監(jiān)督索引號53052300476300000

龍陵縣醫(yī)療保障局2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣醫(yī)療保障局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣醫(yī)療保障局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

龍陵縣醫(yī)療保障局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央和省、市、縣委關于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度。

（2）負責實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（3）組織落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。

（4）監(jiān)督藥品、醫(yī)療服務價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（5）執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施。

（6）制定定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

（7）負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。認真貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域對外合作交流。

（8）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：局辦公室、醫(yī)療保障股和醫(yī)療保險中心。

（三）重點工作概述

1.抓早抓好參保擴面工作。將參保作為醫(yī)保工作的頭等大事，盡早謀劃部署，及時開展政策宣傳和參保動員工作，提高群眾參保積極性；進一步壓實工作責任，明確任務分工和完成時限，積極主動與各部門溝通聯(lián)動，確保各負其責、廣泛參與；常態(tài)化開展參保動員“敲門”行動，走進居民家中宣講醫(yī)保政策，手把手幫助居民參保繳費，擺脫歷年參保工作被動局面。

2.全力保障基金安全運行。加強請示匯報，從政府層面督促醫(yī)保財政補助資金及時足額配套上解到位；主動與相關部門溝通聯(lián)系，及時與財政部門對賬清賬，列出資金配套計劃，按照上級下發(fā)的城鄉(xiāng)居民參保明細清單，加快資金籌集，優(yōu)先保障民生資金，確保以往年度配套資金欠賬全部到位，本年度資金按時序進度配套上解到位。持續(xù)加強基金運行風險評估預警機制，開展醫(yī)?；疬\行分析監(jiān)測，強化結果運用，守住基金安全底線。

3.持續(xù)推進醫(yī)保改革落地。針對DRG改革中存在短板弱項，全面梳理優(yōu)化相關流程，在城鄉(xiāng)居民按人頭打包付費與DRG付費相銜接、DRG智能審核等方面作出探索嘗試；按照《云南省職工基本醫(yī)療保險門診共濟保障實施辦法》要求，強化政策培訓解讀，精準抓好政策執(zhí)行，穩(wěn)步推進職工門診共濟改革落地；持續(xù)鞏固拓展集采工作質效，不斷提高人民群眾對集采藥品耗材的知曉率、認同感，有效發(fā)揮結余留用資金激勵導向作用，促使各級醫(yī)療機構使用集采產品由“被動”向“主動”轉變，不斷提高集采藥品耗材的種類和數(shù)量。

4.壓實基金監(jiān)管主體責任。持續(xù)推進醫(yī)?；疬`法違規(guī)使用問題專項整治，打好現(xiàn)場檢查、日常審核稽核、飛行檢查組合拳；用好負面清單，督促定點醫(yī)藥機構持續(xù)開展自查自糾，壓實定點醫(yī)藥機構自我管理主體責任；加大處罰力度，對主觀故意的違規(guī)違法使用醫(yī)?；鹦袨橐婪ㄩ_展行政處罰，對違反黨紀黨規(guī)、法律法規(guī)的行為，要按規(guī)定移交紀檢監(jiān)察、司法機關處理。

5.推動經辦服務提質增效。嚴格貫徹落實《社會保險經辦條例》，認真落實醫(yī)保經辦責任追究制度、一次性告知制度、限時辦結制度、延時服務制度、“不能辦”說明制度、回訪工作制度。同時，加大“村村通”工作力度，加快推進醫(yī)保專網搭建、信息系統(tǒng)建設，進一步拓寬基層服務渠道，推動公共服務更加公平可及、更加高效快捷。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2,937,365.09元，其中：一般公共預算2,937,365.09元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減少339,568.64元，同比降低10.36%，主要原因為：2024年將上年結轉結余資金納入2024年初預算，本年未納入。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,937,365.09元，其中:本年收入2,937,365.09元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,937,365.09元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減少339,568.64元，同比降低10.36%，主要原因為：2024年將上年結轉結余資金納入2024年初預算，本年未納入。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2,937,365.09元。財政撥款安排支出2,937,365.09元，其中：基本支出2,787,365.09元，比上年預算增加49,434.36元，同比增長1.81%，主要原因為：職工工資、保險費繳納逐年增長；項目支出15,000.00元，與上年對比，比上年減少389,003.00元，同比降低72.17%，主要原因為：2024年將上年結轉結余資金納入2024年初預算，本年未納入。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.208社會保障和就業(yè)支出322,175.68元，其中：2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2,400.00元，主要用于本單位退休人員公用經費支出；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出264,775.68元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出55,000.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實繳費支出；

2.210衛(wèi)生健康支出2,615,189.41元，其中：2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療126,120.38元，主要用于本單位在職人員的基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助87,625.92元，主要用于本單位在職、退休人員的公務員醫(yī)療補助支出；2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,501.43元，主要用于本單位在職、退休人員的大病保險及在職人員的工傷保險繳費支出；2101501衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務-行政運行2,244,941.68元，主要用于本單位在職人員的工資、工會經費、車輛費用、公務經費及單位日常支出等；2101599衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保障管理事務-其他醫(yī)療保障管理事務支出150,000.00元，主要用于開展醫(yī)保業(yè)務支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額21,000.00元，其中：政府采購貨物預算5,000.00元、政府采購服務預算16,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣醫(yī)療保障局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38,000.00元，與上年持平。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣醫(yī)療保障局2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣醫(yī)療保障局2025年公務接待費預算為18,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為30次，共計接待260人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣醫(yī)療保障局2025年公務用車購置及運行維護費為20,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費20,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣醫(yī)療保障局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排150,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排150,000.00元，編制績效指標1個。2025年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

項目名稱：醫(yī)保事業(yè)業(yè)務發(fā)展經費

1.立項依據(jù)

《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險暫行辦法（修訂）的通知》（保政辦發(fā)〔2019〕52號）。

2.項目實施單位

龍陵縣醫(yī)療保障局。

3.項目基本概況

根據(jù)《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險暫行辦法（修訂）的通知》（保政辦發(fā)〔2019〕52號）文件，建立經費保障機制，縣（市、區(qū)）人民政府將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保業(yè)務工作經費納入財政預算，按上年參保人數(shù)每人每年0.5元-1元核撥業(yè)務經費。

4.項目實施內容

圍繞醫(yī)保信息化系統(tǒng)建設及維護，持續(xù)推進醫(yī)保改革，加強基金監(jiān)督檢查力度，醫(yī)保業(yè)務經辦工作等我縣醫(yī)保事業(yè)發(fā)展工作。

5.資金安排情況

縣人民政府配套龍陵縣醫(yī)保事業(yè)業(yè)務發(fā)展經費150,000.00元。

6.項目實施計劃

有效提升醫(yī)保信息化標準、基金監(jiān)管、經辦服務管理，堅持以人民健康為中心，著力解決人民群眾反映強烈的突出問題，持續(xù)推進普惠醫(yī)保、安全醫(yī)保、價值醫(yī)保、效能醫(yī)保、便民醫(yī)保建設，全力推進全縣醫(yī)療保障事業(yè)高質量發(fā)展。

7.項目實施成效

通過項目實施，確保我縣醫(yī)保各項業(yè)務正常開展，參保擴面工作逐步實施，醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運行，欺詐騙保行為得到有效遏制，杜絕通過不正當手段侵害參保人利益行為發(fā)生，保證基金在安全平穩(wěn)可持續(xù)運行的前提下提高基金使用效率，保障參保人員醫(yī)療保障待遇享受。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（三）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣醫(yī)療保障局部門2025年機關運行經費安排332,342.96元，與上年對比，比上年增加12,361.92元，增長3.86%，主要原因為：電費、郵電費、出差費等公用經費的增加。

（四）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣醫(yī)療保障局部門資產總額327,334.60元，其中，流動資產7,368.27元，固定資產318,506.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1,459.89元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少12,095.84元，其中固定資產減少12,951.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產9項，賬面原值22,780.00元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

龍陵縣醫(yī)療保障局2025年部門預算表

附件：龍陵縣醫(yī)療保障局2025年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052300476300111