監督索引號53052300143401000

龍陵縣信訪局2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

1.負責處理公民、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領導同志的來信來電和網絡信訪事項，接待來訪。

2.承辦上級機關和縣委、縣政府領導同志轉辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況，并按要求做好處理結果反饋。

3.負責推進信訪工作制度改革和信訪工作法治化建設，擬定信訪工作有關制度、辦法。總結推廣工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4.綜合協調和指導全縣信訪工作。組織開展聯合接訪工作，交辦、轉送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復查復核工作。協調跨地區、跨部門、跨行業信訪事項的處理和到保赴昆進京訪的處置工作。

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

6.負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

7.負責信訪政策法規宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。

8.負責縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項。負責信訪事項復查復核工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：局辦公室、信訪綜合股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣信訪局2024年度部門決算編報的單位共0個,納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員4人。包括財政撥款開支經費的：公務員3人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年，縣信訪局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想以及中央、省、市有關信訪工作的決策部署工作要求，以“落實《信訪工作條例》、推進法治化、構建大格局”為主線，上下聯動、疑心聚力，全面推進信訪工作法治化建設。2024年，縣信訪局共受理辦理信訪事項229件批次437人次，同比件批次上升41.36%、人次上升38.29%，其中：網上信訪123件次，同比件次上升29.47%；來訪106批次312人次，同比批次上升58.2%、人次上升41.18%，接待集體訪12批133人次，同比批次下降6.79%、人次上升21.43%。信訪事項及時受理率100%、按期答復率100%，求決類初次信訪件一次化解率91.67%，實現了“不發生進京訪、不發生大規模聚集上訪、不發生涉訪個人極端行為、不發生因信訪問題引發負面炒作”的工作目標。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣信訪局2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）為空表；

龍陵縣信訪局2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣信訪局2024年度收入合計914,700.14元。其中：財政撥款收入914,700.14元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。與上年相比，收入合計減少259,986.86元，下降22.13%。其中：財政撥款收入914,700.14元，減少229,986.86元，下降20.09%；上級補助收入減少30,000.00元，下降300.00%；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是：一是2024年2月退休1人，導致工資和保險收入減少；二是上級補助減少，因2023年市信訪局補助30,000.00元信訪工作實戰化運行經費，2024年沒有上級補助。

二、支出決算情況說明

龍陵縣信訪局2024年度支出合計914,700.14元。其中：基本支出844,239.58元，占總支出的92.30％；項目支出70,460.56元，占總支出的7.70％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少259,986.86元，下降22.13%。其中：基本支出減少207,416.96元，下降19.72%；項目支出減少52,569.9元，下降42.73%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：一是2024年2月退休1人，導致工資和保險收入減少；二是上級補助減少，因2023年市信訪局補助30,000.00元信訪工作實戰化運行經費，2024年沒有上級補助。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣信訪局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出844,239.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出754,937.77元，占基本支出的89.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費89,301.81元，占基本支出的10.58％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣信訪局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出70,460.56元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：信訪維穩工作經費主要用于到各級維穩的差旅費，確保了2024年無赴昆進京上訪情況，市、縣級發生信訪情況，第一時間趕到現場處理。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣信訪局2024年度一般公共預算財政撥款支出914,700.14元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少259,986.86元，下降22.13%,完成年初預算的93.25%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出710,343.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.66%,完成年初預算的86.07%。主要用于主要用于行政運行（2010301）資金639,882.47元，信訪業務（2014004）資金70,460.56元。主要用于工資福利支出、商品和服務支出。造成預決算差異的主要原因是：2024年2月份退休1人，導致工資和保險減少。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出145,623.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.92%,完成年初預算的168.76%。主要用于行政單位離退休（2080501）資金1,200.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）資金76,597.60元、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）資金67,826.21元。主要用于退休人員慰問經費、機關事業單位養老保險繳費和職業年金繳費。造成預決算差異的主要原因是2023年一次性補交職業年金所以超出預算。

9.衛生健康（類）支出58,733.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.42%,完成年初預算的84.72%。主要用于行政單位醫療（2101101）資金32,178.42元，公務員醫療補助（2101103）資金24,582.88元，其他行政事業單位醫療支出（2101199）資金1,972元。主要用于單位醫療保險繳費、公務員醫療補助和大病保險；造成預決算差異的主要原因是2024年人員減少。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為32,000.00元，決算為32,000.00元，完成年初預算的100.00%；支出決算較上年無增減變動。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的62.50%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為12,000.00元，決算為12,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的37.50%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，較上年無增減變動；具體是國內接待費支出決算12,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，較上年無增減變動；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為32,000.00元，支出決算為32,000.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年增加0.00元，較上年無增減變化。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為12,000.00元，決算為12,000.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數的主要原因是縣信訪局貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%，具體是國內接待費支出決算12,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，增長0.00%，國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，增長0.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變化主要原因是縣信訪局貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1.0輛。主要用于走訪調研、信訪維穩、信訪突發事件處置等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待21.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次130.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省市督查檢查，鄉鎮、村工作對接發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣信訪局2024年機關運行經費支出89,301.81元，比上年減少41,789.63元，下降31.88%,主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約節儉。部門機關運行經費主要用于保障機構運行日常辦公支出，其中辦公費3,000.00元，郵電費7,521.25元，公務接待費12,000.00元，工會經費9,280.56元，公務用車運行維護費20,000.00元，其他交通費用（外出學習機票、住宿、伙食費等）36,300.00元，其他商品和服務支出1,200.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣信訪局資產總額140,158.73元，其中，流動資產11,373.67元，固定資產128,785.06元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產總額減少42,008.10元，其中固定資產減少51,497.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額15,740.04元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出15,740.04元。授予中小企業合同金額15,740.04元，其中：授予小微企業合同金額15,740.04元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300143401111