監(jiān)督索引號53052300476300000

目錄

第一部分龍陵縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

8.項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

9.項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

10.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣醫(yī)療保障局是龍陵縣人民政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度；負(fù)責(zé)實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進基金支付方式改革；組織落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策；監(jiān)督藥品、醫(yī)療服務(wù)價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施；制度定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；認(rèn)真貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，做好醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室和醫(yī)療保障股。

所屬非獨立核算的參照公務(wù)員管理法管理的事業(yè)單位1個，為龍陵縣醫(yī)療保險服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1.醫(yī)療保障制度體系更加完善。堅持保障基本、促進公平、穩(wěn)健持續(xù)的原則，加快待遇保障、籌資運行、醫(yī)保支付、基金監(jiān)管機制建設(shè)，協(xié)同推進醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)改革，醫(yī)療保障公共管理服務(wù)不斷優(yōu)化，醫(yī)療保障體系更加健全。

2.開展按人頭打包付費改革，實行縣域內(nèi)醫(yī)共體醫(yī)保資金總額打包付費，按照“以收定支、收支平衡、略有結(jié)余”原則，建立“總額包干、結(jié)余留用、超支自負(fù)”的激勵與責(zé)任機制，強化內(nèi)控自律，提升醫(yī)保資金使用效率，切實增強人民群眾的獲得感和滿意度。2021年全年醫(yī)共體打包付費12950萬元，截至12月份實際使用14020.81萬元，已支付11007.5萬元。2021年1月－12月，縣域內(nèi)住院50064人次（同比2020年增加5911人次），縣域內(nèi)住院率81.58%（同比2020年增加3.54%，）；普通門診1354358人次（同比2020年增加264759人次），慢性病門診67949人次（同比2020年增加9136人次），特殊疾病門診20391人次（同比2020年減少787人次）。

3.截止2021年12月31日，醫(yī)保系統(tǒng)參保人數(shù)278587人，保費收入7779.32萬元。各級財政補助資金收入16148.71萬元，其中：中央財政補助資金12923.58萬元、省級財政補助資金2740.85、市級財政補助資金96.74萬元、縣級財政補助資金387.54萬元。龍陵縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險待遇支出21188.25萬元，其中：門診報銷2656.23萬元，特慢病門診報銷1756.10萬元，住院報銷14724.43萬元。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保20329人，其中：在職工15461人、退休人員4868人，基金收入11352.02萬元，完成預(yù)算進度的115.20%；待遇支出4200.26萬元（其中生育保險待遇支出719.77萬元），完成預(yù)算進度的86.20%。城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策范圍內(nèi)住院費用報銷比例分別穩(wěn)定在74%、70%以上。

4.新冠疫情防控持續(xù)用力。新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生以來，縣醫(yī)療保障局主動作為，積極融入全縣疫情防控大局，堅守醫(yī)療保障初心，踐行為民服務(wù)使命，全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。按照全省統(tǒng)一部署，按時上解2021年新冠疫苗接種專項醫(yī)保基金、及時向接種醫(yī)療單位支付接種費用，切實做好新冠病毒疫苗及接種費用保障工作。截至目前，累計接種55.88萬人次，上繳疫苗費10600萬元，支付疫苗接種費440.46萬元。指導(dǎo)調(diào)整新型冠狀病毒核酸檢測項目價格相關(guān)政策，經(jīng)三次調(diào)整，目前全縣公立醫(yī)療機構(gòu)“新型冠狀病毒核酸檢測”項目（單人單次)收費不超過40元/次，混檢不超過10元/人次。

5.基金監(jiān)管持續(xù)加力。堅持“人工審批+智能審核”相結(jié)合，與全縣17家醫(yī)療機構(gòu)簽訂《醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》，推行“業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員初審、稽核人員復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)終審”“三審”審簽制度，嚴(yán)格把關(guān)項目價格、報銷比例、基金統(tǒng)籌等。嚴(yán)格執(zhí)行基金“總額管理、每月結(jié)算、年末清算”規(guī)定，堅持“能吃藥不打針、能打針不輸液、能門診不住院”的原則，認(rèn)真對照“九率”指標(biāo)，什么問題突出就解決什么問題，加強內(nèi)控管理，有效確保基金“保基本、可持續(xù)”。采取實地督查、隨機抽查、單據(jù)審查、智能核查、大額病例必查“五查”模式，嚴(yán)把基金撥付、使用關(guān)口。

6.強化利民便民，智慧醫(yī)保建設(shè)持續(xù)推進。一是全面推進醫(yī)保服務(wù)信息化。切實做好跨省異地就醫(yī)自助備案宣傳，推廣使用國家醫(yī)保服務(wù)平臺APP、國家異地就醫(yī)備案小程序和云南一部手機辦事通APP等線上服務(wù)渠道，為參保人提供自助辦理異地就醫(yī)備案服務(wù)。二是全面推行醫(yī)保服務(wù)“一卡（碼）”化。于2020年9月1日全面啟動醫(yī)保電子憑證推廣使用，通過多渠道宣傳，全方位動員，面對面展示，手把手教學(xué)，讓廣大群眾親身感受看病就醫(yī)、掃碼購藥、信息查詢的方便快捷，真正實現(xiàn)“一碼在手、醫(yī)保無憂”。截至目前，全縣共完成激活201360人，完成2021年激活任務(wù)數(shù)的112.24%。三是全力推進醫(yī)保系統(tǒng)智慧化。8月5日，國家醫(yī)療保障信息平臺在保山正式上線運行，同時全省啟用新的異地就醫(yī)結(jié)算子系統(tǒng)，標(biāo)志著全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息系統(tǒng)在保山正式落地應(yīng)用。醫(yī)保信息平臺上線后，從根本上解決了醫(yī)保信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)不互認(rèn)，系統(tǒng)分割、難以共享，區(qū)域封閉的弊端，實現(xiàn)了醫(yī)保業(yè)務(wù)編碼標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、醫(yī)保數(shù)據(jù)規(guī)范統(tǒng)一和醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)統(tǒng)一，為醫(yī)保業(yè)務(wù)辦理提供標(biāo)準(zhǔn)化支撐、為監(jiān)督管理提供智能化支撐、為公共服務(wù)提供便捷化支撐、為決策分析提供大數(shù)據(jù)支撐。

7.抓實扶貧成果，確保鄉(xiāng)村振興有效銜接。保持醫(yī)保扶貧政策連續(xù)穩(wěn)定，持續(xù)做好貧困人口參保工作，確保應(yīng)保盡保，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)分類落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保個人繳費資助政策，充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助和兜底保障四重保障功能，貧困人口經(jīng)“四重制度保障”后住院和門診特慢病費用實際報銷比例穩(wěn)定在89%以上，有效防范因病返貧致貧風(fēng)險。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中行政編制5個、工勤人員編制0人、事業(yè)編制11個。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入237.59萬元，其中：一般公共預(yù)算237.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少5.97萬元，下降2.45%，主要原因為醫(yī)保事業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入237.59萬元，其中:本年收入237.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款237.59萬元（本級財力237.59萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少5.97萬元，下降2.45%，主要原因為醫(yī)保事業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出237.59萬元。財政撥款安排支出237.59萬元，其中：基本支出227.59萬元，與上年對比減少1.97萬元，下降0.86%，主要原因為行政單位離退休費支出增加0.04萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少0.22萬元、行政單位醫(yī)療減少0.12萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助減少0.05萬元、行政運行減少1.62萬元；項目支出10萬元，與上年對比減少4萬元，下降28.57%，主要原因為醫(yī)保事業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)費減少4萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2080501行政單位離退休0.12萬元，主要用于本部門3名退休人員退休公用經(jīng)費支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.33萬元，主要用于繳納在職職工單位負(fù)擔(dān)社會養(yǎng)老保險金；2101101行政單位醫(yī)療11.93萬元，主要用于繳納在職職工單位負(fù)擔(dān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助5.33萬元，主要用于繳納在職職工單位負(fù)擔(dān)公務(wù)員醫(yī)療補助保險；2101501行政運行188.87萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出10萬元，主要用于醫(yī)保事業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)費。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，基本支出227.59萬元，項目支出10萬元。

基本支出分別為：30101基本工資59.46萬元；30102津貼補貼92.15萬元；30103獎金4.95萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.33萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.6萬元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.33萬元；30112其他社會保險繳費0.57萬元；30206電費0.6萬元；30205水費0.2萬元；30201辦公費4萬元；30202印刷費1萬元；30207郵電費2.5萬元；30211差旅費2.05萬元；30215會議費0.5萬元；30217公務(wù)接待費1.8萬元；30239其他交通費用16.76萬元；30228工會經(jīng)費2.67萬元；30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元。

項目支出分別為：30201辦公費6萬元；30207郵電費1.5萬元；30211差旅費0.8萬元；30239其他交通費用0.7萬元；30309獎勵金1萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位不涉及此公開事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣醫(yī)療保障局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.80萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.55%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣醫(yī)療保障局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣醫(yī)療保障局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1.80萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.55%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為30次，共計接待約280人次。

增減變化原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣醫(yī)療保障局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門2022年申報部門重點項目1個，項目名稱：醫(yī)保事業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)費，項目年度績效目標(biāo)：醫(yī)保信息化系統(tǒng)建設(shè)及維護，探索付費方式改革，加強基金監(jiān)督檢查力度，打擊欺詐騙保及舉報獎勵，不斷推進“三醫(yī)”聯(lián)動改革工作和醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作等我縣醫(yī)保事業(yè)發(fā)展支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣醫(yī)療保障局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費等機關(guān)運行經(jīng)費32.20萬元，與上年持平，主要原因為與上年比較各種經(jīng)費增減幅度不大。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額2.87萬元，其中，流動資產(chǎn)0.15萬元，固定資產(chǎn)2.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.38萬元，下降68.97%，主要原因為2020年年末財政應(yīng)返額度為5萬元，而2021年末無財政應(yīng)返還額度。其中固定資產(chǎn)減少1.01萬元，流動資產(chǎn)減少5.37萬元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分龍陵縣醫(yī)療保障局2022年部門

預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052300476300111