一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣信訪局是一級預算行政單位，共設置2個內設機構，包括辦公室、信訪綜合股。

2.主要職能

（1）負責處理國內群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣人民政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待到縣委、縣人民政府的來訪群眾。

（2）承辦上級機關和縣委、縣人民政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

（3）推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，擬訂有關信訪工作辦法制度草案，推動黨中央、國務院和省、市、縣關于信訪工作決策部署的落實。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

（4）綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，負責信訪事項督查督辦、復查工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到保赴昆進京上訪的處置工作。

（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

（6）負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

（7）負責信訪工作宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評和信訪干部教育培訓工作。

（8）承擔中共龍陵縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責龍陵縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

（9）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3.年末人員情況

縣信訪局年末行政編制5人。2022年末實有在職人員7人，其中：行政人員6人、工勤人員1人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《縣信訪局2022年工作要點》，圍繞縣委、縣政府工作重點開展全縣信訪工作，整理歸納出2022年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2022年本部門收入合計198.04萬元，其中：一般公共服務支出179.59萬元，社會保障和就業支出11.10萬元，衛生健康支出7.35萬元。

2022年支出合計198.04萬元，其中：基本支出132.76萬元，占總支出的67.04%；項目支出65.28萬元，占總支出的32.96%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，2022年預算收入204.62萬元，決算支出198.04萬元，其中基本支出132.76萬元，占67.04%，項目支出65.28萬元，占32.96%。支出按經濟分類分工資福利支出118.96萬元，占60.07%，商品和服務支出18.08萬元，占9.13%，個人和家庭的補助61.00萬元，占30.80%，保障了干部職工工資及單位各項工作的正常開展。

（三）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2022年全年預算執行率達97.00%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（四）產出情況分析

2022年以來，在縣委、縣政府的正確領導下，在上級信訪部門的關心指導下，縣信訪局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神、黨的二十大精神以及習近平總書記關于信訪工作重要指示批示精神，全面貫徹習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想，強化《信訪工作條例》學習宣傳落實，緊緊圍繞黨的二十大信訪安全保障工作主線，以開展“作風革命、效能建設”為抓手，突出抓好信訪工作“四個專項”行動，統籌推進各項工作協同發展，實現了“四個不能”“五個不發生”，全縣信訪形勢持續穩中向好。

（五）效果情況分析

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，2022年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，自評98.36分，評價結果為優秀。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠，二是績效評價數據不夠全面。

整改情況：一是加強學習，提高對績效評價工作的重要性的認識。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用資金；四是績效評價結果作為分配財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。掌握資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的問題。

                                                                                            龍陵縣信訪局

                                                                                            2023年4月25日