監(jiān)督索引號(hào)53052300476300000

龍陵縣醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、龍陵縣醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣醫(yī)療保障局是龍陵縣人民政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度；負(fù)責(zé)實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)基金支付方式改革；組織落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策；監(jiān)督藥品、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施；制度定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策，做好醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣醫(yī)療保障局是縣委縣政府落實(shí)深化機(jī)構(gòu)改革精神的體現(xiàn)，是政府工作部門，正科級(jí)。下設(shè)：辦公室和醫(yī)療保障股，有二級(jí)事業(yè)單位龍陵縣醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心，股級(jí)，參照公務(wù)員法管理。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．持續(xù)強(qiáng)化醫(yī)療保障基金監(jiān)管。一是持續(xù)開展打擊欺詐騙保專項(xiàng)治理。聚焦醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店、參保人員三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)督查全覆蓋，鞏固打擊欺詐騙保高壓態(tài)勢(shì)。二是加快健全基金監(jiān)管制度。制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則。建立稽查定期報(bào)告制度，加強(qiáng)與公安衛(wèi)生健康、藥監(jiān)、司法、紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)部門協(xié)作。三是進(jìn)一步提升基金監(jiān)管能力。健全完善醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，加強(qiáng)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控。完善定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)議文本，嚴(yán)格準(zhǔn)入管理、費(fèi)用審核和履約檢查，強(qiáng)化協(xié)議執(zhí)行，騙保實(shí)行一票否決。

2．進(jìn)一步健全完善多層次醫(yī)療保障制度體系。一是完善醫(yī)療保障制度體系。完善基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)制度，增強(qiáng)醫(yī)療救助托底保障能力，實(shí)現(xiàn)三項(xiàng)制度有效銜接，發(fā)揮綜合保障效益，合力降低患者費(fèi)用負(fù)擔(dān)。二是完善資金籌資和待遇保障機(jī)制。落實(shí)國(guó)家基本醫(yī)療保障待遇清單管理制度。完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)保籌資和待遇保障機(jī)制。繼續(xù)實(shí)施全民參保登記計(jì)劃，2020年，全縣職工參保人數(shù)17640人，參保率100%；預(yù)計(jì)基本醫(yī)療及生育保險(xiǎn)保費(fèi)收入9517.42萬(wàn)元，預(yù)計(jì)待遇支出4120.40萬(wàn)元。全縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)281600人，參保率99.95%，籌資總額22528萬(wàn)元，預(yù)計(jì)待遇支出18168.94萬(wàn)元。

3．進(jìn)一步夯實(shí)醫(yī)療保障工作基礎(chǔ)。一是全面做好異地就醫(yī)直接結(jié)算。完善異地就醫(yī)直接結(jié)算政策，切實(shí)簡(jiǎn)化備案程序，提高異地就醫(yī)備案率。進(jìn)一步完善異地就醫(yī)直接結(jié)算系統(tǒng)和平臺(tái)建設(shè)，擴(kuò)大異地就醫(yī)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)范圍，提高直接結(jié)算率。二是加強(qiáng)基金預(yù)算管理工作。加強(qiáng)醫(yī)療保障基金預(yù)算管理，合理編制預(yù)決算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高基金使用效益。加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。三是加大輿論宣傳力度。緊扣人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，加大醫(yī)療保障政策法規(guī)、重點(diǎn)工作重要改革、典型經(jīng)驗(yàn)解讀和宣傳力度，加強(qiáng)工作亮點(diǎn)、改革經(jīng)驗(yàn)等政務(wù)信息報(bào)送，主動(dòng)發(fā)聲、釋疑解惑、凝聚共識(shí)，著力推動(dòng)信息公開、政策落地，樹立醫(yī)療保障部門服務(wù)社會(huì)、保障民生的良好形象。

4．進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量水平。一是進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)流程。簡(jiǎn)化優(yōu)化辦理流程，全面推進(jìn)醫(yī)保公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)。簡(jiǎn)化定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)評(píng)估準(zhǔn)入和簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議程序，優(yōu)化定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)結(jié)算方式，縮短結(jié)算撥付周期。二是進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量。深入推進(jìn)醫(yī)療保障領(lǐng)域“放管服”改革，簡(jiǎn)化報(bào)銷流程和材料，減少和避免手工報(bào)銷，推進(jìn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三項(xiàng)政策“一站式服務(wù)、一窗口辦理單制結(jié)算”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)事業(yè)單位龍陵縣醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

龍陵縣醫(yī)療保障局。在職人員編制16人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有15人（含工勤1人），其中：財(cái)政全供養(yǎng)15人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入2364994.50元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2364994.50元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比減少240988.67元，下降9.25%，原因是收到市級(jí)醫(yī)療救助資金1357400.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入2364994.50元，其中:本年收入2364994.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2364994.50元（本級(jí)財(cái)力2364994.50元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加908069.07元，增長(zhǎng)62.33%，增長(zhǎng)原因?yàn)?019年5月份龍陵縣醫(yī)療保障局正式納入縣財(cái)政預(yù)算，全年僅占8個(gè)月，并在當(dāng)年5月份和10月份調(diào)入總共3名職工，因此2020年財(cái)政預(yù)算較2019年增幅較大。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2364994.50元。財(cái)政撥款安排支出2364994.50元，其中，基本支出2364994.50元，龍陵縣醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算總支出1456925.43元，增加908069.07元，增長(zhǎng)62.33%，增長(zhǎng)原因?yàn)?019年5月份龍陵縣醫(yī)療保障局正式納入縣財(cái)政預(yù)算，全年僅占8個(gè)月，并在當(dāng)年5月份和10月份調(diào)入總共3名職工，因此2020年財(cái)政預(yù)算較2019年增幅較大；項(xiàng)目支出0元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：2080501（行政單位離休）800元，主要用于本部門2名退休人員退休公用經(jīng)費(fèi)支出；2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）188400.00元，主要用于繳納在職職工單位負(fù)擔(dān)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金；2101101（行政單位醫(yī)療）105382.50元，主要用于繳納在職職工單位負(fù)擔(dān)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）47100.00元，主要用于繳納在職職工單位負(fù)擔(dān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)；2101501（行政運(yùn)行）2023312.00元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2364994.50元，項(xiàng)目支出0元）。

基本支出分別為：301（工資福利支出）2080154.50元，其中：30101（基本工資）525108.00元，用于在職在編人員工資；30102（津貼補(bǔ)貼）808692.00元，用于在職在編人員工資；30103（獎(jiǎng)金）403759.00元，用于在職在編人員獎(jiǎng)金；30108（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）188400.00元，用于在職在編人員社會(huì)保險(xiǎn)；30110（職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）102442.50元，用于在職在編人員社會(huì)保險(xiǎn)；30111（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)）47100.00元，用于在職在編人員社會(huì)保險(xiǎn)；30112（其他社會(huì)保障繳費(fèi)）1713.00元，用于在職在編人員社會(huì)保險(xiǎn)；30114（醫(yī)療費(fèi)）2940.00元，用于在職在編人員大病保險(xiǎn)費(fèi)。302（商品和服務(wù)支出）284840.00元，其中：30201（辦公費(fèi)）29000.00元，用于行政運(yùn)行辦公開支；30202（印刷費(fèi)）10000.00元，用于醫(yī)保政策宣傳材料打印支出；30205（水費(fèi)）1500.00元，用于單位水費(fèi)開支；30206（電費(fèi)）5500.00元，用于單位電費(fèi)開支；30207（郵電費(fèi)）30000.00元，用于單位網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)及寄件費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)15000.00元，用于公務(wù)出差費(fèi)用報(bào)銷；30215（會(huì)議費(fèi)）5000.00元，用于業(yè)務(wù)辦公會(huì)議召開支出；30217（公務(wù)接待費(fèi)）19000.00元，用于日常公務(wù)接待開支；30228（工會(huì)經(jīng)費(fèi)）23550.00元，用于單位工會(huì)開支；30239（其他交通費(fèi)用）145490.00元，用于單位在職在編人員公車補(bǔ)貼支出；30299（其他商品和服務(wù)支出）800.00元，用于單位退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19000.00元，較上年減少1000.00元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣醫(yī)療保障局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣醫(yī)療保障局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19000.00元，較上年減少1000.00元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待350人次。

減少變化原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支，每年遞減。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣醫(yī)療保障局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)284840.00元。

比上年預(yù)算增173382.20元，同比增155.56%，占基本支出的12.04％，主要是相比2019年預(yù)算增加3名職工，預(yù)算月份也比2019年增加4個(gè)月。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、龍陵縣醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算表

1.部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財(cái)政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

8.財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

9.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

10.本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

11.本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

12.對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

13.部門政府采購(gòu)情況表

監(jiān)督索引號(hào)53052300476300111