監督索引號53052300476300000

目錄

第一部分龍陵縣醫療保障局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占有使用情況

第二部分龍陵縣醫療保障局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣醫療保障局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣醫療保障局是龍陵縣人民政府工作部門，負責貫徹執行醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障的政策制度；負責實施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金管理制度和安全防控機制，推進基金支付方式改革；組織落實醫療保障籌資和待遇政策；監督藥品、醫療服務價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準；執行藥品和醫用耗材的招標采購政策并監督實施；制度定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為；負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。認真貫徹執行異地就醫管理和費用結算政策，做好醫療保障關系轉移接續工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣醫療保障局于2019年3月掛牌成立，兩個內設科室：局辦公室和醫療保障股，下轄參公管理龍陵縣醫療保險服務中心，編制17個，其中：行政編制6個、參公管理事業編制11個；現有在職職工17人，其中：行政6人、參公管理事業人員9人、工勤人員2人。

（三）重點工作概述

1、醫療保障制度體系更加完善。堅持保障基本、促進公平、穩健持續的原則，加快待遇保障、籌資運行、醫保支付、基金監管機制建設，協同推進醫藥服務供給側改革，醫療保障公共管理服務不斷優化，醫療保障體系更加健全。

2、按人頭打包付費試點工作順利推進。實施打包付費工作以來，全縣共住院56575人次，同比減少3842人次，下降6.36%（其中縣域內住院44153人次，同比減少1128人次，縣域內住院率78.04%，同比增加3.09%，縣域外住院12422人次，同比減少2714人次，縣域外住院率21.96%，同比降低3.09%）；共使用普通住院基金（基本醫療）16514.62萬元，同比減少627.35萬元（其中縣域內住院使用基金10784.7萬元，同比增加352.28萬元，占65.3%，同比增加4.44%，縣域外住院使用基金5729.93萬元，占年初預留縣域外醫療費用6500萬元的88.15%，結余資金770.07萬元）；縣級醫院共下轉124人次，鄉鎮衛生院共規范上轉上轉病人930人次。

3、醫保扶貧工作穩步推進。圍繞“基本醫療有保障”總目標和“四清”“五落實”總要求，以醫保扶貧“總攻戰”為抓手，堅持問題導向、堅守初心使命、全面合力攻堅，確保國家普查順利驗收。

4、基金監管持續加力。堅持“人工審批+智能審核”相結合，與全縣17家醫療機構簽訂《醫療服務協議》，推行“業務經辦人員初審、稽核人員復審、分管領導終審”“三審”審簽制度，嚴格把關項目價格、報銷比例、基金統籌等。嚴格執行基金“總額管理、每月結算、年末清算”規定，堅持“能吃藥不打針、能打針不輸液、能門診不住院”的原則，認真對照“九率”指標，什么問題突出就解決什么問題，加強內控管理，有效確保基金“保基本、可持續”。采取實地督查、隨機抽查、單據審查、智能核查、大額病例必查“五查”模式，嚴把基金撥付、使用關口。2020年，共審核扣款18161人次，扣減費用77萬元。

5、新冠疫情防控持續用力。新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，縣醫療保障局主動作為，積極融入全縣疫情防控大局，堅守醫療保障初心，踐行為民服務使命，全力打好疫情防控阻擊戰。預撥縣級2家定點救治醫院費用250萬元。認真落實“兩個確保”，及時清算疑似和確診患者醫療費用，全縣確診及疑似患者共產生醫療費用5.97萬元，已全部結算。扎實做好2—6月減征及緩交基本醫療保險費工作，2-6月份減征134家企業單位應繳保費782.56萬元，7家企業申請緩征290.24萬元職工醫保費。減輕疫情對企業造成的影響，幫助企業渡過難關，堅定企業發展的信心和決心，延長城鄉居民醫保繳費期，將2020年度龍陵縣城鄉居民基本醫療保險繳費截止期延長至2020年6月25日。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，行政編制6個、參公管理事業編制11個。在職實有17人，其中：財政全額保障17人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入243.56萬元，其中：一般公共預算243.56萬元。

與上年對比增加7.06萬元，增長2.99%。主要原因分析：2020年7月份本單位調出1人，調入3人，人員福利支出增加25.35萬元，但在2020年度納入預算的政府獎勵性績效獎金在2021年度取消36萬元，商品和服務支出增加16.70萬元，主要增加在項目收入14萬元，2021年部門申報醫保事業業務發展經費14萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入243.56萬元，其中:本年收入243.56萬元，上年結轉收入3.61萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款243.56萬元（本級財力243.56萬元）。

與上年對比增加7.06萬元，增長2.99%主要原因是2020年7月份本單位調出1人，調入3人，人員福利支出增加25.35萬元，但在2020年度納入預算的政府獎勵性績效獎金在2021年度取消36萬元，商品和服務支出增加16.70萬元，主要增加在項目收入14萬元，2021年部門申報醫保事業業務發展經費14萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出243.56萬元。財政撥款安排支出243.56萬元，其中：基本支出229.56萬元，與上年對比減少6.94萬元，下降2.93%，主要原因是：機關事業單位基本養老保險繳費支出增加2.71萬元、行政單位醫療增加1.51萬元、公務員醫療補助增加0.68萬元、行政運行減少11.84萬元；項目支出14萬元，上年本部門無項目支出，主要原因是本部門2021年申報醫保事業業務發展項目經費14萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

功能科目分組2080501（行政單位離休）0.08萬元，主要用于本部門2名退休人員退休公用經費支出；

功能科目分組2080505（機關事業單位基本養老保險繳費支出）21.55萬元，主要用于繳納在職職工單位負擔社會養老保險金；

功能科目分組2101101（行政單位醫療）12.05萬元，主要用于繳納在職職工單位負擔城鎮職工基本醫療保險；

功能科目分組2101103（公務員醫療補助）5.39萬元，主要用于繳納在職職工單位負擔公務員醫療補助保險；

功能科目分組2101501（行政運行）190.49萬元，主要用于保障機構正常運轉經費。

功能科目分組2101599（其他醫療保障管理事務支出）14萬元，主要用于醫保事業業務發展經費。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

本部門不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣醫療保障局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.81萬元，較上年減少0.09萬元，下降0.47%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣醫療保障局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，本部門不涉及因公出國（境）費。

（二）公務接待費

龍陵縣醫療保障局2021年公務接待費預算為1.81萬元，較上年減少0.09萬元，下降0.47%，國內公務接待批次約為48次，共計接待約376人次。

增減變化原因是嚴格控制公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣醫療保障局2021年公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，與上年持平。其中：購置費用預算為0萬元，運行維護費預算為0萬元。本部分無公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門2021年申報部門重點項目1個，項目名稱：醫保事業業務發展經費，項目年度績效目標：醫保信息化系統建設及維護，探索付費方式改革，加強基金監督檢查力度，打擊欺詐騙保及舉報獎勵，不斷推進“三醫”聯動改革工作和醫保業務經辦工作等我縣醫保事業發展支出。2021年本部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）醫保事業業務發展經費

1.立項依據

《保山市人民政府辦公室關于印發保山市城鄉居民醫療保險暫行辦法（修訂）的通知》（保政辦發〔2019〕52號）。

2.項目實施單位

龍陵縣醫療保障局。

3.項目基本概況

根據《保山市人民政府辦公室關于印發保山市城鄉居民醫療保險暫行辦法（修訂）的通知》（保政辦發〔2019〕52號）文件，建立經費保障機制，縣（市、區）人民政府將城鄉居民醫保業務工作經費納入財政預算，按上年參保人數每人每年0.5元-1元核撥業務經費。

4.項目實施內容

圍繞醫保信息化系統建設及維護，探索付費方式改革，加強基金監督檢查力度，打擊欺詐騙保及舉報獎勵，不斷推進“三醫”聯動改革工作和醫保業務經辦工作等我縣醫保事業發展工作。

5.資金安排情況

縣人民政府配套龍陵縣醫保事業業務發展經費14萬元。

6.項目實施計劃

開展打擊欺詐騙保專項活動，全年對全縣定點醫療機構開展檢查全覆蓋，對定點藥店和診所開展不定期檢查。

加強我縣支付方式改革探索及現行支付方式運行情況檢查督查。

運行維護好醫保系統及專線正常，確保各項醫保業務辦理事項正常開展。

7.項目實施成效

通過項目實施，確保我縣醫保各項業務正常開展，參保擴面工作逐步實施，醫保信息系統正常運行，欺詐騙保行為的到有效遏制，杜絕通過不正當手段侵害參保人利益行為發生，保證基金安全平穩可持續運行的前提下提高基金使用效率，保障參保人員待遇享受，逐漸降低醫療保健開支占比。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣醫療保障局2021年機關運行經費安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費等機關運行經費45.19萬元，其中：基本支出32.19萬元、項目支出13萬元與上年對比增加16.71萬元，增長58.67%，主要原因是執行醫保事業業務發展項目增加項目支出13萬元，相比上年在職人員增加2人公務經費及工會經費。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣醫療保障局2021年部門預算表

內容詳見附件

龍陵縣醫療保障局

2021年3月15日

監督索引號53052300476300111