫(yī)治，設(shè)立時(shí)用于建檔立卡貧困人員在享受城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助后確保綜合報(bào)銷比率達(dá)到90%。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

該項(xiàng)目是縣醫(yī)療保障局成立時(shí)根據(jù)“三定”方案由縣人社局醫(yī)療保險(xiǎn)管理局劃入職能職責(zé)，縣醫(yī)保局2019年5月納入縣財(cái)政預(yù)算管理，項(xiàng)目實(shí)施資金由縣人社局結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)調(diào)整到縣醫(yī)保局，項(xiàng)目實(shí)施月份為2019年4-9月，醫(yī)療機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)按月向縣醫(yī)療保障局申報(bào)審核后撥付。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

全年項(xiàng)目資金下達(dá)1684779.95元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

實(shí)際支付1684779.95元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

項(xiàng)目資金按照結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)管理，根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)按月申報(bào)報(bào)表審核后據(jù)實(shí)向縣財(cái)政申請撥付，并納入縣醫(yī)療保障局行政財(cái)務(wù)項(xiàng)目資金管理。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

4-9月份共支付1684779.95元，完成兜底保障醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助4394人次。

②效益指標(biāo)完成情況。

醫(yī)療兜底保障項(xiàng)目的實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行云南省健康扶貧30條，在保障建檔立卡貧困人員不因病返貧，扎牢醫(yī)療兜底制度上提升明顯。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

經(jīng)滿意度調(diào)查，服務(wù)對象滿意度均達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

下一步改進(jìn)措施：按時(shí)審核送審兜底保障資金申請，并及時(shí)向財(cái)政申請資金，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付兜底保障資金。

6.績效自評結(jié)果

優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

在政府門戶網(wǎng)站及預(yù)決算公開平臺公布項(xiàng)目執(zhí)行情況及績效評價(jià)結(jié)果接受社會(huì)監(jiān)督，在今后工作中加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

無

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：醫(yī)療救助市級補(bǔ)助（參保繳費(fèi)補(bǔ)助）項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：醫(yī)療救助參保補(bǔ)助項(xiàng)目是按照城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)2020年參保繳費(fèi)方案要求實(shí)施，建檔立卡貧困人員財(cái)政資助參保費(fèi)180元，按照已脫貧市級補(bǔ)助12%、未脫貧市級補(bǔ)助8%。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

本部門根據(jù)績效評價(jià)工作要求，認(rèn)真開展績效自評，自評結(jié)果為優(yōu)，在確定享受參保資助繳費(fèi)的名單確認(rèn)上反復(fù)與縣扶貧辦確認(rèn)，保證建檔立卡貧困人員100%參保，根據(jù)縣扶貧辦提供數(shù)據(jù)區(qū)分資助參保標(biāo)準(zhǔn)人員名單，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將市級參保資助繳費(fèi)補(bǔ)助資金撥入制定基金賬戶，完成保費(fèi)收繳。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

項(xiàng)目資金下達(dá)市級資助參保補(bǔ)助1357400元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

實(shí)際支付1357400元

③項(xiàng)目資金管理情況。

我單位按照設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

全年完成建檔立卡貧困人員個(gè)人繳費(fèi)資助參保64216人，支付資助參保資金1357400元，資金在規(guī)定時(shí)間完成資助。

②效益指標(biāo)完成情況。

確保建檔立卡貧困人員100%參保。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

經(jīng)滿意度調(diào)查，服務(wù)對象滿意度均達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

優(yōu)

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

無

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況：本部門于2019年3月成立，結(jié)合主要職責(zé)職能該項(xiàng)目主要用于提升服務(wù)能力，進(jìn)行支付方式改革，基金監(jiān)督管理等。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

本部門根據(jù)績效評價(jià)工作要求，認(rèn)真開展專項(xiàng)資金績效自評，自評結(jié)果為優(yōu)。在普遍安排全年各項(xiàng)工作的同時(shí)著重開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付方式改革探索及打擊欺詐騙保活動(dòng)。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目中央補(bǔ)助200000元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

按照本部門設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，到年底共申請到位33920.62萬元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成全縣96家醫(yī)藥機(jī)構(gòu)檢查督查，調(diào)研按人頭打包付費(fèi)方式改革。

②效益指標(biāo)完成情況。

醫(yī)藥機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議》，共同維護(hù)基金安全，并預(yù)計(jì)在2020年開展按人頭打包付費(fèi)改革，服務(wù)能力與基金安全保障得到明顯提升。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

經(jīng)滿意度調(diào)查，服務(wù)對象滿意度均達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

無

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

在政府門戶網(wǎng)站以及預(yù)決算公開平臺公開。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

無

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

主要職能。龍陵縣醫(yī)療保障局是龍陵縣人民政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度；負(fù)責(zé)實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)基金支付方式改革；組織落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策；監(jiān)督藥品、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施；制度定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，做好醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

嚴(yán)格按照績效管理辦法設(shè)立部門績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

1.2019年收入2605983.17元，財(cái)政補(bǔ)助收入2605983.17元，其中：基本收入1214662.55元，項(xiàng)目收入1391320.62元；2.2019年支出4290763.12元，基本支出1214662.55元，項(xiàng)目支出3076100.57元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為提高預(yù)算編制質(zhì)量，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，參照省、市、縣相關(guān)預(yù)算管理系列文件的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定出相關(guān)管理辦法，不斷完善預(yù)算管理制度建設(shè)。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

一是通過部門績效自評，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。

二是通過部門績效自評，進(jìn)一步做實(shí)績效目標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目績效目標(biāo)，細(xì)化形成多元化的績效指標(biāo)，將績效指標(biāo)細(xì)化為數(shù)量、質(zhì)量、實(shí)效、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等內(nèi)容，保證項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。

（2）自評指標(biāo)體系

通過設(shè)立三級指標(biāo)體系來開展績效自評工作，一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等；三級指標(biāo)是具體的工作開展及完成情況指標(biāo)，保證項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置規(guī)范、合理。

（3）自評組織過程

一是前期準(zhǔn)備，根據(jù)績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預(yù)算項(xiàng)目。擬定組織實(shí)施方案，明確開展績效自評的指標(biāo)體系、工作流程、工作時(shí)限、自評結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開展績效自評工作。

二是組織實(shí)施，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)及項(xiàng)目特點(diǎn)、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，按規(guī)定填報(bào)相關(guān)表格，通過集中討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和問題，形成績效自評報(bào)告。

3.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

通過開展績效自評，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范的目標(biāo)要求。

（1）投入情況分析：投入規(guī)模均在預(yù)算控制范圍內(nèi)。

（2）過程情況分析：目標(biāo)細(xì)化較為復(fù)雜，管控存在不到位。

（3）產(chǎn)出情況分析：產(chǎn)出符合制定目標(biāo)。

（4）效果情況分析：達(dá)到預(yù)期效果。

4.存在的問題和整改情況

本部門于2019年3月份成立，5月份納入縣財(cái)政預(yù)算管理，在全年財(cái)務(wù)工作安排上于財(cái)政部門要求還有偏差，其次是資金的撥付進(jìn)度受財(cái)政資金調(diào)度影響，比較遲緩。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

對各個(gè)項(xiàng)目績效自評情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，將其作為改善我部門預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)。同時(shí)不斷完善績效評價(jià)指標(biāo)，逐步建立符合我部門工作特點(diǎn)的績效評價(jià)指標(biāo)體系。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是績效自評中加強(qiáng)宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認(rèn)識，將績效自評思想融入工作細(xì)節(jié)，爭取事半功倍。二是強(qiáng)化績效自評結(jié)果運(yùn)用，對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，為預(yù)算管理提高堅(jiān)實(shí)保障。

7.其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300476301111