一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣信訪局是一級預算行政單位，共設置2個內設機構，包括辦公室、信訪綜合股。

2.主要職能

（1）負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣人民政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待到縣委、縣人民政府的來訪群眾。

（2）承辦上級機關和縣委、縣人民政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

（3）推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，擬訂有關信訪工作辦法制度草案，推動黨中央、國務院和省、市、縣關于信訪工作決策部署的落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

（4）綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，負責信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到保赴昆進京上訪的處置工作。

（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。

（6）負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

（7）負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和信訪干部教育培訓工作。

（8）承擔中共龍陵縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責龍陵縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

（9）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3.年末人員情況

縣信訪局年末行政編制5人，工勤編制1人。2023年末實有在職人員5人，其中：行政人員4人、工勤人員1人，缺編1人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《縣信訪局2023年工作要點》，圍繞縣委、縣政府工作重點開展全縣信訪工作，整理歸納出2023年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2023年本部門收入合計129.47萬元，其中：一般公共服務支出109.79萬元，社會保障和就業(yè)支出9.55萬元，衛(wèi)生健康支出10.13萬元。

2023年支出合計129.47萬元，其中：基本支出105.17萬元，占總支出的81.23%；項目支出24.30萬元，占總支出的18.77%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現目標所安排預算的執(zhí)行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，2023年預算收入154.88萬元，決算支出129.47萬元，其中基本支出105.17萬元，占81.23%，項目支出24.3萬元，占18.77%。支出按經濟分類分工資福利支出91.94萬元，占,71.01%，商品和服務支出23.08萬元，占17.83%，個人和家庭的補助12.12萬元，占9.36%，資本性支出2.33萬元，占1.8%，保障了干部職工工資及單位各項工作的正常開展。

（三）過程情況分析

嚴格預算執(zhí)行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2023年全年預算執(zhí)行率達96.72%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規(guī)范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規(guī)范，實現了資產管理信息化。

（四）產出情況分析

2023年以來，在縣委、縣政府的正確領導下，在上級信訪部門的關心指導下，縣信訪局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神以及習近平總書記關于信訪工作指示批示精神，全面貫徹習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想，強化《信訪工作條例》學習宣傳落實，緊緊圍繞黨的二十大信訪安全保障工作主線，堅決落實信訪安全保障工作任務，不斷強化突發(fā)性信訪問題研究處置，圓滿完成重點時段信訪安全保障任務。全年順利完成了全國各級兩會、杭州亞運會、“一帶一路”高峰論壇等重要會議、重點時段期間的信訪安全保障工作，實現了重要會議、重點時段無重點人員失控，無進京、赴省越級訪，無媒體炒作，無群體性上訪事件，工作成效明顯。

（五）效果情況分析

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，2023年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，自評96.72分，評價結果為優(yōu)秀。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠，二是績效評價數據不夠全面。

整改情況：一是加強學習，提高對績效評價工作的重要性的認識。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規(guī)范使用資金；四是績效評價結果作為分配財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執(zhí)行管理。掌握資金使用進度，通報預算執(zhí)行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規(guī)規(guī)定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的問題。

                                                                                      龍陵縣信訪局

                                                                                      2024年4月18日